个旧市供销合作社联合社2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市供销合作社联合社2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市供销合作社联合社2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市供销合作社联合社

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，根据个旧市经济和社会发展战略，研究制定全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和基层供销合作社的改革和发展工作。加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级专业合作社的合法权益。实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。切实抓好全市供销合作组织教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。完成省、州供销社下达的各项任务，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

个旧市供销合作社联合社设有：党政办公室、人事教育科、财务科、统计科、合作指导科、经济发展科、安全保卫科。

（三）主要工作

坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，在市委、市政府的正确领导下，在州供销社的指导下，紧紧抓住推进统筹城乡发展和建设面向西南开放重要桥头堡的有利时机，按照“壮大经济实力和扩大社会影响”的总体思路，继续推进“乡村流通工程”建设和综合试点改革，进一步推动个旧市供销合作事业新发展。

1.继续抓好乡村流通工程“五大网络和一支队伍建设”，年内完成2个网络服务终端和2个红河农资连锁店建设，培训乡村流通人才100人。

2.继续抓好新型农村合作经济组织建设工作，年内成立农民专业合作社10个。

3.继续抓好化肥、食盐储备和销售工作，年内完成化肥销售3万吨。

4.抓好“一个龙头企业、两个服务体系”建设。

5.完成上级下达的经营总额和利润指标。

6.做好社有资产的经营管理和保值增值。

7.抓好企业安全生产管理，控制好安全生产指标。

二、部门预算编制情况

个旧市供销合作社联合社牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费，按照积极稳妥、综合预算、优先保障、注重绩效的原则，以科学发展观为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性，加强预算收支管理，科学合理的编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休8人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市供销合作社联合社

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市供销合作社联合社

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市供销合作社联合社2018年财政拨款收支总预算425.95万元。

财政拨款预算总收入为425.95万元，其中：一般公共预算收入425.95万元，占总收入的100%；与上年392.8万元对比增加33.1万元，主要增减变动原因是工资支出增加。

支出为425.95万元，其中：社会保障与就业支出222.93万元，占总支出的52.34%；医疗卫生与计划生育支出18.22万元，占总支出的4.28%；商业服务业等支出184.80万元，占总支出的43.38%。与上年392.8万元对比增加33.1万元，主要增减变动原因是工资支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市供销合作社联合社2018年一般公共预算财政拨款支出425.95万元，比上年执行数453.94减少27.99万元，其中基本支425.95万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2080502事业单位离退休2018年预算数为205.49万元，较上年执行数148.27增加57.22万元，主要是离退人人员工资增加。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为17.44万元，较上年执行数16.64万元增加0.8万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

3.2101101行政单位医疗支出2018年预算数为10.46万元，较上年执行数11.81万元减少1.358万元，主要是医疗保险费支出减少。

4.2101103公务员医疗补助支出2018年预算数为7.75万元，较上年执行数8.75万元减少1万元，主要是医疗保险费支出减少。

5. 2160201行政运行2018年预算数为184.8万元，较上年执行184.8万元相等。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市供销合作社联合社2018年财政拨款支出总计425.95万元。

政府预算支出425.95万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出 204.13万元，机关商品和服务支出18.77万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。,对个人和家庭的补助203.05万元。

部门预算支出425.95万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出204.13万元，商品和服务支出18.77万元，对个人和家庭的补助203.05万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市供销合作社联合社2018年基本支出425.95万元，财政拨款425.95万元，其中一般公共预算425.95万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出204.13万元，主要包括：基本工资49.51万元、津贴补贴72.31万元、奖金4.05万元、绩效工资31.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.44万元、职工基本医疗保险缴费10.46万元、公务员医疗补助缴费7.75万元、住房公积金10.93万元。

商品和服务支出18.77元，主要包括：办公费6.04万元、培训费0.2万元、工会经费0.93万元、福利费0.36万元、其他交通费用11.22万元。

对个人和家庭的补助203.05万元，主要包括：离休费73.07万元、退休费40.44万元、生活补助89.54万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市供销合作社联合社2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则个旧市供销合作社联合社2018年收支总预算425.95万元。预算收入共425.95万元，包括：一般公共预算拨款收入425.95万元；预算支出共425.95万元，包括：社会保障与就业支出222.93万元，医疗卫生与计划生育支出18.22万元，商业服务业等支出184.8万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市供销合作社联合社2018年收入预算425.95万元，其中：

2080502事业单位离退休2018年预算数为205.49万元，占48.24%，较上年执行数148.27增加57.22万元，主要是离退人人员工资增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为17.44万元，占4.1%，较上年执行数16.64万元增加0.8万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出增加；2101101行政单位医疗支出2018年预算数为10.46万元，占2.46%，较上年执行数11.81万元减少1.358万元，主要是医疗保险费支出减少；2101103公务员医疗补助支出2018年预算数为7.75万元，占1.82%，较上年执行数8.75万元减少1万元，主要是医疗保险费支出减少； 2160201行政运行2018年预算数为184.8万元，占43.39%较上年执行184.8万元相等。

八、部门支出预算情况说明

2018年个旧市供销合作社联合社预算总支出 425.95万元。本级财力安排支出425.95万元，其中，基本支出425.95万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休支出205.49万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.44万元；2101101行政单位医疗支出10.46万元；2101103公务员医疗补助支出7.75万元； 2160201行政运行184.8万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.主要增减变动原因是工资支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市供销合作社联合社2018年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出10万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相等，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市供销合作社联合社因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市供销合作社联合社公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费6万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变化。

（三）公务接待费

2018年个旧市供销合作社联合社公务接待费预算数10万元，比217年预算增加/减少0万元，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市供销合作社联合社2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市供销合作社联合社国有资产总额145.67万元，其中：流动资产64.7万元，固定资产80.97万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市供销合作社联合社2018年机关运行经费财政拨款预算18.77万元，主要用于日常办公费用。较上年预算执行数14.3增加4.47万元，增减变动主要原因是办公费用增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市供销合作社联合社2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表  

个旧市供销合作社联合社2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250103200100111