个旧市交通部门2018年度部门预算

个旧市交通部门

2018年度部门预算

目录

第一部分交通部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分交通部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支出绩效目标表

第三部分交通部门2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、对下转移支出绩效目标情况说明

十四、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分交通部门

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、州有关交通行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路，为市人民政府科学决策我市交通运输行业的发展和建设提供依据。

2、根据省、州安排和市人民政府计划，组织拟订我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

4、承担公路、水路交通运输市场监管职责。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施的建设、养护，市场的监督管理。负责我市地方公路路产路权和航道产权。

5、承担辖区的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

6、承担全市交通基础设施的建设和维护。协助州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

7、负责国防动员中的交通战备工作。

8、负责交通运输科技的推广运用及交通行业技术培训和职工教育工作。

9、承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

交通部门下设有：个旧市交通运输局1个行政机关单位、个旧市地方海事处、个旧市地方公路管理段、个旧市公路路政管理大队、个旧市公路测设队4个全额拨款事业单位。

（三）主要工作

2018年，我局将认真学习贯彻落实党的十九大精神，抓住国家支持云南综合交通建设的机遇，主动服务和融入国家“一带一路”“长江经济带”及滇中城市经济圈、州滇南中心城市建设等重大发展战略，主动融入省州综合交通五年大会战，围绕州滇南中心城市建设、新型城镇化发展、双城三区建设和精准扶贫对交通运输发展提出的新要求，构建互联互通交通网络。

一、加强农村公路建设项目的施工进度、施工质量和安全等的管理，加快推进工程进度。个旧市2017年撤并建制村通畅工程力争2018年12月完工，个旧市建制村通畅工程库外项目力争2018年6月完工。

二、积极参与元蔓高速公路、建水（个旧）至元阳高速公路征迁工作，以及红河州综合交通在我市辖区内的建设项目。  

三、加快补齐短板，积极研究发展公共交通，加大公交枢纽和客运站建设力度，适时推进大屯客运公交枢纽站、个旧市南部国标二级客运站项目，发展公共交通，开通个旧-大屯、大屯片区公共交通。

四、做好滇南中心城市核心区大屯片区客运公交枢纽站、省道S314线个旧市过境公路(八号洞至风筝山)工程建设项目、鸡个公路岔口至一碗水二级公路工程建设项目、鸡街镇鸡个公路至中村连接公路、鸡街镇中村至国道G323连接公路、戈贾龙克-鸡街加级寨公路等重点建设项目前期工作。

五、认真组织农村公路养护大中修工程，确保工程“按质、按量、按期”完成，积极完成好公路养护、桥梁管理等各项指标及上级下达的各项工作任务；加大对公路的检查、排查力度，抓好雨季期间水毁、险口、险段的修复工作，及时排除安全隐患，确保公路畅通、安全。

六、巩固调整加强客运市场秩序治理整顿。督促个旧道路运输管理局严格履行“三关一监督”的工作职责，做好个旧地区道路运输行业管理和安全监管工作，继续加大打击非法营运“黑车”的力度，努力创建个旧客运市场 “统一、开放、竞争、有序”局面，更好地为人民群众提供安全便捷的出行，并尽力推进农村客运逐步从根本解决农村农民出行难的问题。

七、继续开展公路沿线环境治理行动，加大交通法律法规宣传和对公路的巡逻巡查力度，依法依规最大限度地把公路违法行为消除在萌芽状态。

八、加强干部职工队伍建设，加大专业技术和执法队伍的培训，强化“立党为公、执法为民”的理念，努力把清正廉洁、公正执法、文明执法内化为每个人员的自觉行动。

二、部门预算编制情况

个旧市交通运输局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

1.指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

2.基本原则及编制方法。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

3.总体思路。依据市财政局预算编制的总体要求，结合实际，分析执行情况。优化支出结构，与我部门履行的职能及事业发展计划相协调，各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共5个，其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制43人，其中：行政编制15人，事业编制28人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分交通部门

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分交通部门

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

交通部门2018年财政拨款收支总预算932.40万元。

财政拨款预算总收入为932.40万元，其中：一般公共预算财政拨款932.40万元占总收入100%，与上年对比增加243.51万元，增加原因为调增职工工资收入（本级财力932.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

支出为932.40万元，其中：支出包括社会保障和就业支出410.73万元,占总支出的44%，与上年对比增加196.82万元，增加原因为调增职工工资收入和项目任务增加；医疗与计划生育支出45.51 万元,占总支出的5%；与上年对比减少2.15万元，减少原因是人员减少；交通运输支出476.16万元,占总支出的51%，与上年对比增加48.84万元，增加原因为调增职工工资收入和项目任务增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

交通部门2018年一般公共预算财政拨款支出932.398万元，比上年执行数增加243.51万元，其中基本支692.40万元，项目支出240万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）行政单位离退休2018年预算数为95.83万元，较上年执行数增加57.49万元，主要是变动主要原因为我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理（做预算但不执行退休人员经费）。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为24.83万元，较上年执行数增加20.2万元，主要是我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理（做预算但不执行退休人员经费）。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为50.01万元，较上年执行数减少1.11万元，2018年度预算中把职工基本养老保险缴费纳入市社保中心统一管理。

4.208（类）10（款）02(项）老年福利2018年预算数为240万元，较上年执行数一致。

5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费2018年预算数为9.23万元，较上年执行数减少1.12万元，主要是医保基数变动、人员减少。

6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗费2018年预算数为19.59万元，较上年执行数减少1.28万元，主要医保基数调整。

7.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为16.68万元，较上年执行数减少1.18万元，主要是医保基数调整。

8.214（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为166.51万元，较上年执行数减少4.91万元，主要是在职人员减少2人。

9.214（类）01（款）06(项）公路养护2018年预算数为88.43万元，较上年执行数少增加0.06万元，主要是交通运输支出公路养护费支出增加。

10.214（类）01（款）12(项）公路运输管理2018年预算数为68.01万元，较上年执行数减少17.40万元，主要是交通运输支出公路路政经费支出减少。

11.214（类）01（款）31(项）海事管理2018年预算数为32.50万元，较上年执行数增加1万元，主要是在职人员工资收入增资。

12.214（类）01（款）99(项）其他公路水路运输支出2018年预算数为120.71万元，较上年执行数增加6.52万元，主要是在职人员工资支出增资。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

交通部门2018年财政拨款支出总计932.4万元。

政府预算支出932.4万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出182.02万元，机关商品和服务支出257.55万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助373.09万元,对个人和家庭补助119.74万元。

部门预算支出932.4万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出543.8万元，商品和服务支出268.85万元，对个人和家庭的补助119.74万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

交通部门2018年基本支出932.4万元，财政拨款932.4万元，其中一般公共预算932.4万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出543.80万元，主要包括：基本工资138.55万元、津贴补贴111.28万元、奖金7.19万元、绩效工资159.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.07万元、职工基本医疗保险缴费28.83万元、公务员医疗补助缴费16.68万元、住房公积金31.34万元。

商品和服务支出268.85万元，主要包括：办公费106.67万元、培训费0.68万元、工会经费2.59万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用11.35万元、其他商品和服务支出240万元。

对个人和家庭的补助119.74万元，主要包括：离休费19.88万元、退休费20.67万元、生活补助79.20万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

交通部门2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，交通部门2018年收支总预算932.4万元。预算收入共932.4万元，包括： 一般公共预算拨款收入932.4万元；预算支出共932.4万元，包括：社会保障和就业支出410.73万元,医疗与计划生育支出45.51 万元,交通运输支出476.16万元。

七、部门收入预算情况说明

交通部门2018年收入预算932.4万元，其中：208（类）05（款）01(项）行政单位离退休95.83万元，占总收入10.28%；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休24.83万元，占总收入2.66%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.01万元，占总收入5.36%；208（类）10（款）02(项）老年福利240万元，占总收入25.74%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费9.23万元，占总收入0.99%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗费19.59万元，占总收入2.10%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助16.68万元，占总收入1.79%；214（类）01（款）01(项）行政运行166.51万元，占总收入17.87%；214（类）01（款）06(项）公路养护88.43万元，占总收入9.48%；214（类）01（款）12(项）公路运输管理68.01万元，占总收入7.29%；214（类）01（款）31(项）海事管理32.50万元，占总收入3.49%；214（类）01（款）99(项）其他公路水路运输支出120.71万元，占总收入12.95%；与上年对比增加243.51万元，主要变动原因为项目收入增加。

八、部门支出预算情况说明

交通部门2018年预算总支出 932.4万元。本级财力安排支出 932.4万元，其中，基本支出692.40万元，项目支出240万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

其中：208（类）05（款）01(项）行政单位离退休95.83万元，占总支出10.28%；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休24.83万元，占总支出2.66%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.01万元，占总支出5.36%；208（类）10（款）02(项）老年福利240万元，占总支出25.74%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗费9.23万元，占总支出0.99%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗费19.59万元，占总支出2.10%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助16.68万元，占总支出1.79%；214（类）01（款）01(项）行政运行166.51万元，占总支出17.87%；214（类）01（款）06(项）公路养护88.43万元，占总支出9.48%；214（类）01（款）12(项）公路运输管理68.01万元，占总支出7.29%；214（类）01（款）31(项）海事管理32.50万元，占总支出3.49%；214（类）01（款）99(项）其他公路水路运输支出120.71万元，占总支出12.95%；与上年对比增加243.51万元，主要变动原因为项目支出增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2. 2018年度预算中把职工基本养老保险缴费纳入市社保中心统一管理。

3. 医保基数变动。

4. 在职人员工资收入支出增资、人员减少2人员。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市交通运输局2018年项目支出预算240万元，与上年对比增加204万元，增加原因是2018年增加老年人免费乘车项目补助。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

交通部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额24.8万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出6.8万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

交通部门2018年因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

交通部门2018年公务用车购置及运行维护费预算数18万元。其中：运行维护费18万元，与2017年预算数一致。主要用于保障交通部门工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

交通部门2018年公务接待费预算数6.8万元，与2017年预算数一致。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

交通部门2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，交通部门国有资产总额1520.4万元，其中：流动资产482.38万元，固定资产1038.02万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、对下转移支出绩效目标表说明

    个旧市交通运输局对下转移支出绩效目标为0万元。

十四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市交通部门2018年机关运行经费财政拨款预算257.55万元，主要用于办公费2.46万元、培训费0.19万元、工会经费0.79万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用11.35万元、其他商品和服务支出240万元。

较上年预算执行数增加199.94万元，增加主要原因：增加老年人免费乘车项目补助。

（二）项目支出绩效目标

交通部门2018年项目共有1项，其中：老年人免费乘车项目补助项目为本级指标，指标值240万元，绩效指标值设定依据个财建[2011]30号文件精神。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。