个旧市机关事务管理局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市机关事务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市机关事务管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市机关事务管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市机关事务管理局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据国家有关法律法规及方针政策，结合本市实际，制定行政事务管理工作的规定及办法并组织实施；按照《中共个旧市委个旧市人民政府接待相关规定》中的接待范围承担相应接待工作；负责机关会务管理及重大会议的服务工作；负责机关公务用车制度改革后的车辆管理使用工作，提高公务用车使用效率；负责机关后勤服务保障工作，做好房屋管理和固定资产及各类公共服务设施的维护、保养工作；负责机关绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；做好机关安全保卫工作；负责各类赠予物品物资的管理工作；完成上级部门和市级、市人大、市政府、市政协交办的相关工作。

（二）机构设置情况

个旧市机关事务管理局设有：综合科、财务科、接待科、会务科、公务用车管理科、后勤服务管理科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：认真履职，做好各项工作任务。建立健全权责对等、运转协调、相互制衡、高效有序的规范化管理机制。落实决策机制，针对“三重一大”事项，创新执行模式，以整合资源、建立标准为重点，建立健全政府购买服务、公务用车、接待会务、后勤保障等职能及大额资金调度使用管理与服务流程，稳步构建机关事务集中统一管理大格局。加强机关事务管理工作规划性、宏观性研究，新建立一批实用性、操作性强的制度、标准与流程，并尽量以“两办”或与相关职能部门联合印发实施，增强制度的权威性与严肃性。

二、部门预算编制情况

个旧市机关事务管理局2018年部门预算的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘和，增强预算统筹能力。

基本原则：按照“量入为出，收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。

编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

总体思路：按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人（2名副局长为公务员）。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养8人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制72辆，实有车辆75辆。

第二部分个旧市机关事务管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市机关事务管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

根据《个旧市机构编制委员会关于成立个旧市机关事务管理局的通知》（个机编〔2016〕26号）文件要求，2016年6月28日成立个旧市机关事务管理局，全额拨款事业单位。

由于我局2016年底工作人员尚未到位，未做2017年预算，无预算数。

个旧市机关事务管理局2018年财政拨款收支总预算772.91万元。

财政拨款预算总收入为772.91万元，其中：一般公共预算拨款收入772.91万元，占总收入的100%。

支出为772.91万元，其中：基本支出772.91万元，占总支出的100%。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市机关事务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出772.91万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行2018年预算数为253.52万元，较上年执行数增加5.05万元，主要是工资福利支出增加。

2.2010302一般行政管理事务2018年预算数为436.28万元，较上年执行数增加0.08万元，主要是办公费增加。

3.2010350事业运行2018年预算数为66.03万元，较上年执行数增加14.67万元，主要是工资福利支出增加。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为9.7万元，较上年执行数增加2.08万元，主要是基本养老保险费增加。

5.2101102事业单位医疗2018年预算数为5.36万元，较上年执行数增加1.18万元，主要是医疗保险费出增加。

6.2101103公务员补助2018年预算数为2.02万元，较上年执行数增加0.42万元，主要是公务员补助增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市机关事务管理局2018年财政拨款支出总计772.91万元。

政府预算支出772.91万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出106.41万元，机关商品和服务支出666.50万元,机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助772.91万元。

部门预算支出772.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出106.41万元，商品和服务支出666.50万元，对个人和家庭的补助0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市机关事务管理局2018年基本支出772.91万元，财政拨款772.91万元，其中一般公共预算772.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市机关事务管理局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市机关事务管理局2018年收支总预算772.91万元。预算收入共772.91万元，包括：一般公共预算拨款收入772.91万元；预算支出共772.91万元，包括： 一般公共服务支出772.91万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市机关事务管理局2018年收入预算772.91万元，其中：2010301行政运行收入253.52万元，占32.80%；2010302一般行政管理事务收入436.28万元，占56.46%；2010350事业运行收入66.03万元，占8.54%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入9.7万元，占1.25%；2101102事业单位医疗收入5.36万元，占0.69%；2101103公务员医疗补助2.02万元，占0.26%。

八、部门支出预算情况说明

个旧市机关事务管理局预算总支出772.91万元。本级财力安排支出 772.91万元，其中，基本支出772.91万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301行政运行支出253.52万元；2010302一般行政管理事务支出436.28万元；2010350事业运行支出66.03万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.7万元，；2101102事业单位医疗收入支出5.36万元；2101103公务员医疗补助支出2.02万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

   无2017年预算数。

（三）项目支出预算变动的主要原因

    无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市机关事务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额536万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出216万元，公务接待费支出320万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数没有变化。（一）因公出国（境）费

2018年个旧市机关事务管理局因公出国（境）费预算数0万元，2017年预算数0万元，没有增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市机关事务管理局公务用车购置及运行维护费预算数216万元。其中：购置费0万元，2017年预算输0万元，没有增减变动；运行维护费216万元，2017年预算数0万元，没有增减变动。

（三）公务接待费

2018年个旧市机关事务管理局公务接待费预算数320万元，2017年预算数320万元，没有增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金13万元。其中：支出类型办公设备，数量100，金额13万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：本级财力安排。                                                  十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市机关事务局2018年政府购买服务1项，预算总额71.28万元，其中：支出类型基本支出，金额71.28,购买方式委托，承接主体企业，资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市机关事务管理局国有资产总额2320.18万元，其中：流动资产58.79万元，固定资产2261.39万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）项目支出绩效目标

无

十四、对下转移支付绩效目标表 

个旧市机关事务管理局2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。