个旧市红十字会2018年度部门预算

个旧市红十字会

2018年度部门预算

目录

第一部分  个旧市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  个旧市红十字会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  个旧市红十字会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  个旧市红十字会

         概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

认真贯彻落实云南省红十字会第五次全省会员代表大会精神，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》和《云南省红十字条例》，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和年初工作计划，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任，认真履行红十字会各项职责，以项目建设为抓手，以卫生救护培训为载体，以基层红会组织建设和会员发展为基础，加大宣传力度，充分发挥政府在人道领域的助手作用，全面推进我市红十字事业。

（二）机构设置情况

个旧市红十字会直属于市人民政府全额拨款事业单位，为群众团体机关，机构规格为正科级，主要是从事人道主义工作的社会救助团体。我部门编制人数4人，现有在职职工3人，均为财政供养人员，财务管理工作自成立时起纳入市财政统一进行集中核算。

（三）主要工作

2018年，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实州红会五大精神，坚持依法治会，认真履行法定职责，不断推进改革创新，努力提高人道工作能力和水平，推进全市红十字事业持续健康发展。加大宣传筹资工作力度，进一步推进在全市公共场所和机关、企事业单位统一设置红十字多媒体募捐箱的活动； 扎实推进卫生救护培训工作。继续开展驾校和群众性应急救护培训；为市红十字会理事会和团体会员单位，专门开展卫生救护培训工作。加大志愿服务工作力度。采取公开招募的方式在全市招募登记一批红十字志愿者，并分类组建志愿服务队，构建志愿服务工作体系，争取在今年的世界急救日活动上举行授旗仪式，扩大宣传影响；规范志愿者服务管理，提升志愿服务水平。

　二、部门预算编制情况

2018年，我会严格以《会计制度》为部门预算编制的基本原则，按照本单位在职在编实有人数，以2017年度全年工资为参考，预算出今年工资总额，各项公用经费、医疗等支出编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分   个旧市红十字会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分   个旧市红十字会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市红十字会2018年财政拨款收支总预算49.78万元。

财政拨款预算总收入为49.78万元，其中：本级安排公共财政预算收入49.78万元，占总收入的100%； 2018年与上年对比增加11.43万元，主要增加原因是工资福利收入较2017年增加。

支出为49.78万元，其中：社会保障和就业支出46.82万元，占总支出的94.07%；医疗卫生与计划生育支出2.95万元，占总支出的5.92%；2018年与上年对比增加11.43万元，主要增加原因是：工资福利支出较2017年增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出49.78万元，比上年执行数增加11.43万元，其中基本支49.78万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2081601款2018年预算数为42.94万元，较上年执行数增加8.11万元，主要是工资福利支出增加和绩效考核奖励。

2.2080505款2018年预算数为3.89万元，较上年执行数增减3.89万元，主要是机关事业单位基本养老保险费支出。

3.2101101款2018年预算数为2.14万元，较上年执行数减少0.4万元，主要是单位医疗所占比例调低。

4.2101103款2018年预算数为0.81万元，较上年执行数减少0.16万元，主要是公务员医疗补助所占比例调低。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市红十字会2018年财政拨款支出总计49.78万元。

政府预算支出49.78万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出45.87万元，机关商品和服务支出3.91万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出49.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出45.87万元，商品和服务支出3.91万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市红十字会2018年基本支出49.78万元，财政拨款49.78万元，其中一般公共预算49.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出45.87万元，主要包括：基本工资9.67万元、津贴补贴13.8万元、奖金0.81万元、其他社会保障缴费12.32万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.89万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.14万元、公务员医疗补助缴费0.81万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金2.43万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.08万元”。

商品和服务支出3.91万元，主要包括：3.91万元（其中：办公费0.73万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.054万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.19万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费、其他交通费用2.84万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（其中：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市红十字会2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市红十字会2018年收支总预算49.78万元。预算收入共49.78万元，包括：一般公共预算拨款收入49.78万元；预算支出共49.78万元，包括：社会保障和就业支出46.82万元，医疗卫生与计划生育支出2.95万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市红十字会2018年收入预算49.78万元，其中：2081601行政运行42.94万元，占86.26%；2101101行政单位医疗2.14万元，占4.3%；2101103公务员医疗补助0.81万元，占1.6%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费3.89万元，占7.81%，与上年对比增减11.43万元，主要原因是增加绩效考核奖励。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出49.78万元。本级财力安排支出 49.78万元，其中，基本支出49.78万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2081601行政运行支出42.94万元，占86.26%；2101101行政单位医疗支出2.14万元，占4.3%；2101103公务员医疗补助支出0.81万元，占1.6%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.89万元，占7.81%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算为49.78万元，其中：社会保障和就业支出46.82万元，占总支出的94.07%；医疗卫生与计划生育支出2.95万元，占总支出的5.92%；2018年与上年对比增加11.43万元，主要原因是：工资福利支出和绩效奖励支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市红十字会2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：减少接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市红十字会因公出国（境）费预算数0万元。（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市红十字公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2018年个旧市红十字会公务接待费预算数6万元，比2017年预算减少0.5万元，减少原因是：厉行节约，严格控制公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年个旧市红十字会年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市红十字会国有资产总额15.04万元，其中：流动资产7.39万元，固定资产7.65万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算3.91万元，主要用于单位日常运转开支。较上年预算执行数增加0.61万元，增加原因是：2018年提高人员办公经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市红十字会2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表 

个旧市红十字会2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。