个旧市公安局交通警察大队2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市公安局交通警察大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市公安局交通警察大队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市公安局交通警察大队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市公安局交通警察大队

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市公安局交通警察大队作为个旧市公安交通管理工作的主要职能部门，主要负责个旧市辖区内的道路交通安全管理工作,工作具体细化为辖区内道路交通秩序管理，发现并查处各类道路交通违法行为，组织及开展道路交通安全宣传工作及交通参与者的教育管理工作，管理个旧市辖区内的机动车及驾驶人，开展证照办理、检验、查验及年度检审等车管、驾管业务工作，有效地预防和处理各类道路交通事故，确保辖区内道路交通安全、有序、畅通。

（二）机构设置情况

个旧市公安局交通警察大队设有：大队共有8个部门，车辆及驾驶人管理中队、情报信息中队、事故处理一中队、事故处理二中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、秩序管理三中队、秩序管理四中队。

（三）主要工作

（一）高位推动强化了责任落实

报请市政府召开公共安全会议，道路交通安全作为专题进行部署安排，逐级推动完善了道路交通安全委员会成员单位间的协商协作机制；联合开展较大以上事故的通报、督办、约谈制度，推进地方党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任的进一步落实；

（二）协同共治集中推动安全隐患整治。

一、是道路隐患得到排查整改。大队针对汛期、长下坡、隧道等事故预防重点路段，积极安排部署道路安全隐患排查整治工作。

二、是“以路为市”占道经营得到清理。大队联合住建局、城市综合管理局、安监局、交通运输局等职能部门开展对冷墩村个元线“两违”建筑拆除工作；开展冷墩、个元二级公路、百邦水果市场的清理整治工作；城区占道经营以路为市的清理整治。

三、是校车安全得到源头管控。联合教育局、安监局、交通运输局对辖区登记在册的校车进行了安全检查，重点查验了校车标识、灭火器、安全锤、安全门、急救箱、卫星定位装置等安全设施，对车辆检验有效期及保险有效期进行核查。同时全面排查，重点排查了驾驶人是否具有校车驾驶资格，是否存在逾期不参加审验、是否存在违法、是否发生交通事故等情况并组织校车所有人和校车驾驶人集中学习，广泛宣传校车安全的重要意义，提醒学校领导关注校车安全，进一步落实监管责任。

四、是黄标车及老旧车工淘汰进度得到落实。成立治理淘汰工作小组，联合进企业开展工作，摸清底数，细化措施、完善台账，为黄标车及老旧车工淘汰工作打下坚实的基础。

（三）以市规委会成员身份协同推进城市交通规划建设

一是在智慧城市建设方面，在市委市政府组织的会上发言，围绕优化交通组织，推进路权分配，调控交通需求，改善交通出行结构。计划在城区新建135处电子警察，用于城区道路交通违法行为的抓拍；二是在城区逐步取消城区停车泊位、新建停车的过程中，大队积极提出行之有效的意见及建议，目前已取消城区主干道停车泊位116个，推动2个停车场的建设；三是在城区道路改扩建过程中，大队积极提出城区雨水管网改造期间对个旧市金湖东路红河州第三人民医院至五一路八一巷口进行半幅封闭，采取由南向北的单向交通管制措施，保障车辆的有序通行。四是在对改扩建的城区道路的标线、标志的施划及设置上，大队按照国家交通标志标线的施划标准结合个旧实际，对城区金湖西路、建设路、五一路、阳山大道等主干道的标线及标识进行重新施划。

（四）专项整治强化路面秩序管控。持续开展各类专项、集中整治，提高对“三超一疲劳”、酒驾醉驾、城市重点违法行为等严重交通违法行为的现场查处比例；完成各项警卫工作任务；结合提升城乡人居环境五年行动计划，突出城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化建设，加强城市交通治堵保畅工作，不断改善道路通行秩序。

二、道路交通安全防控体系建设实现新突破

（一）城区红绿灯升级改造。为提高城区交通管理工作的科技含量，实现对城区交通安全动态监控、交通违法抓拍和交通事故逃逸案查缉等功能，不断提高城区交通管理能力，管理水平得到进一步提升。

（二）红河大道个旧辖区内的科技管控项目的建设。红河大道将建设四套电子警察和对现有的12套红绿灯进行升级改造，用于抓拍超速、不按规定车道行驶、未按规定使用安全带、驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的等违法行为，落实技防措施，借助交通监控系统，及时发现交通违法行为，实施精准打击。

（三）城区电警的建设有推进。已纳入第三期平安城市建设的范畴，大队将依托“科技强警”工作理念，逐步将违章电子警察覆盖到城市的每一条道路，使老百姓逐渐摒弃从众和侥幸的违法心理，切实加强违法停车的严格管理，从源头上根治违法停车的发生。

（六）推广农村道路交通安全管理信息系统推广应用，推进农村防控体系建设。

积极推广《农村道路交通安全管理信息系统》的应用，争取实现“互联网+农村地区交通安全管理”，全面掌握农村道路交通安全的动态信息。

三、提升执法管理服务水平

（一）车驾管改革工作稳步推进。一是首创了“一窗式站立微笑服务”。二是推出了延时服务，每周一至周五提供延时办公服务，每周六上午提供办公服务，做到不送走最后一名群众决不下岗。三是实行限时办结制，对手续、资料合法、齐全、有效的，必须按规定时间及时办结，对手续、资料不齐全的，向群众出具书面《告知书》说明。四是实行首接责任制，对上门办事的群众，按照“谁接待、谁负责”、“谁接听、谁负责的要求相应的接待工作，严禁“门难进、脸难看、话难听、事难办”和推诿、拖诿等现象的发生。五是继续推出便民、利民、惠民新举措，实行摩托车“带牌销售”，并对其工作人员进行业务培训，定期派出查验员对摩托车销售点销售的摩托车进行预查验和照相，给群众带来了方便。六是延伸服务窗口，为切实解决农村边远山区办证难的问题，积极组织“流动车管所”、“党员便民服务队”上门服务，把考场“搬”到了乡镇，为农村地区摩托车驾驶证申领人进行考试。

（二）交通事故处理工作改革扎实推进。一是通过建立“道路交通事故微信自助处理平台”，实现轻微交通事故网上受理、网上定责、网上定损、网上理赔。在实现网上处理交通事故的过程中，大队针对发生交通事故后肇事车辆保险涉及保险企业不相同，业务操作规范不一致，理赔手续不对称等因素导致出现不方便、不衔接的问题，将大队及派出所交警中队处理交通事故事故民警、各保险企业勘赔人员和农村交通安全管理员有效融合，建立专门的交通事故“快处快赔”微信群，凡是符合快速程序处理的农村地区和偏远山区交通事故，由农村交通安全管理员进行处理和代保险企业办理出险业务，将事故现场和事故车辆损坏情况拍照发至微信平台上，各保险企业勘赔人员及时作出反映和受理。出现异议时由事故处理民警完成微信定责，涉及保险企业勘赔人员相互协作代勘和微信平台定损及其理赔，从而实现压缩为民服务距离、缩短为民服务时间，确保交通事故“快处快赔”利民措施落实。

二是事故现场勘查设备的投入及熟练运用，更新事故处理理念。通过使用道路交通事故（现场）绘图系统快速便捷地绘制道路交通事故现场图，提高现场勘查效率和准确度，有效的提高事故处理工作水平，预防交通事故带来的交通拥堵。

四、交通安全宣传工作有亮点，营造氛围、积极引导。

（一）坚持电视、广播、报刊、杂志、网络等为宣传载体。充分发挥宣传面广、及时性强、可信度高的作用。

（二）深入开展交通安全“五进”宣传，发放宣传资料、摆放宣传展板、粘贴标语口号，悬挂宣传横幅、播放宣传光碟等形式，广泛开展交通安全宣传活动。

（三）充分发挥农村交通安全宣传广播站（室）的作用。深入推进农村大喇叭“村村响”建设和万场电影进农村活动。

（四）加强警媒合作，随警作战开展宣传，进行采访报道。

（五）利用大队微信、微博下大力气开展宣传，扩大了阵地宣传。

部门预算编制情况

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大精神，立足公安交通安全管理工作，落实市委、市人民政府提出的各项工作要求，实现跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保我队全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合我大队的工作实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我大队业务工作特点，编制办案业务经费及业务装备经费支出预算，上报审批。

（四）主要依据

《中华人民共和国预算法》

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制56人，其中：行政编制54人，事业编制2人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制27辆，实有车辆27辆。

第二部分个旧市公安局交通警察大队

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市公安局交通警察大队

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市公安局交通警察大队2018年财政拨款收支总预算1461.71万元。

财政拨款预算总收入为1461.71万元，其中：一般公共预算收入1461.71万元，占总收入的100%；一般公共收入与上年对比增加52.87万元，主要增减变动原因分析：人员经费的增加。

财政拨款预算总支出为1461.71万元，其中：公共安全支出1214.89万元；社会保障与就业支出172.55万元；医闻卫生与计划生育支出74.27万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市公安局交警大队2018年一般公共安全财政拨款支出1214.89万元，比上年执行数减少488.86万元，其中基本支出减少47.75万元，项目支出减少441.11万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.204（类）02（款）01(项）2018年预算数为983.45万元，较上年执行数减少45.7万元，主要是人员减少。

2.204（类）02（款）12(项）2018年预算数为231.44万元，较上年执行数减少0万元，主要是无变化。

3.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为82.75万元，较上年执行数增加64.77万元，主要是单位退休人员增加，工资增长。

4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为89.80万元，较上年执行数减少2.68万元，主要是保险费减少。

5.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为49.80万元，较上年执行数减少5.59万元，主要是人员减少。

6.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为24.47万元，较上年执行数减少3.18万元，主要是人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市公安局交警大队2018年财政拨款支出总计1461.71万元。

政府预算支出1461.71万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1043.8万元，机关商品和服务支出263.16万元，机关资本性支出70.24万元，对个人和家庭的补助84.52万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出1461.71万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1043.8万元，商品和服务支出263.16万元，对个人和家庭的补助84.52万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出70.24万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市公安局交警大队2018年基本支出1461.71万元，财政拨款1461.71万元，其中一般公共预算1461.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1043.8万元，主要包括：1043.8万元（其中：基本工资213.78万元、津贴补贴412.73万元、奖金16.95万元、绩效工资147.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.80万元、职工基本医疗保险缴费49.80万元、公务员医疗补助缴费24.46万元、住房公积金55.88万元、其他工资福利支出32.56万元。）

商品和服务支出263.16万元，主要包括：263.16万元（其中：办公费45.62万元、维修（护）费15万元、培训费6万元、专用材料费25万元、委托业务费78万元、工会经费4万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费32.68万元、其他交通费用55.18万元。）

对个人和家庭的补助84.52万元，主要包括：84.52万元（其中：离休费、退休费17.72万元、其他对个人和家庭的补助66.8万元。）

资本性支出70.24万元，主要包括：70.24万元（其中：办公设备购置60.24万元、信息网络及软件购置更新10万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市公安局交警大队2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市公安局交警大队2018年收支总预算1461.71万元。预算收入共1461.71万元，包括：1461.71万元（其中：一般公共预算拨款收入 1461.71万元）；预算支出共1461.71万元，部门预算支出1461.71万元,（其中：工资福利支出1043.8万元，商品和服务支出263.16万元，对个人和家庭的补助84.52万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出70.24万元）

七、部门收入预算情况说明

个旧市公安局交警大队2018年收入预算1461.71万元，其中：204（类）02（款）01(项）收入983.45万元，占67.29%；204（类）02（款）12(项）收入231.44万元，占15.84%；208（类）05（款）01(项）收入82.75万元，占5.66%；208（类）05（款）05(项）收入89.80万元，占6.14%，210（类）11（款）01(项）收入49.80万元，占3.4%；210（类）11（款）03(项）收入24.47万元，占1.67%；与上年对比减少49.87万元，主要增减变动原因分析：厉行节约。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1461.71万元。本级财力安排支出 1461.71万元，其中，基本支出1461.71万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

204（类）02（款）01(项）收入983.45万元， 204（类）02（款）12(项）收入231.44万元， 208（类）05（款）01(项）收入82.75万元， 208（类）05（款）05(项）收入89.80万元，210（类）11（款）01(项）收入49.80万元， 210（类）11（款）03(项）收入24.47万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员减少；

（三）项目支出预算变动的主要原因

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市公安局交警大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额310万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出270万元，公务接待费支出40万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少200万元，减少的主要原因是：厉行节约，公务用车减少；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市公安局交警大队因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算减少0万元。增减变动主要原因是：无此情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市公安局交警大队公务用车购置及运行维护费预算数270万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费270万元，比2017年预算减少200万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，公务用车减少；主要用于保障公务用车的运行维护.（大致范围）工作产生的公务用车燃料费150万元、维修费100万元、过路过桥费、保险费20万元等支出。

（三）公务接待费

个旧市公安局交警大队2018年公务接待费预算数40万元，比2017年预算无变化。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15项，采购预算资金176.76万元。其中：支出类型基本支出，数量15，金额176.76万元，政府采购方式，公开招标。资金来源为：财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市公安局交警大队2018年政府购买服务14项，预算总额160.56万元，其中：支出类型基本支出，数量14，金额160.56万元,购买方式，公开招标，承接主体，有社会组织、公益二类事业单位，资金来源为：财政拨款。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市公安局交警大队国有资产总额2446.77万元，其中：流动资产309.84万元，固定资产2136.93万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市公安局交警大队2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无此情况。

（二）项目支出绩效目标

个旧市公安局交警大队2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市公安局交通警察大队2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。