个旧市规划局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市规划局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部个旧市规划局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市规划局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市规划局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责组织宣传贯彻国家、省有关城乡规划、历史文化名城保护的法律、法规、规章和方针、政策；组织研究拟定个旧市城市规划管理的规章制度和政策；组织规划工作理论、政策和经验调研，为市委、市政府规划工作决策提供重要信息。组织制定全市城乡规划的发展战略和中长期规划；负责接受市政府授权，开展个旧市村镇体系规划、个旧市总体规划及个旧市各项专业规划、详细规划的组织编制、论证、评审及上报审批工作。指导全市城乡规划的编制和管理，负责相关规划的审查、审定和报批；参与土地利用总体规划的审查和重点项目的选址与定点；指导全市城市地下空间的开发利用。负责个旧市城乡规划区范围内相关建设项目“一书三证”（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证）的规划审查和上报审批工作。负责对全市城乡规划的编制、实施和管理进行监督检查；并具体负责个旧市城乡规划的批后管理和监察工作；负责历史文化名城（镇、村、街）和传统村落、传统风貌建筑的规划管理工作；负责全市城乡规划批前公示和批后公布的相关工作；承担个旧市规划委员会日常工作。承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市规划局设有：总工室、办公室、建设用地规划管理科、建设工程规划管理科、村镇规划管理科、法规科、规划信息技术科、规划监察科8个科室。

（三）主要工作

2018年重点工作：1、规划编制 加强规划编制管理，为城乡有序建设提供指导。以完善总规、专项规划和控制性详细规划的规划体系为出发点，通过政府引领、专家领衔、公众参与集全力进行开门规划、阳光规划，高起点地做好规划编制。2、违法违规建筑治理 高度重视违法违规建筑整治工作。坚持“杜绝增量，消化存量”原则， 2018年继续深入推进违法违规建筑治理工作，全年重点抓好城区主要干道、城区居民小区、城郊结合部、集镇镇区、公路沿线、厂矿区域的违法违规建筑的查处。3、不断加大工程批后管理力度，严格按照《红河州建设工程批后管理规定》做好放验线和规划竣工验收工作。4、根据机关作风建设相关要求，继续加强机关效能建设，进一步提高规划管理和服务水平。

二、部门预算编制情况

个旧市规划局编制2018年部门预算牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算严格按照定员定额的标准节约使用，的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡、统筹兼顾的原则编制预算。

(三)总体思路

依据个旧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市规划局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市规划局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市规划局2018年财政拨款收支总预算236.11万元。

财政拨款预算总收入为236.11万元，其中：一般公共预算收入236.11万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了40.94万元，主要增减变动原因是人员增加。

支出为236.11万元，其中：社会保障与就业支出37.01万元，占总支出的15.67%；医疗卫生与计划生育支出16.3万元，占总支出的6.91%；城乡社区支出182.8万元；占总支出的77.42%。与上年对比增加了40.94万元，主要增减变动原因是人员增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市规划局2018年一般公共预算财政拨款支出236.11万元，比上年执行数增加40.94万元，其中基本支236.11万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为17.3万元，较上年执行数增加3.84万元，主要是退休人员工资支出增加。

2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为19.71万元，较上年执行数增加19.71万元，主要是上年没有此项预算。

3.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为1.57万元，较上年执行数增加1.57万元，主要是上年没有此项预算。

4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为9.53万元，较2017年执行数减少1.14万元，主要是2人纳入行政单位医疗。

5.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为5.2万元，较2017年执行数增加0.11万元，主要是人员增加导致公务员补助缴费支出增加。

6.212（类）02（款）01(项）2018年预算数为182.8万元，较上年执行数增加36.57万元，主要是增加人员支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市规划局2018年财政拨款支出总计236.11万元。

政府预算支出236.11万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助218.88万元,对个人和家庭的补助17.23万元。

部门预算支出236.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出208.21万元，商品和服务支出10.67万元，对个人和家庭的补助17.23万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市规划局2018年基本支出236.11万元，财政拨款236.11万元，其中一般公共预算236.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出208.21万元，主要包括：基本工资52.41万元、津贴补贴34.79万元、奖金2.34万元、绩效工资70.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.71万元、职工基本医疗保险缴费11.1万元、公务员医疗补助缴费5.2万元、住房公积金12.31万元。

商品和服务支出10.67万元，主要包括：办公费4.57万元、培训费0.27万元、工会经费0.98万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费1.98万元

对个人和家庭的补助17.23万元，主要包括：退休费4.3万元、生活补助12.93万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市规划局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市规划局2018年收支总预算236.11万元。预算收入共236.11万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共236.11万元，包括：社会保障与就业支出37.01万元、医疗卫生与计划生育支出16.3万元、城乡社区支出182.8万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市规划局2018年收入预算236.11万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入17.3万元，占7.32%；208（类）05（款）05(项）收入19.71万元，占8.35%；210（类）11（款）01(项）收入1.57万元，占0.67%； 210（类）11款）02(项）收入9.53万元，占4.04%；210（类）11（款）03(项）收入5.2万元，占2.2%；212（类）02（款）01(项）收入182.8万元，占77.42%；与上年对比增加40.94万元，主要变动原因是增加人员。

八、部门支出预算情况说明

个旧市规划局预算总支出236.11万元。本级财力安排支出236.11万元，其中，基本支出236.11万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出17.3万元；208（类）05（款）05(项）支出19.71万元；210（类）11（款）01(项）支出1.57万元；210（类）11（款）02(项）支出9.53万元；210（类）11（款）03(项）支出5.2万元；212（类）02（款）01(项）支出182.8万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.新增养老保险预算

2.人员工资调整

3.增加人员

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市规划局2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数没有变化。

（一）因公出国（境）费

个旧市规划局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算没有变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市规划局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2017年预算没有变化；运行维护费4万元，比2017年预算没有变化；主要用于保障规划监察及规划编制工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市规划局公务接待费预算数2万元，比2017年预算没有变化。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市规划局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市规划局国有资产总额269.98万元，其中：流动资产179.08万元，固定资产90.9万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市规划局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市规划局2018年项目共有0项，

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市规划局2018年对下项目共有0项，

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。