个旧市教育部门2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市教育部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市教育部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市教育部门2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市教育部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展规划和政策，起草或拟订教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责教育的宏观指导与协调，推进教育改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导和管理普通高中教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作。

4、承办市属学校的建立、调整、撤销及发展规模等工作；指导和管理社会力量办学工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育经费安排计划，统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，规划并实施中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育系统的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

13、负责教育系统（含民办学校）的组织安全生产监督管理工作。

14、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门单位个数39，包括教育局机关1个和基层学校38个。具体是：个旧一中、个旧二中、个旧三中、个旧四中、

个旧五中、个旧六中、个旧七中、个旧八中、个旧九中、个旧十中、个旧十一中、个旧十二中、个旧十三中、个旧十四中、个旧十五中、个旧十六中、个旧十七中、个旧十八中、和平小学，绿春小学、人民小学、红旗小学，鄢棚小学、金湖小学、锡城中心校、鸡街中心校、沙甸中心校、大屯中心校、老厂中心校、卡房中心校、贾沙中心校、保和中心校、蔓耗中心校、个旧一职中、个旧市教育科学研究培训中心、青少年活动中心、个旧市教育局幼儿园和个旧市机关幼儿园。

个旧市教育局机关内设机构7个，包括党政办公室、基础教育科、思政科、成职教科、人事科、财基科、政策法规科。

（三）主要工作

1、落实责任，扎实推动党的十九大精神学习研究宣传全覆盖，推进教育系统全面从严治党。

2、继续全面实施提升教育教学质量三年行动计划，补齐短板，整体提升教育发展水平。

3、加强学校常规工作精细化管理，构建和完善高效课堂教学模式。

4、立德树人，加快教师专业成长步伐，深入推进教育内涵发展。

5、加大投入，夯实基础，积极改善办学条件，提升教育发展保障水平。

 6、关注公平，坚决打赢教育精准脱贫攻坚战。

7、强化安全责任意识，确保校园安全。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

深入贯彻党的十九大精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点；以预算绩效管理改革为导向，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度。

（二）基本原则

1、积极稳妥。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障。为确保单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

（三）编制方法

个旧市教育部门2018年采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，严格按照要求，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。具体编制方法为：

1、基本支出预算的编制

基本支出，是行政事业单位为保障其机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出、公用经费支出、民生支出及其他基本支出。分别在《财政部分供养人员支出情况表》、《保运转支出情况表》、《保民生支出情况表》、《其他经费保障情况表》中填报。

在编制人员经费支出时根据2017年11月应发工资数细化编制到每位工作人员，由于系统初始数据为2017年部门预算结转数据，结合本单位人员与工资数据变动情况，将人员信息数据修改为2017年11月工资数据（若涉及职务职级变动的人员以新工资数据为准）。公用经费支出根据单位11月实有人数按定员定额标准编制。

2、非税收入预算的编制

非税收入是政府财政收入的重要组成部分，个旧市教育部门按照非税收入的性质和类别准确预测收入，认真填报《预算单位组织的收入情况表》。

3、政府采购及政府购买服务预算的编制

依据2018年年度工作任务，合理编制政府采购计划，认真填报《政府采购管理》、《政府购买服务》。

4、“三公”经费预算的编制

按照厉行节约、反对奢侈浪费的要求，认真编制“三公”经费预算，原则上使用财政拨款安排的各项“三公”经费预算不超过上年度预算数。

（四）总体思路

1、提高思想认识，确保编制工作顺利进行。增强对部门预算编制工作重要性的认识，加强组织领导，精心组织、周密部署，按照规定和要求编实、编准、编细预算，努力提高预算编制质量。

2、认真负责，科学严谨地编制预算。对本部门上报的部门预算及相关资料的真实性、准确性和完整性负责。

3、掌握编制进度，确保编制工作按时完成。

三、预算单位基本情况

个旧市教育部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共39个，其中：财政全供给单位39个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位38个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制4012人，其中：行政编制25人，事业编制3987人。在职实有3898人，其中：财政全供养3898人，非财政供养0人。

离退休人员2550人，其中：离休21人，退休2529人。

车辆编制11辆，实有车辆13辆。

第二部分个旧市教育部门2018年部门预算表（附件14张表）

第三部分个旧市教育部门2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市教育局部门2018年财政拨款收支总预算72160.60万元。

财政拨款预算总收入为72160.60万元，其中：一般公共预算收入72160.60万元，占总收入的100%；2018年与上年62908.63万元对比增加9251.97万元，主要增加变动原因是政策性人员工资增加，教育费附加、上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员纳入我部门2018年预算编制。

支出为72160.60万元，其中：教育支出53848.45万元，占总支出的74.62%；文化体育与传媒支出98.67万元，占总支出的0.14%；社会保障与就业支出13272.39万元，占总支出的18.39%；医疗卫生与计划生育支出4941.09万元，占总支出的6.85%；与上年62908.63万元对比增加9251.97万元，主要增加变动原因是政策性人员工资增加，教育费附加、上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员纳入我部门2018年预算编制。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市教育部门2018年一般公共预算财政拨款支出72160.60万元，比上年执行数83256.83万元减少11096.23万元，其中基本支69660.60万元，项目支出2500万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为367.72万元，较上年执行数376.23万元减少8.51万元，主要是上年支出数包含上年结转支出。

2.205（类）02（款）01(项）学前教育2018年预算数为816.50万元，较上年执行数1333.61万元减少517.11万元，主要是上年支出包含年末结转支出、学前教育市级财政拨款支、在职人员增资和公民办学校各级配套专项资金支出，而2018年预算仅反映学前教育市级财政拨款支出和专项资金市级配套部分。

3.205（类）02（款）02(项）小学教育2018年预算数为27114.45万元，较上年执行数34704.68万元减少7590.23万元，主要是上年支出包含年末结转支出、小学教育市级财政拨款支出、在职人员增资和公民办学校各级配套专项资金支出，而2018年预算仅反映小学教育市级财政拨款支出和专项资金市级配套部分。

4.205（类）02（款）03(项）初中教育2018年预算数为14495.95万元，较上年执行数18497.04万元减少4001.09万元，主要是上年支出包含年末结转支出、初中教育市级财政拨款支出、在职人员增资和公民办学校各级配套专项资金支出，而2018年预算仅反映初中教育市级财政拨款支出和专项资金市级配套部分。

5.205（类）02（款）04(项）高中教育2018年预算数为6828.65万元，较上年执行数11509.77万元减少4681.12万元，主要是上年支出包含个旧三中、个旧八中、个旧十二中3所学校2017教育现代化推进工程中央基建投资预算2280万元，年末结转支出、高中教育市级财政拨款支出、在职人员增资和公办学校各级配套专项资金支出，2018年预算则反映高中教育市级财政拨款支出和上级专项资金市级配套部分。

6.205（类）03（款）04(项）职业高中教育2018年预算数为1102.92万元，较上年执行数1592.67万元减少489.75万元，主要是上年支出包含年末结转支出、职业高中教育市级财政拨款支出、在职人员增资和公民办学校各级配套专项资金支出，而2018年预算仅反映职业高中教育市级财政拨款支出和专项资金市级配套部分。

7.205（类）07（款）01(项）特殊教育2018年预算数为5.47万元，较上年执行数63.15万元减少57.68万元，主要是上年支出为公民办学校上级专项资金支出，2018年预算则反映公民办学校上级专项资金市级配套部分。

8.205（类）08（款）01(项）教师进修2018年预算数为455.17万元，较上年执行数488.90万元减少33.73万元，主要是上年支出包含年末结转支出、教师进修市级财政拨款支出、在职人员增资和专项资金支出，2018年预算仅反映教师进修市级财政拨款支出。

9.205（类）09（款）99(项）其他教育费附加安排的支出2018年预算数为2500万元，较上年执行数1141万元（包含学校支出数、教育局支出数）增加1359万元，差异部分为财政局业务科室代编，数据未在部门决算报表中反映。

10.205（类）99（款）99(项）其他教育支出2018年预算数为161.62万元，较上年执行数200.64万元减少39.02万元，主要是上年支出包含年末结转支出、其他教育市级财政拨款支出、在职人员增资，而2018年预算仅反映其他教育市级财政拨款支出。

11.207（类）99（款）99(项）其他文化体育与传媒支出2018年预算数为98.67万元，较上年执行数103.39万元减少4.72万元，主要是上年支出包含年末结转支出、市级财政拨款支出、在职人员增资和专项资金支出，而2018年预算仅反映市级财政拨款支出。

12.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为398.35万元，较上年执行数272.72万元增加125.63万元，主要是教育局机关退休人员于2017年2月划归社保中心管理，由其发放工资，上年支出数仅反映离休人员和代管企业退休人员的工资。

13.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为7197万元，较上年执行数1873.87万元增加5323.13万元，主要是学校退休人员于2017年2月划归社保中心管理，由其发放工资，上年支出数仅反映离休人员和代管企业退休人员的工资。

14.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为5677.04万元，较上年执行数5405.91万元增加271.13万元，主要是人员增加。

15.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为19.54万元，较上年执行数32.83万元减少13.30万元，主要是上年支出教育局机关统一在2101101款核算。

16.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为3202.54万元，较上年执行数3184.07万元增加18.47万元，主要是学校人员增加。

17.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为1719.01万元，较上年执行数1745.85万元减少26.84万元，主要是学校人员变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市教育局2018年年财政拨款支出总计72160.060万元。

政府预算支出72160.60万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出605.71万元，机关商品和服务支出3138.87万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助59892.72万元,对个人和家庭的补助8523.30万元。

部门预算支出72160.60万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出59594.05万元，商品和服务支出4043.25万元，对个人和家庭的补助8523.30万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市教育部门2018年年基本支出69660.60万元，财政拨款69660.60万元，其中一般公共预算69660.60万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出59594.04万元，主要包括：基本工资16189.27万元、津贴补贴8735.61万元、奖金641.94万元、绩效工资19793.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费5677.04万元、职工基本医疗保险缴费3222.07万元、公务员医疗补助缴费1719.01万元、住房公积金3613.92万元、其他工资福利支出1.86万元。

商品和服务支出1543.25万元，主要包括：办公费1026.86万元、水费4.66万元、培训费70.16万元、工会经费301.13万元、福利费116.94万元、其他交通费用23.50万元。

对个人和家庭的补助8523.31万元，主要包括：离休费200.95万元、退休费2048.67万元、抚恤金2.54万元、生活补助6253.93万元、助学金17.22万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市教育部门2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年执行数对比减少461万元，主要原因是上年支出含上级下达彩票公益金支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市教育部门2018年年收支总预算72160.60万元。预算收入共72160.60万元，包括：一般公共预算拨款收入72160.60万元；预算支出共72160.60万元，包括：教育支出53848.45万元、文化体育与传媒支出98.67万元，社会保障与就业支出13272.39万元、医疗卫生与计划生育支出4941.09万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市教育部门2018年年收入预算72160.60万元，其中：205（类）01（款）01(项）行政运行收入367.72万元，占0.51%；205（类）02（款）01(项）学前教育收入816.50万元，占1.13%；205（类）02（款）02(项）小学教育收入27114.45万元，占37.581%；205（类）02（款）03(项）初中教育收入14495.95万元，占20.09%；205（类）02（款）04(项）高中教育收入6828.65万元，占9.46%；205（类）03（款）04(项）职业高中教育收入1102.92万元，占1.53%；205（类）07（款）01(项）特殊教育收入5.47万元，占0.01%；205（类）08（款）01(项）教师进修收入455.17万元，占0.63%；205（类）09（款）99(项）其他教育费附加安排的支出收入2500万元，占3.46%；205（类）99（款）99(项）其他教育支出收入161.62万元，占0.22%；207（类）99（款）99(项）其他文化体育与传媒支出收入98.67万元，占0.14%；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入398.35万元，占0.55%；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入7197万元，占9.97%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5677.04万元，占7.87%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗收入19.54万元，占0.03%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入3202.54万元，占4.44%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入1719.01万元，占2.38%；与上年对比增加9251.97万元，主要增加原因是教育费附加、上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员纳入我部门2018年预算编制。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出72160.60万元。本级财力安排支出72160.60万元，其中：基本支出69660.60万元，项目支出2500万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）01（款）01(项）行政运行支出367.72万元；205（类）02（款）01(项）学前教育支出816.50元；205（类）02（款）02(项）小学教育支出27114.45万元；205（类）02（款）03(项）初中教育支出14495.95万元；205（类）02（款）04(项）高中教育支出6828.65万元；205（类）03（款）04(项）职业高中教育支出1102.92万元；205（类）07（款）01(项）特殊教育支出5.47万元；205（类）08（款）01(项）教师进修支出455.17万元；205（类）09（款）99(项）其他教育费附加安排的支出2500万元；205（类）99（款）99(项）其他教育支出161.62万元；207（类）99（款）99(项）其他文化体育与传媒支出98.67万元；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出398.35万元；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出7197万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5677.04万元；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出19.54万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出3202.54万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出1719.01万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、在职、离退休人员工资增加；

2、上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员纳入我部门2018年预算编制。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年教育费附加纳入我部门2018年预算编制。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市教育部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额461万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出181万元，公务接待费支出280万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数431.04万元增加29.96万元，增加主要原因是：个旧市机关幼儿园纳入本部门预算编制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市教育部门因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市教育部门公务用车购置及运行维护费预算数181万元。其中：购置费4万元，与2017年预算数一致；运行维护费177万元，比2017年预算159.75万元增加17.25万元，增加变动主要原因分析：学校教育教学业务工作加强，车辆使用频繁，须进行大修理，主要用于保障个旧市教育部门教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市教育部门公务接待费预算数280万元，比2017年预算267.29万元增加12.71万元，增加变动主要原因分析：个旧市机关幼儿园纳入本部门预算编制。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目60项，采购预算资金207.29万元。其中：支出类型为基本支出，数量728，金额207.29万元，政府采购方式有竞争性谈判、自行采购、询价和公开招标，资金来源为公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市教育部门2018年政府购买服务4项，预算总额402.56万元，其中：支出类型为基本支出，数量4，金额402.56万元，购买方式为其他采购方式，承接主体为企业（机构）、其他社会力量，公益事业二类单位，资金来源为公共财政预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市教育部门国有资产总额75444.66万元，其中：流动资产6486.99万元，固定资产68778.43万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产179.24万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市教育局机关2018年机关运行经费财政拨款预算5089.60万元，主要用于个旧市教育局机关2018年行政运行、各公民办学校上级专项资金市级配套。较上年预算执行数1018.18万元增加4071.42万元，增加变动主要原因是：教育费附加、上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员纳入我部门2018年预算编制。

（二）项目支出绩效目标

个旧市教育部门2018年项目共有2项，其中：

义务教育阶段学校学生营养改善计划资金，项目三级指标，指标值：计划补助37365人、计划完成率100%、资金到位率100%、资金使用率100%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级营养改善计划资金管理办法。

农村义务教育阶段寄宿学生生活补助，项目三级指标，指标值：计划补助14233人数、计划完成率100%、资金到位率100%、资金使用率100%，绩效指标值设定依据及数据来源：教育事业统计报表和上级农村义务教育阶段学校寄宿生生活补助管理办法。

（三）对下转移支付绩效目标表  

个旧市教育部门2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。