九三学社个旧市委2018年度部门预算

目录

第一部分九三学社个旧市委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分九三学社个旧市委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分九三学社个旧市委2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分九三学社个旧市委

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

九三学社是中国共产党领导下的中国特色社会主义参政党组织。九三学社个旧市委的主要职责是：在中共个旧市委的领导下，履行参政议政，政治协商，民主监督，社会服务，自身建设。负责各支社建立、换届、调整等工作，开展社员的教育、培训、考察，负责社员干部的社籍管理、统计等工作。开展宣传、学习和交流，组织召开九三主委会议、市委会议、市委扩大会议、社员代表会议以及参政议政、社会服务等工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为九三学社个旧市委。九三学社个旧市委下设10个基层组织，分别是市一支社、市二支社、市三支社、市四支社、云锡一支社、云锡二支社、云锡三支社、云锡四支社等，现有社员200余人，设兼职主委1人，专职副主委1人，兼职副主委3人。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：2018年是中共十九大召开之后的第一年，也是新一届九三学社个旧市委工作的开局之年。2018年九三学社个旧市委主要围绕全面贯彻中共十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察云南重要讲话精神，认真落实九三学社红河州委和中共个旧市委的决策部署，在市委统战部的指导下，牢固树立“四个意识”，圆满完成换届后培训工作，不断提高参政履职实效、以“民主”“科学”的九三精神拓宽社会服务领域、不断加强自身建设和机关建设，为实现个旧地区的经济、社会发展作出更大贡献。2018年主要工作是积极履行参政议政的基本职能并重点做好调研工作，为2019年度的参政议政提案做好充分的准备，另外积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、部门预算编制情况

九三学社个旧市委编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定。

（二）综合预算原则。部门的各项基本支出应全面完整地纳入部门预算统一管理，预算内外资金要统筹安排。

（三）真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础，要确保真实、准确、完整。

（四）优先保障原则。预算安排首先要保障部门基本支出的合理需要，以保证行政事业单位的正常运转。

（五）分类管理原则。根据市本级行政单位所承担的行政职能和事业单位的经费自给能力及业务特点，将行政事业单位分为若干类型，在编制定额公用支出预算时实行分类管理。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分九三学社个旧市委

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分九三学社个旧市委

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

九三学社个旧市委2018年财政拨款收支总预算42.49万元。

财政拨款预算总收入为42.49万元，其中：一般公共预算收入42.49万元，占总收入的100%；与上年对比减少2.94万元，主要增减变动原因分析以厉行节约为原则缩减财政预算。

支出为42.49万元，其中：一般公共服务支出30.55万元，占总支出的71.90%；社会保障与就业支出9.27万元，占总支出的21.82%；医疗卫生与计划生育支出2.67万元，占总支出的6.28%。与上年对比减少2.94万元，主要增减变动原因分析：以厉行节约为原则缩减财政预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

九三学社个旧市委2018年一般公共预算财政拨款支出42.49万元，比上年执行数减少2.94万元，其中基本支出42.49万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）28（款）01(项）2018年预算数为30.55万元，较上年执行数增减0.81万元，主要是办公经费支出减少。

2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为6.4万元，较上年执行数减少0.37万元，主要是退休人员工资转由社保发放。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为2.87万元，较上年执行数减少0.29万元，主要是养老保险支出减少。

4. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为1.66万元，较上年执行数减少0.29万元，主要是单位基本医疗支出减少。

5. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为1.01万元，较上年执行数减少0.11万元，主要是公务员医疗补助减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

九三学社个旧市委2018年财政拨款支出总计42.49万元。

政府预算支出42.49万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出33.43元，机关商品和服务支出2.68万元，对个人和家庭的补助6.38万元。

部门预算支出42.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出33.43万元，商品和服务支出2.68万元，对个人和家庭的补助6.38万元。

四、部门基本支出情况说明

九三学社个旧市委2018年基本支出42.49万元，财政拨款42.49万元，其中一般公共预算42.49万元，政府性基金预算0万元。明细如下：

工资福利支出33.43万元，主要包括：基本工资8.14万元、津贴补贴11.97万元、奖金0.72万元、绩效工资5.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.87万元、职工基本医疗保险缴费1.66万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、住房公积金1.80万元。

商品和服务支出2.68万元，主要包括：办公费0.45万元、培训费0.04万元、工会经费0.15万元、福利费0.06万元、其他交通费用1.98万元。

对个人和家庭的补助6.38万元，主要包括：退休费1.34万元、生活补助5.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

九三学社个旧市委2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无增减变动

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，九三学社个旧市委2018年收支总预算42.49万元。预算收入共42.49万元，包括：一般公共预算拨款收入42.49万元；预算支出共42.49万元，包括： 一般公共服务支出30.55万元；社会保障与就业支出9.27万元；医疗卫生与计划生育支出2.67万元。

七、部门收入预算情况说明

九三学社个旧市委2018年收入预算42.49万元，其中：201（类）28（款）01(项）收入30.55万元，占71.9%；208（类）05（款）01(项）收入6.4万元，占14.69%；208（类）05（款）05(项）收入2.87万元，占6.75%；210（类）11（款）01(项）收入1.66万元，占3.91%；210（类）11（款）03(项）收入1.01万元，占2.38%。与上年对比减少2.94万元，主要增减变动原因分析：以厉行节约为原则缩减财政预算，养老保险等经费减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出42.49万元。本级财力安排支出 42.49万元，其中，基本支出42.49万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）28（款）01(项）收入30.55万元；208（类）05（款）01(项）收入6.4万元；208（类）05（款）05(项）收入2.87万元；210（类）11（款）01(项）收入1.66万元；210（类）11（款）03(项）收入1.01万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员经费减少。

2.养老保险支出减少。

3.医疗保险支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2018年未安排项目经费。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

九三学社个旧市委2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减，增加/减少的主要原因：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年九三学社个旧市委因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无增减。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年九三学社个旧市委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，比2017年预算无增减。增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

2018年九三学社个旧市委公务接待费预算3万元，比2017年预算无增减。增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

九三学社个旧市委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，九三学社个旧市委国有资产总额9.83万元，其中：流动资产6.10万元，固定资产3.10万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

九三学社个旧市委2018年机关运行经费财政拨款预算2.68万元，主要用于机关日常办公经费、参政议政会议经费。较上年预算执行数减少2.65万元，增减变动主要原因：以厉行节约为原则，缩减财政预算。

（二）项目支出绩效目标

九三学社个旧市委2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

九三学社个旧市委2018年对下项目  无

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475900111