个旧市环境保护局2018年度部门预算

个旧市环境保护局

2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市环境保护局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市环境保护局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市环境保护局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市环境保护局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）负责贯彻环境保护政策，执行环境保护制度。组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调处置环境突发事件的应急、预警工作，解决环境污染纠纷。

（三）承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责核查各乡镇污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

    （四）负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织、实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划。配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。编制排污费征收计划并组织实施。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。受个旧市人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作，组织开展环境保护执法检查。对污染治理设施的运行管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。  

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作，协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

（八）负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿工、矿产资源开发利用中的污染防治。对材料的管制和民用核安全设备设施监督管理。

（九）负责环境统计、监测和信息发布。执行环境监测制度和规范。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。定期发布城市环境质量状况。

（十）组织环境保护科技发展、科学研究和技术工程示范，指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十一）负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

（十二）负责环境保护行业安全生产监督管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

行政审批项目，以个旧市人民政府公布的行政审批项目为准。

三、内设机构

根据上述职责，个旧市环境保护局机关设6个内设机构。

（一）办公室

负责机关日常文电收发、会务承办、档案管理、文秘事务、保密、督查、督办等工作。承担机关和直属单位的机构编制、人事工作；承担环境保护机构的队伍建设，组织协调环境保护系统业务培训工作；承担环境保护部门领导干部双重管理的有关工作，负责机关和直属单位的离退休人员工作；承担机关基本建设、政府采购管理工作。

（二）污染防治科

拟订有关污染防治规划并组织实施；监督管理集中式饮用水水源地环境保护工作；污染源限期治理工作；指导全市企业申报和使用污染防治专项资金；负责全市重金属污染防治工作；监督管理固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物及机动车尾气等污染防治负责全市危险废物收集许可证、医疗废物经营许可证、危险废物转移许可证及转移联单管理工作；负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理工作。

（三）环境影响评价科

组织协调建设项目的环境影响评价工作；负责审批县（市）级权限范围内建设项目环境影响评价文件、建设项目竣工环境保护验收。

（四）自然保护科

组织编制生态保护规划；监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作；对生态环境有影响的自然资源开发利用活动进行监督；组织指导城乡环境综合整治工作；指导生态示范创建与生态农业建设；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

（五）总量科

监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出总量控制计划；承担重点企业强制性清洁生产审核工作；协调开展主要污染物减排工作；参与指导和推动循环经济清洁生产与环保产业发展。

（六）宣传教育法规科

负责局内规范性文件的审核和法律文书的管理工作；负责政务公开、安全等工作；承担七彩云南生态红河精品个旧保护行动领导小组办公室的具体工作。承担环境保护行政处罚的事前审查、事后监督和行政复议、应诉工作；牵头调解重大环境污染纠纷；拟订并指导实施环境保护宣传、教育、培训的规划、计划；组织开展生态文明建设的宣传教育工作；指导绿色创建工作。负责环境保护行业安全生产管理工作。

（二）机构设置情况

1、根据上述职责，我单位设有6个内设机构：办公室、污染防治科、环境影响评价科、自然保护科、总量科、宣传教育法规科。

2、同时，下设3个事业单位：环境监察大队、环境科研监测站、固体废物管理中心。均为财政全供给单位，其中环境监察大队属于参公管理事业单位。

（三）主要工作

深入宣传学习贯彻党的十九大精神，树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，推进绿色发展，着力解决突出环境问题。持续实施大气污染防治行动，加快水污染防治，强化土壤污染管控和修复，加大生态系统保护力度，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，“为保护生态环境作出我们这代人的努力！”。

（一）加强信息公开。以更加主动、开放、透明的心态，规范环境信息公开，创新环境宣教的组织形式。进一步规范违法行为信息公开，倒逼企业恪守环保“红线”。

（二）加强队伍建设。加强党风廉政建设,筑牢防腐思想防线。同时持续加强对环保队伍业务知识和技能培训，逐步提高环保硬件设施建设，努力适应新形势环保工作要求。

（三）完善工作机制。按照源头严防、过程严管、后果严惩的思路，构建各司其职、各尽其责、齐抓共管环保工作的格局。全面落实企业环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，制定环保管理制度，主动防治污染。

（四）深入推进重金属污染综合防治。建立健全完善的重金属污染防治体系、事故应急体系，使企业污染源得到有效控制，重金属类危险废物基本实现规范化处理处置，地表水质达到功能区划要求、空气环境质量逐渐好转，土壤重金属污染恶化趋势得到遏制。

（五）强化环境执法监管。加大重点区域、重点排污企业日常巡查和夜间突击检查频次，持续深入开展环保专项行动，查处影响群众健康和环境安全的突出环境问题，强化企业环境保护的主体责任，促进企业牢固树立环境保护红线意识，增强各有关企业运用法治思维做好自身环境保护工作的责任感和紧迫感，进一步扭转各有关企业环保法律意识不强、主体责任落实不到位的现象。

（六）继续紧盯中央环境保护督察整改目标任务。认真贯彻落实省第十次党代会上提出“必须坚持生态优先、绿色发展，筑牢国家西南生态安全屏障”的部署要求，以问题为导向，持续抓好中央第七环境保护督察组督察反馈意见整改落实，坚决防止问题反弹，坚决完成整改任务。坚持工作力度不减，对正在推进、尚未完成的整改任务，倒排工期，挂账督办，不完成整改决不罢休；对长期坚持的整改任务，常抓不懈，一抓到底，抓出成效。强化环保指标约束，严格控制污染增量，逐步消化污染存量，确保环境质量持续改善。

（七）按照中央、省、州的部署，统筹做好第二次全国污染源普查，掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案等。

二、 部门预算编制情况

我单位编制2018年部门预算主要是本着厉行节约，量入为出，收支平衡的原则，严格按照编制标准、编制方法、编制要求进行部门预算编制。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共4个，分别是环保局本级、环境监察大队、环境科研监测站、固体废物管理中心。均为财政全供给单位，其中：行政单位1个：个旧市环境保护局，参公管理事业单位1个：个旧市环境监察大队，非参公管理事业单位2个：环境科研监测站、固体废物管理中心。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制61人，其中：行政编制14人，事业编制52人（其中：环境监察大队21人，环境科研监测站27人，固体废物管理中心4人），2017年年末在职实有54人，其中：财政全供养54人（其中：环保局14人，环境监察大队11人，环境科研监测站25人，固体废物管理中心4人），非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，环境监察大队1辆，环境科研监测站2辆，其中有编制1辆。

第二部分 个旧市环境保护局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市环境保护局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市环境保护局2018年财政拨款收支总预算983.98万元。

财政拨款预算总收入为983.98万元，均为本级才力安排的一般公共预算收入，占总收入的100%。与上年对比减少39.92万元，主要增减变动原因是增减变动原因1、归口管理的行政单位离退休增加是由于退休人员生活费增加。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少是由于2018年计提基数减少。3、行政单位医疗及公务员医疗补助出减少是由于2018年计提基数减少。4、行政运行增加是由于人员经费及公用经费有所提高。5、专项资金支出减少。

支出为983.98万元，其中：社会保障与就业支出144.84万元，占总支出的14.72%；医疗卫生与计划生育支出63.08万元，占总支出的6.41%；节能环保支出776.06万元，占总支出的78.87%。与上年对比支出主要增减变动原因分1、归口管理的行政单位离退休增加是由于退休人员生活费增加。2、行政单位医疗及公务员医疗补助出减少是由于计提基数减少。3、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少是由于2018年计提基数减少。3、行政运行增加是由于人员经费及公用经费有所提高。4、2110399款其他污染防治支出及2111102款环境执法监察2018年未安排，减少专项资金及项目支出的预算安排。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款支出983.98万元，比上年执行数减少10213.94万元，其中基本支17.34万元，出项目支出10196.60万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为17.66万元，较上年执行数增加13.31万元，主要是由于2017年2月起我单位行政退休人员退休费统一由个旧市社保局发放，减少决算支出数，2018年预算数为全年数，同时生活费有所增加。208（类）05（款）02(项）2018年预算数为51.55万元，较上年执行数增加41.50万元，主要是由于2017年2月起我单位事业退休人员退休费统一由个旧市社保局发放，减少决算支出数，2018年预算数为全年数，同时生活费有所增加。208（类）05（款）05(项）2018年预算数为75.64万元，较上年执行数增加3.77万元，主要是新增人员3人。

2.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为17.87万元，较上年执行数增加6.99万元，主要是新增人员2人。210（类）11（款）02(项）2018年预算数为24.57万元，较上年执行数减少10.19万元，主要是由于2018年计提基数减少，210（类）11（款）03(项）2018年预算数为20.64万元，较上年执行数减少0.55万元，主要是由于2018年计提基数减少。

3. 211（类）01（款）01(项）2018年预算数为201.51万元，较上年执行数增加7.21万元，主要是由于人员经费及公用经费有所提高。211（类）01（款）01(项）2018年预算数为201.51万元，较上年执行数增加7.21万元，主要是由于人员经费及公用经费有所提高。211（类）11（款）01（项）环境监测与信息收入378.77万元，较上年执行数减少40.73万元，主要是2017年有补发2016年工资情况存在，同时公积金计提基数减少。211（类）11（款）02（项）环境执法监察收入153.22万元，较上年执行数减少202万元，主要是2017年安排200万元的排污费收入，2018年未安排排污费收入所致,同时公积金计提基数减少。211（类）11（款）99（项）其他污染减排支出收入42.55，较上年执行数减少1.27万元,主要是公积金计提基数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

我单位2018年财政拨款支出总计983.98万元。

政府预算支出983.98万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出378.75万元，机关商品和服务支出34.20万元，对事业单位经常性补助502.11万元，对个人和家庭的补助68.92万元。

部门预算支出983.98万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出820.19万元，商品和服务支出94.87万元，对个人和家庭的补助68.92万元。

四、部门基本支出情况说明

我单位2018年基本支出983.98万元，财政拨款983.98万元，其中一般公共预算983.98万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出820.19万元，主要包括：基本工资199.59万元、津贴补贴209.63万元、奖金11.37万元、绩效工资213.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.64万元、职工基本医疗保险缴费42.45万元、公务员医疗补助缴费20.64万元、住房公积金47.25万元。

商品和服务支出94.87万元，主要包括：办公费15.68万元、培训费0.97万元、劳务费47.04万元、工会经费3.73万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用24.62万元（主要包括：公务交通补贴22.38万元、公务用车租车费2.24万元）。

对个人和家庭的补助68.92万元，主要包括：退休费16.24万元、生活补助52.68万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位2018年收支总预算983.98万元。预算收入共983.98万元，均为一般公共预算拨款收入。预算支出共983.98万元，包括：社会保障与就业支出144.84万元，占总支出的14.72%；医疗卫生与计划生育支出63.08万元，占总支出的6.41%；节能环保支出776.06万元，占总支出的78.87%。

七、部门收入预算情况说明

我单位2018年收入预算983.98万元，财政拨款预算总收入为983.98万元，其中：208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休收入17.66万元，占总收入1.79%；208（类）05（款）02（项）事业单位离退休收入51.55万元，占总收入的5.24%，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入75.64万元，占总收入的7.69%；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗收入17.87万元，占总收入的1.82%；210（类）11（款）02（项）事业单位医疗收入24.57万元，占总收入的2.50%；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助收入20.64万元，占总收入的2.09%；211（类）01（款）01（项）行政运行收入201.51万元，占总收入的20.48%。211（类）11（款）01（项）环境监测与信息收入378.77万元，占总收入的38.49%，211（类）11（款）02（项）环境执法监察收入153.22万元，占总收入的15.57%，211（类）11（款）99（项）其他污染减排支出收入42.55，占总收入的4.32%。与2017年决算数对比减少10213.94万元。主要增减变动原因分析1、主要是由于2017年2月起我单位退休人员退休费统一由个旧市社保局发放，减少决算支出数，2018年预算数为全年数，同时生活费有所增加。增加是由于退休人员生活费增加。2、行政单位医疗及公务员医疗补助出减少是由于计提基数减少。3、行政运行增加是由于人员经费及公用经费有所提高。4.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少是由于2018年计提基数减少。5、2110399款其他污染防治支出及2111102款环境执法监察2018年未安排，减少专项资金及项目支出的预算安排。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 983.98万元。本级财力安排支出983.98万元，均为基本支出，无项目支出。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出17.66万元；208（类）05（款）02(项）支出51.55万元208（类）05（款）05(项）支出75.64万元,210（类）11（款）01(项）支出17.87万元；210（类）11（款）02(项）支出24.57万元；210（类）11（款）03(项）支出20.64万元。 211（类）01（款）01(项）支出201.51万元；211（类）11（款）01(项）支出378.77万元；211（类）11（款）02（项）支出153.22万元；211（类）11（款）99（项）支出42.55万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 归口管理的行政单位离退休增加是由于退休人员生活费增加

2. 行政单位医疗及公务员医疗补助出减少是由于计提基数减少

3. 行政运行增加是由于人员经费及公用经费有所提高。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出减少是由于2018年计提基数减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2110399款其他污染防治支出及2111102款环境执法监察2018年未安排，减少专项资金及项目支出的预算安排。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

（一）因公出国（境）费

2018年环保部门因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年环保部门公务用车购置及运行维护费预算数13.30万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加10.80万元，增减变动原因分析：1、2017年局机关公务用车租车费是用上年结余及上级部门拨入资金支付。2、下属事业单位运行维护费是用上年结余及上级部门拨入资金支付。主要用于保障环保工作产生的租车费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年环保部门公务接待费预算数27.10万元，比2017年预算增加24.90万元，增减变动主要原因分析：2017年局机关公务接待支出是用上年结余及上级部门拨入资金支付，下属事业单位公务接待费支出是用上年结余资金及上级部门拨入资金支付。环保系统2018年用本级财政预算资金支付。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

环保局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，环保部门国有资产总额1473.58万元，其中：流动资产661.30万元，固定资产812.14万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元；环保局国有资产总额569.70万元，其中：流动资产520.06万元，固定资产49.64万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元；下属3个事业单位截至2017年12月31日，国有资产总额903.88万元，其中：流动资产141.24万元，固定资产762.50万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

我单位2018年机关运行经费财政拨款预算34.20万元，主要用于保障环保工作需开支的出差费、办公费等。

（二）项目支出绩效目标

我单位2018年无项目资金支出。

（三）对下转移支付绩效目标表 

环保部门2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。