个旧市国土资源局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市国土资源局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市国土资源局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市国土资源局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  个旧市国土资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责土地资源行政管理职能；负责矿产资源行政管理职能；负责测绘行政管理职能；制定国土规划与地质勘察、土地利用、国土整治总体规划和地质灾害防治职能；对国有资源实行资产化管理等职能。

（二）机构设置情况

我局现有职能科室11个，即：办公室、财务科、耕保科、利用科、地籍科、规划科、法规科、矿产资源开发科、地环科、执法大队、土地开发整理科。比上年增加一个科室，主要是耕地保护和利用科分为耕保科和利用科两个科室。

我局现有行政编制25人，实有人数21人；参公事业编制29人，实有人数22人；事业编制20人，实有人数14人。2016年末实有人员57人。国土执法协管员39人，主要是土地资源管理和矿产资源治理整顿工作的需要。2016年增加行政编制3人，是不动产登记局3个行政编；增加事业编制20人，是不动产登记中心事业编制。

（三）主要工作

2017年我局开展了整合不动产登记工作、持续深入开展“六个严禁”专项整治工作、2018年财政预算工作、2016-2017年遥感监测及土地变更、耕地质量等别年度更新、基本农田划定工作、农村集体土地确权登记工作、卫片图版执法等。

2018年，我局将深入贯彻落实中央、省、州国土工作精神，把“尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益”作为国土资源工作的定位和标准，全力促进节约集约利用资源等各项重点工作落地见效，推动国土资源工作迈上新台阶。

一是深入学习贯彻和宣传十九大精神，用十九大精神指引干部职工干事创业的方向，使十九大精神在干部职工中入脑、入心。同时，全力积极配合做好创新配置资源方式工作。

二是严格执行土地利用总体规划、矿产资源规划及其他专项规划，做好建设项目选址，积极为省、州、市重点项目做好用地服务工作；完成全市土地利用总体规划调整完善工作、编制实施第三轮矿产资源规划和“十三五”土地整治规划，严格执行土地利用年度计划；继续做好建设设用地增减挂钩实施规划及低丘缓坡土地综合开发利用项目实施及后续工作。

三是完成全市土地利用总体规划调整完善工作、编制实施第三轮矿产资源规划和“十三五”土地整治规划。

四是按照2018年国有土地供地计划，认真做好土地供应管理工作；提高历年城市批次用地和工业项目用地供地率，做好保障性住房用地的供应工作；做好土地市场动态监测与监管系统的日常管理工作。

五是继续做好2018年重点建设项目用地申报；做好单独选址项目、增减挂钩和城市批次用地的农转用及土地征收报批工作；按照省国土厅、省农业厅对我市永久基本农田划定检查验收提出的整改要求对相关工作进行认真整改，确保通过验收。

六是稳步推进我市房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作；继续做好不动产登记流程再造和不动产登记数据整合工作；及时解决过渡期出现的各类问题，总结经验，完善权籍调查工作体系。

七是继续督促5个矿产资源整合主体的加快办理采矿权变更登记；加大打非治违工作力度及对矿山企业的日常监督管理；积极配合市政府相关职能部门开展个旧市非煤矿山转型升级工作。

八是建立健全群测群防和预警预报网络体系，加大培训力度，做好汛中、汛后的地质灾害巡、排查和应急调查等工作，提高地质灾害避让成功率。

九是严格按程序实施地质灾害防治项目、土地整治及矿山地质环境治理项目，确保各项目如期竣工验收。

十是继续保持对国土资源违法行为的高压态势，强化动态巡查责任和“打非治违”，确保土地、矿产的良好秩序；总结2016年度卫片执法工作的经验和方法，认真研究卫片相关政策，为2017年度卫片执法监督检查工作做好准备工作；总结迎接成都督查局检查的相关工作经验，全力做好资料整理和准备工作，为2018年的例行督查工作打下基础，以期能顺利通过检查。

十一是编制好2018年度土地储备计划，完成大屯新城的征地工作。

二、部门预算编制情况

个旧市国土资源局严格按照《预算法》相关规定及财政部门安排部署,编制2018年部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制70人，其中：行政编制50人，事业编制20人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，非财政供养0人。

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  个旧市国土资源局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  个旧市国土资源局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市国土资源局2018年财政拨款收支总预算11885.64万元。

财政拨款预算总收入为11885.64万元，其中：公共财政预算收入1085.64万元，占总收入的9.1%；政府性基金预算收入10800万元，占总收入的90.9%。与上年预算执行数7859.68万元对比增加51.22%，主要增减变动原因：年度执行中调整增加政府性基金支出，调整增加一般公共预算增加数为人员调资。

预算总支出为11885.64万元，其中：社会保障与就业支出211.17万元，占总支出的1.78%；医疗卫生与计划生育支出64.04万元，占总支出的0.54%；城乡社区支出10800万元，占总支出的90.87%；国土海洋气象等支出810.43万元，占总支出的6.82%。与上年预算执行数7859.68万元对比增加51.22%，主要增减变动原因：年度执行中调整增加政府性基金支出，调整增加一般公共预算增加数为人员调资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出为11885.64万元，比上年预算执行数7859.68万元增加4025.96万元。其中基本支出1035.64万元，项目支出10850万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为139.43万元，较上年执行数37.82万元增加101.61万元，主要离退休人员调资增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为71.73万元，较上年执行数74.96万元减少3.23万元。

3. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为30.39万元，较上年执行数43.1万元增加12.71万元，主要是上年数行政事业单位医疗是合并计数。

4. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为10.70万元，较上年执行数0万元增加10.70万元，主要是上年数行政事业单位医疗是合并计数。

5. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为22.95万元，较上年执行数23.98万元减少1.03万元，主要是人员减少。

6. 212（类）08（款）99(项）2018年预算数为10470万元，较上年执行数40.93万元增加10429.07万元，主要是增加国有土地使用权出让业务。

7.212（类）10（款）01（项）2018年预算数为12万元，较上年执行数57.17万元增加45.17万元，主要是增加土地收储业务。

8. 212（类）10（款）99（项）2018年预算数为108万元，较上年执行数252.64万元增加144.64万元，主要是增加土地收储业务。

9.212（类）11（款） 2018年预算数为210万元，较上年执行数0万元增加210万元，主要是增加农业土地开发利用。

10. 220（类）01（款）01（项）2018年预算数为584.91万元，较上年执行数618.99万元减少34.08万元，主要是节约办公业务经费。

10. 220（类）01（款）11（项）2018年预算数为50万元，较上年执行数951.48万元减少901.48万元，主要是减少地质灾害项目经费。

11. 220（类）01（款）50(项）2018年预算数为175.52万元，较上年执行数379.03万元减少203.51万元，主要是减少办公业务经费。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市国土资源局2018年财政拨款支出总计11885.64万元。

政府预算支出11885.64万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出834.84万元，机关商品和服务支出112.11万元，机关资本性支出10800万元，对个人和家庭的补助138.69万元。

部门预算支出11885.64万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出834.84万元，商品和服务支出112.11万元，对个人和家庭的补助138.69万元，资本性支出10800万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市国土资源局2018年基本支出1035.64万元，财政拨款1035.64万元，其中一般公共预算1035.64万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出834.84万元，主要包括：基本工资190.60万元、津贴补贴265.50万元、奖金13.52万元、绩效工资184.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.73万元、职工基本医疗保险缴费41.09万元、公务员医疗补助缴费22.95万元、住房公积金44.81万元。

商品和服务支出112.11万元，主要包括：办公费16.55万元、培训费1万元、工会经费3.54万元、福利费1.68万元、其他交通费用39.34万元、其他商品和服务支出50万元。

对个人和家庭的补助138.69万元，主要包括：离休费12.82万元、退休费26.15万元、生活补助99.72万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市国土资源局2018年政府性基金预算支出10800万元。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10470万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出120万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出210万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市国土资源局2018年收支总预算11885.64万元。预算收入共11885.64万元，包括：一般公共预算拨款收入1085.64万元；政府性基金预算收入10800万元；预算支出共11885.64万元，包括：社会保障和就业支出211.17万元、医疗卫生与计划生育支出64.04万元、城乡社区支出10800万元、国土海洋气象等支出810.43万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市国土资源局2018年收入预算11885.64万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休收入139.43万元，占7.39%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入71.73万元，占0.6%；2101101行政单位医疗收入30.39万元，占0.26%；2101102事业单位医疗收入10.70万元，占0.08%；2101103公务员医疗补助收入22.95万元，占0.19%；2120899其他国有土地收益基金支出10470万元，占88.09%；2121001征地和拆迁补偿支出12万元，占0.1%；其他国有土地收益基金出108万元，占0.9%；国土海洋气象出出810.43万元，占6.82%。与上年预算执行数7859.68万元对比增加51.22%，主要增减变动原因：年度执行中调整增加政府性基金支出，调整增加一般公共预算增加数为人员调资。

八、部门支出预算情况说明

个旧市国土资源局2018年部门预算总支出11885.64万元。本级财力安排支出 11885.64万元，其中，基本支出1035.64万元，项目支出10850万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为139.43万元，208（类）05（款）05(项）2018年预算数为71.73万元，210（类）11（款）01(项）2018年预算数为30.39万元， 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为10.70万元，210（类）11（款）03(项）2018年预算数为22.95万元，212（类）08（款）99(项）预算数为104700万元，212（类）10（款）01(项）预算数12万元，212（类）10（款）99(项）预算数108万元，220（类）01（款）01(项）2018年预算数为584.91万元， 220（类）01（款）11项）2018年预算数为50万元，220（类）01（款）50(项）2018年预算数为175.52万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算1035.64万元，比上年966.05万元增加69.59万元，增加主要原因为人员调资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算10850万元，与上年相比主要为调整增加政府性基金支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25万元，公务接待费支出25万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市国土资源局2018年因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市国土资源局2018年公务用车购置及运行维护费预算数25万元。其中：运行维护费25万元，比2017年预算无变动。

（三）公务接待费

个旧市国土资源局2018年公务接待费预算数25万元。比2017年预算无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，个旧市国土资源局2018年编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金13万元。其中：基本支出办公设备（复印机、电脑等）数量32台，金额13万元，政府采购方式公开招标，资金来源为：财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市国土资源局2018年政府购买服务1项，预算总额3万元，其中：支出类型基本支出，数量1项，金额3万元,购买方式委托，承接主体社会组织，资金来源为：财政拨款。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市国土资源局国有资产总额2094.26万元，其中：流动资产1502.43万元，固定资产591.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算62.11万元，主要用于日常办公开支及各项业务开支。较上年预算执行数54.6万元增加7.51万元，增减变动主要原因：公务费人均标准调增。

（二）项目支出绩效目标

个旧市国土资源局2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市国土资源局2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。