个旧科学技术协会2018年度部门预算

目录

第一部分个旧科学技术协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧科学技术协会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

十四、对下转移支付绩效目标说明

第四部分名词解释

第一部分个旧科学技术协会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧科学技术协会是由个旧辖区内自然科学学术性、普及性学会（协会），企业和乡镇科学技术协会，社区科普协会组成的科技工作者的群众组织。是中共个旧市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是市政协的组成单位，是党和政府发展科学技术事业的重要社会力量，是红河州科学技术协会的组成部分。个旧科学技术协会的主要职责是：

    1、、宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责。

    2、、加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。

    3、组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进“两个文明”建设；对所属科技团体依法进行管理和指导。

   4、组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化。依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家。

    5、组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

    6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

    7、兴办符合科协宗旨的社会公益事业，开衫科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化。

    8、完成市委、市政府及上级科协交办的工作。

（二）机构设置情况

个旧科协设有两个职能部门：即普及部、办公室。

（三）主要工作

1、紧紧围绕党的路线方针政策，奋发有为，贯彻落实好科协工作；

2、精心谋划，稳步推进，推动科协工作改革创新；

3、围绕提升全民科学素质，创新科普工作体制机制；

4、搭建社会化科普活动平台，努力抓好全市重点科普活动；

5、进一步优化社会科普资源配置。

6、充分发挥典型的示范引领作用。

二、部门预算编制情况

个旧科学技术协会2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整活盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项。

（二）基本原则及编制方法

为贯彻落实好以上指导思想，根据上年度预算执行情况和本年度新常态下的财政收入预期目标，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。

（三）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合科协工作实际，做好部门预算。按照机构编制实有人数据实编制人员和公用支出预算。

三、预算单位基本情况

个旧科学技术协会截至2017年12月31日止，纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全额供给单位1个，参公管理事业单位1个。

截止2017年12月31日止，部门在职人员编制6人，其中：参公事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额供养6人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧科学技术协会2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧科学技术协会2018年财政拨款收支总预算158万元。

财政拨款预算总收入为158万元，其中：一般公共预算收入158万元，占总收入100%，2018年与上年对比194万元，减少36万元，减少19%，主要增减变动原因是科普活动项目经费减少，在职人员减少，退休人员相应增加。

支出为158万元，其中：科学技术支出97.5万元，占总支出的62%；社会保障和就业支出为51.6万元，占总支出的33%；医疗卫生与计划生育支出8.9万元，占总支出5%；2018年与上年对比减少36万元，减少19%，主要增减变动原因退休人员增加，在职人员减少，科普活动项目经费减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧科学技术协会2018年科学技术支出97.5万元，比上年执行数减少29.5万元，其中基本支出减少29.5万元，项目支出减少20万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.206（类）07（款）01(项）机构运行，2018年预算数为91.3万元，较上年执行数107万元减15.7万元，主要是正常机构运行经费，在职人员减少；

2.206（类）07（款）02(项）科普活动，2018年预算数为6.3万元，较上年执行数20万元减少13.7万元，主要是保留科普宣传员经费（社区科普宣传员26人，农村科普宣传员79人，600元/人.年），科普活动项目经费支出减少。

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2018年预算数为43万元，较上年执行数53万元减少10万元，主要是在职人员减少，退休人员增加。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为8.5万元，较2017年度有所减少，主要是在职人员减少，退休人员增加，缴纳社会保障支出相应减少；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2018年预算数为5万元，较上年有所减少，主要是退休人员增加，在职人员减少；

6.210（类）11（款）03（项）2018年预算数为3.8万元，较上年有所减少，主要是退休人员增加，在职人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧科学技术协会2018年财政拨款支出总计158万元。

政府预算支出158万元，按照经济分类科目分类，

其中：301机关工资福利支出100.9万元，占总支出64%，（其中：30101基本工资支出：24.4万元，占总支出的22%，30102津贴补贴支出35.8万元，占总支出的33%，30103奖金2万元，占总支出的1.8%，30107绩效工资15.8万元，占总支出的14%，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.6万元，占总支出的7.8%，30110职工基本医疗保险缴费支出5万元，占总支出的4.5%，30111公务员医疗保险缴费支出3.8万元，占总支出3.4%，30113住房公积金支出5.4万元，占总支出的4.9%，）；

302机关商品和服务支出8.3万元，占总支出的5.3%，（其中：30201办公费支出1.7万元，占支出的20%，30216培训费0.1万元，占支出的1.2%，30228工会经费0.5万元，占支出的6%，30229福利费0.1万元，占支出的1.2%，3023901其他交通费用支出5.2万元，占支出的63%），3023902公务用车租车费0.5万元，占支出6%）；

303对个人和家庭的补助48.9万元，占总支出的31%，(其中：30301离休费10万元，占支出的20%，30302退休费6.4万元，占支出的13%，30305生活补助32.5万元，占总支出的67%）。

部门预算支出158万元，按照经济分类科目分类：

其中：301工资福利支出100.9万元，占总支出64%；

302商品和服务支出8.3万元，占总支出的5%；

303对个人和家庭的补助48.9万元，占总支出的31%。

四、部门基本支出情况说明

个旧科学技术协会2018年基本支出158万元，财政拨款158万元，基本支出明细如下：

工资福利支出100.9万元，主要包括（基本工资24.4万元、津贴补贴35.8万元、奖金2万元、绩效工资15.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.6万元、职工基本医疗保险缴费5.1万元、公务员医疗补助缴费3.8万元、住房公积金5.4万。）

商品和服务支出8.3万元，主要包括（办公费1.7万元、培训费0.1万元、工会经费0.5万元、福利费0.2、其他交通费用5.8万元。）

对个人和家庭的补助48.8万元，主要包括（离休费10万元、退休费6.4万元、生活补助32.5万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧科学技术协会2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧科学技术协会2018年收支总预算158万元。预算收入共158万元，主要是一般公共预算拨款收入158万元， 无其他收入；预算支出共158万元，包括：（科学技术支出97.5万元、社会保障与就业51.5万元，医疗卫生与计划生育支出8.9万元）。

七、部门收入预算情况说明

个旧科学技术协会2018年收入预算158万元，

其中：   206（类）07（款）01(项）收入97.5万元，占62%；

206（类）07（款）02(项）收入6.3万元，占4%；

208（类）05（款）02（项）收入43万元，占27%；

208（类）05（款）05（项）收入8.5万元，占5%；

210（类）11（款）02（项）收入5万元，占3%；

210（类）11（款）03（项）收入3.8万元，占2.4%。

与上年对比减少36万元，主要减少变动原因是科普活动项目经费减少，在职人员减少，退休人员增加。

八、部门支出预算情况说明

个旧科学技术协会2018年部门预算总支出158万元。本级财力安排158万元，其中，基本支出151.7万元，项目支出6.3万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2060701机构运行91.3万元；

2060702科普活动6.3万元；

2080502事业单位离退休43万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.5万元；

2101102事业单位医疗5万元；

2101103公务员医疗补助3.8万元。

基本支出按照经济分类科目分类，其中：

301机关工资福利支出100.9万元，占总支出64%，（其中：30101基本工资支出：24.4万元，占总支出的22%；30102津贴补贴支出35.8万元，占总支出的33%，30103奖金2万元，占总支出的1.8%，30107绩效工资15.8万元，占总支出的14%，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.6万元，占总支出的7.8%，30110职工基本医疗保险缴费支出5万元，占总支出的4.5%，30111公务员医疗保险缴费支出3.8万元，占总支出3.4%，30113住房公积金支出5.4万元，占总支出的4.9%，）；

302机关商品和服务支出8.3万元，占总支出的5.3%，（其中：30201办公费支出1.7万元，占支出的20%，30216培训费0.1万元，占支出的1.2%，30228工会经费0.5万元，占支出的6%，30229福利费0.1万元，占支出的1.2%，3023901其他交通费用支出5.2万元，占支出的63%），3023902公务用车租车费0.5万元，占支出6%）；

303对个人和家庭的补助48.9万元，占总支出的31%，(其中：30301离休费10万元，占支出的20%，30302退休费6.4万元，占支出的13%，30305生活补助32.5万元，占总支出的67%）。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、在职人员减少；

2、退休人员增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、2018年本单位无科普活动经费预算，保留历年科普宣传员工作经费6.3万元，主要是农村科普宣传员79人，社区科普宣传员26人，人年均经费600元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧科协2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3万元，减少的主要原因是：公务用车运行费用和公务接待费相应减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧科协因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧科协公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：运行维护费5万元，比2017年预算减少2万元，增减变动主要原因：主要用于为保障农村科普、社区科普、青少年科普工作而产生的科普大篷车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧科协公务接待费预算数5万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：公务活动相应减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧科学技术协会2018年无政府购买服务项。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

     截至2017年12月31日止，个旧科学技术协会国有资产总额68.8万元，其中：流动资产32.8万元，占资产总额的48%，固定资产36万元，占资产总额的52%，（其中：土地、房屋及构筑物5.6万元，占固定资产总额的15.6%，通用设备28.6万元，占固定资产总额的79.4%，专用设备0.2万元，占固定资产总额的0.5%，家具用具1.6万元，占固定资产总额的4.5%）

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧科学技术协会2018年机关运行经费财政拨款预算7.7万元，主要用于（办公费1.7万元、培训费0.1万元、福利费0.1万元、其他交通费5.8万元）。

（二）项目支出绩效目标

无

十四、对下转移支付绩效目标

无

个旧科学技术协会

2018年1月26日

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。