中国共产主义青年团个旧市委员会2018年度部门预算

中国共产主义青年团个旧市委员会2018年度部门预算

目录

第一部分中国共产主义青年团个旧市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国共产主义青年团个旧市委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 中国共产主义青年团个旧市委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国共产主义青年团个旧市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团个旧市委员会设有：组织宣传部、学校与少先队工作部及办公室。

（三）主要工作

1、广泛开展志愿服务活动。组织动员青年志愿者参与 以“凝聚群团力量 弘扬志愿精神 提升人居环境”为主题的红河州工青妇组织“三月春风行动”、第二届“庆五一•迎州庆”樱桃杯山地自行车耐力爬坡赛、“雷锋”爱心送考志愿服务、关爱农民工子女、禁毒防艾、团员青年进社区等形式多样的志愿服务活动。2、激励引导广大青年积极投身经济建设。团市委紧紧围绕市委率先实现跨越发展的要求部署，引导广大青年深刻认知把握我市经济社会发展思路，深刻认识在推进跨越发展中所肩负的时代使命，结合职能优势全面推进我市跨越发展。3、扎实推进青年创业就业。与金融机构合作，积极开展创业贷款和小额担保贷款工作，2017年我委将完成创业贷款70笔，小额担保贷款20笔。其中贷免扶补完成放款700万元带动就业人数202人，小额担保240万元带动就业人数64人。4、积极培养一批有文化、懂技术、会经营的新型农村青年，广泛开展就业创业技能培训，提高农村青年就业技能。选树一批有思想、有能力、有抱负的青年创业典型，找到一条扶持青年创业、促进青年就业的有效途径，帮扶一批有志青年实现创业就业梦想，进而激发全市青年的创业热情，营造勇于创业、乐于创业、善于创业的浓厚氛围。5、由共青团个旧市委及个旧市青年之家联合新创“锡都青年说”活动，该活动是十九大以来团市委推出的一个为助力广大锡都青年实现人生出彩搭建平台的系列活动，活动将围绕当下锡都青年最关心、最热门的话题，以不同的主题、不同的方式持续开展。第一期“锡都青年说·创业‘思’董会”已于11月在我市金水湖畔创新创业服务平台培训中心成功举办，活动邀请到个旧市委副书记、市长赵刚，上海泽阳智能科技有限公司CEO张元刚，个旧市特色工业园区管委会主任、沙甸区区长王洪等嘉宾出席，活动收到了非常好的社会反响，团市委将以该活动为契机，更加走进青年、贴近青年、倾听青年心声，助力青年成长、成才、成功！

二、部门预算编制情况

共青团个旧市委编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定。

（二）综合预算原则。部门的各项基本支出应全面完整地纳入部门预算统一管理，预算内外资金要统筹安排。

（三）真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础，要确保真实、准确、完整。

（四）优先保障原则。预算安排首先要保障部门基本支出的合理需要，以保证行政事业单位的正常运转。

（五）分类管理原则。根据市本级行政单位所承担的行政职能和事业单位的经费自给能力及业务特点，将行政事业单位分为若干类型，在编制定额公用支出预算时实行分类管理。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分中国共产主义青年团个旧市委员会2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国共产主义青年团个旧市委员会2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

共青团个旧市委2018年财政拨款收支总预算158万元。

财政拨款预算总收入为158万元，其中：一般公共预算收入158万元，占总收入的100%；与上年对比增加2%，主要是2018年增加人员经费。

支出为158万元，其中：一般公共服务预算支出145万元，占总支出的92%；社会保障与就业支出7万元，占总支出的5%；医疗卫生与计划生育支出6万，占总支出3%。总支出与上年对比增加2%，主要增加原因是人员经费支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

团市委2018年一般公共预算财政拨款支出158万元，比上年执行数增加3万元，其中基本支158万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012901行政运行 2018年预算数为83万元，较上年执行数减少5万，主要是厉行节约，各项费用减少。

2.2012902 一般行政管理事务2018年预算数为62万元，较上年执行数减少16万元，主要是西部志愿者人数减少，生活补贴相应减少

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为7万元，较上年执行数增/减无变化。

4.2101101行政单位医疗 2018年预算数为4万元，较上年执行数增/减无变化。

5.2011103公务员医疗补助 2018年预算数为2万元，较上年执行数增/减无变化。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

共青团个旧市2018年财政拨款支出总计158万元。

政府预算支出158万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出88万元，机关商品和服务支出43万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,

部门预算支出158万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出88万元，商品和服务支出43万元，对个人和家庭的补助3万元。

四、部门基本支出情况说明

团市委2018年基本支出158万元，财政拨款158万元，其中一般公共预算158万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出88万元，主要包括：基本工资19万元、津贴补贴34万元、奖金1.5万元，绩效工资16万元、机关事业单位基本养老保险缴费7万元、职工基本医疗保险缴费4万元、公务员医疗补助缴费1.5万元、住房公积金5万元。

商品和服务支出43万元，主要包括：办公费1.3万元、培训费0.1万元、工会经费0.4万元、福利费0.2万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务35万元、对个人和家庭的补助27万元，主要包括：生活补助27万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

团市委年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，团市委2018年收支总预算158万元。预算收入共158万元，包括：一般公共预算拨款收入158万元 。预算支出共158万元，包括：一般公共服务支出145万元。社会保障与就业支出7万元，医疗卫生与计划生育支出6万元。

七、部门收入预算情况说明

团市委2018年收入预算158万元，其中：2012901行政运行收入83万元，占53%；比上年增加6万元，主要原因是津贴补贴增加。2012902一般行政管理事务收入62万元，占40%；比上年减少8万元，主要是西部志愿者人数减少，市级承当生活补贴减少。2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入7万元，占4%；2101101行政单位医疗收入4万元，占2%，2011103公务员医疗补助收入2万元，占1%；与上年相比，无明显变动。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出158万元。本级财力安排支出 158万元，其中，基本支出158万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901行政运行支出83万元，2012902一般行政管理事务支出62万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7万元，2101101行政单位医疗支出4万元，2011103公务员医疗补助支出2万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资增加

2.西部志愿者生活补贴减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

团市委2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相等，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因无

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年团市委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：因本单位公务用车已划拨政务服务局，所以没有任何费用。

（三）公务接待费

2018团市委公务接待费预算数4万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金8万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额0.8万，政府采购方式：政府集中采购，资金来源为本级财力支出。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，团市委国有资产总额142万元，其中：流动资产104万元，固定资产38万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

团市委2018年机关运行经费财政拨款预算7.7万元，主要用于办公费、培训费、其他交通费用。较上年预算执行数增加1万元，增减变动主要原因：本年度团委工作业务增加，人员等机构正常运行经费支出增加。

（二）项目支出绩效目标

团市委2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

（三）对下转移支付绩效目标表

团市委2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。