个旧市公共资源交易中心2018年度部门预算

个旧市公共资源交易中心

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市公共资源交易中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市公共资源交易中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市公共资源交易中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市公共资源交易中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据国家和省、州有关法律法规以及公共资源交易的有关规定，制定交易业务流程、运作规则以及交易市场和内部管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有资产产权交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源进场交易的综合服务工作。

（二）机构设置情况

个旧市公共资源交易中心设有：综合科、政府采购科、土地和矿产权交易科、工程建设交易科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

一是规范公共资源交易中心各项业务流程，抓好内部规章制度建设，完善管理制度和考核机制，不断增加硬件设施投入力度，努力创造公开、公正、公平的公共资源交易市场秩序，确保公共资源交易中心的正常运作，并指导乡镇公共资源交易中心依托为民服务中心开展工作。

二是加强与各行政主管部门、采购单位、代理机构的沟通联系，争取他们对电子化平台应用的支持，协调解决遇到的困难和问题；严格执行电子化评标相关规定，规范电子化开评标各环节操作；配合有关部门完善评标专家库；加快实施远程异地评标，促进电子化开评标高效运行，成为我市公共资源交易新常态。

三是采取自学、集中学习研讨、参加上级培训、邀请专业人员现场实践指导的方式，及时组织交易中心干部职工、评标专家等相关人员加强电子化平台使用学习培训，学习相关文件规定、系统操作流程等，切实提高平台系统应用能力和业务水平。

二、部门预算编制情况

个旧市公共资源交易中心编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

部门预算编制的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照市委、市政府的统一部署，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障民生重点支出和重大政策落实需要；坚持厉行节约，提升绩效，强化绩效评价与结果引用，严格“三公”经费管理，降低行政运行成本，推进预算编制科学合理、规范透明。

部门预算编制的原则：

（一）积极稳妥的原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，市级部门预算继续坚持从紧的原则，在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。

（二）综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年财政拨款和以前年度结余资金、预算外收入、政府性基金和其他收入等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

（三）优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

（四）注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对1万元以上的支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市公共资源交易中心

2018年部门预算表

（附件12张表）

第三部分个旧市公共资源交易中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市公共资源交易中心2018年财政拨款收支总预算102.72万元。

财政拨款预算总收入为102.72万元，其中：一般公共预算收入，占总收入的100%无其他收入，般公共预算收入与上年对比增加，主要增减变动原因分析在职人员调资。

支出为102.72万元，其中：一般公共服务支出83.33万元，占总支出的81.12%；社会保障与就业支出12.1万元，占总支出的11.78%，医疗卫生与计划生育支出7.29万元，占总支出的7.1%；与上年对比增加，主要增减变动原因分析在职人员经费支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市公共资源交易中心2018年一般公共预算财政拨款支出102.72万元，比上年执行数增加2.16万元，其中基本支102.72万元，无项目支出。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）03（款）50(项）2018年预算数为83.33万元，较2017年执行数减少3.84万元，主要是人员调出。

2.208（类）05（款）02(项）2018预算数为2.79万元，较上年执行数减少2.41万元，主要是离退休人员统一纳入社保管理。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为9.32万元，较2017年执行数增加9.31万元，主要是机关事业单位养老保险为纳入预算。

4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为5.17万元，较2017年执行数减少0.66万元，主要是人员调出。

5.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.11万元，较2017年执行数减少了0.26万元，主要是人员调出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市公共资源交易中心财政拨款支出总计102.72万元。

政府预算支出102.72万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助99.95万元，对个人和家庭的补助2.77万元,。

部门预算支出102.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出97.03万元，商品和服务支出2.92万元，对个人和家庭的补助2.77万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市公共资源交易中心2018年基本支出102.72万元，财政拨款102.72万元，其中一般公共预算102.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出97.03万元，主要包括：基本工资25.49万元、津贴补贴12.36万元、奖金1.98万元、绩效工资34.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、公务员医疗补助缴费2.11万元、住房公积金5.83万元。

商品和服务支出2.92万元，主要包括：办公费2.11万元、培训费0.13万元、工会经费0.47万元、福利费0.21万元。

对个人和家庭的补助2.77万元，主要包括：退休费、生活补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市公共资源交易中心2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市公共资源交易中心2018年收支总预算102.72万元。预算收入共102.72万元，包括：一般公共预算拨款收入102.72万元；预算支出共102.72万元，包括：一般公共服务支出83.33万元，社会保障与就业支出12.1万元，医疗卫生与计划生育支出7.29万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市公共资源交易中心2018年收入预算102.72万元，其中：201（类）03（款）50(项）2018年预算数为83.33万元，占81%；208（类）05（款）02(项）2018年预算数为2.79万元，占3%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为9.32万元，占9%；210（类）11（款）02(项）2018年预算数为5.17万元，占5%； 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.11万元，占2%；与上年对比增加2.16万元，主要增减变动原因分析在职人员工资福利增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出102.72万元。本级财力安排支出 102.72万元，其中，基本支出102.72万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）50(项）2018年支出83.33万元，较2017年执行数减少3.84万元，主要是人员调出。

2.208（类）05（款）02(项）2018支出2.79万元，较上年执行数减少2.41万元，主要是离退休人员统一纳入社保管理。

3.208（类）05（款）05(项）2018支出9.32万元，较2017年执行数增加9.31万元，主要是机关事业单位养老保险为纳入预算。

4.210（类）11（款）02(项）2018年支出5.17万元，较2017年执行数减少0.66万元，主要是人员调出。

5.210（类）11（款）03(项）2018年支出2.11万元，较2017年执行数减少了0.26万元，主要是人员调出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员调出；

2在职人员调资；

2.在职人员办公费增加。

（三）无项目支出预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市公共资源交易中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加4.5万元，增加的主要原因是：公务接待费及公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市公共资源交易中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市公共资源交易中心购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费2.5万元。主要由于工作业务量加大，用于与州级及各县市交易中心进行沟通交流学习。

（三）公务接待费

2018年个旧市公共资源交易中心共执行国内公务接待58批次，784人，接待费开支5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加3万元，增减变动主要原因分析，主要由于工作业务量加大，用于接待上级监督检查，与州级及各县市交易中心进行沟通交流学习产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金2.1万元。其中：支出类型基本支出，数量4，金额2.1万元，政府采购方式询价采购，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市公共资源交易中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，个旧市公共资源交易中心国有资产总额12.21万元，其中：流动资产10.1万元，固定资产2.11万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市公共资源交易中心2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于在职人员工资福利支出与商品服务支出。

（二）项目支出绩效目标

个旧市公共资源交易中心2018年项目无此项情况。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市公共资源交易中心2018年项目无此项情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。