个旧市公安局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市公安局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市公安局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市公安局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

公安机关是政府的一个重要职能部门，其主要职能为积极预防和妥善处置群体性突发性事件，消除隐患，化解矛盾，维护社会稳定，惩治打击违法犯罪活动，构建和谐良好的社会环境。个旧市公安局是主管全市公安工作和公安队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门；2018年我局的重点工作和任务是打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

（二）机构设置情况

个旧市公安局设有30个部门，：其中派出所12个，拘押收教场所3个，综合业务部门15个。

（三）主要工作

第二部分个旧市公安局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市公安局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市公安局2018年财政拨款收支总预算12804.14万元。

财政拨款预算总收入为12804.14万元，其中：一般公共预算拨款收入12804.14万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；一般公共预算拨款收入与上年对比增加1013.14万元，增加8.59%，主要增减变动原因是工资福利支出增加。

支出为12804.14万元，其中：公共安全支出10595.62万元，占总支出的82.75%；社会保障与就业支出1555.05万元，占总支出的12.14%；医疗卫生与计划生育支出653.45万元，占总支出的5.1%，与上年对比增加1013.14万元，主要增减变动原因是工资福利支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市公安局2018年一般公共预算财政拨款支出12804.14万元，比上年执行数减少1525.57万元，其中基本支12804.14万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.204（类）02（款）01(项）2018年预算数为8765.66万元，较上年执行数减276.69万元，主要是人员减少工资福利支出减少。

2. 204（类）02（款）02(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减538.17万元，主要是办案业务费支出减少。

3. 204（类）02（款）04(项）2018年预算数为439万元，较上年执行数减316.08万元，主要是办案业务费支出减少。

4. 204（类）02（款）05(项）2018年预算数为30万元，较上年执行数减13万元，主要是办案业务费支出减少。

5. 204（类）02（款）06(项）2018年预算数为200.45万元，较上年执行数减44.79万元，主要是办案业务费支出减少。

6. 204（类）02（款）07(项）2018年预算数为17万元，较上年执行数减0.27万元，主要是办案业务费支出减少。

7. 204（类）02（款）11(项）2018年预算数为87万元，较上年执行数减274.51万元，主要是不含上级拨付的禁毒专项经费补助，办案业务费支出减少。

8. 204（类）02（款）13(项）2018年预算数为20万元，较上年执行数减0万元。

9. 204（类）02（款）14(项）2018年预算数为20万元，较上年执行数增20万元，主要近年来国际国内反恐形势严峻，反恐经费支出增加。

10. 204（类）02（款）16(项）2018年预算数为150万元，较上年执行数减少16.23万元，主要是城市卡口费用支出减少。

11.204（类）02（款）17(项）2018年预算数为262.7万元，较上年执行数减少30.1万元，主要是看守所、拘留所、戒毒所在押人员伙食费减少。

12. 204（类）02（款）18(项）2018年预算数为10万元，较上年执行数减少11.54万元，主要是警犬训养费用支出减少。

13. 204（类）02（款）99(项）2018年预算数为593.81万元，较上年执行数减少463.78万元，主要是2017年个旧市公安局对信息化建设的投入加大。

14.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为755.24万元，较上年执行数减少577.49万元，主要是2017年离退休人员经费增加。

15.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为3.28万元，较上年执行数增加3.28万元，离退休人员公用经费支出增加。

16.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为796.53万元，较上年执行数增加4.6万元，2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

17.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为440.34万元，较上年执行数减少34.9万元，主要是基本医疗经费支出减少。

18.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为213.1万元，较上年执行数减少16.26万元，主要是公务员补助经费支出减少

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市公安局2018年财政拨款支出总计12804.14万元。

政府预算支出12804.14万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出9303.02万元，机关商品和服务支出1940.34万元，机关资本性支出593.81万元，对个人和家庭的补助966.97万元,对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出12804.14万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出9303.02万元，商品和服务支出1940.34万元，对个人和家庭的补助966.97万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出593.81万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市公安局2018年基本支出12804.14万元，财政拨款12804.14万元，其中一般公共预算12804.14万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出9303.02万元，主要包括：基本工资1760.8万元、津贴补贴3845.57万元、奖金145.87万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资1317.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费796.53万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费440.34万元、公务员医疗补助缴费213.11万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金496万元、医疗费0万元、其他工资福利支出287.42万元。

商品和服务支出1940.34万元，主要包括：办公费298.25万元、印刷费32万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费22万元、邮电费161万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费101万元、因公出国（境）费万元、维修（护）费万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费8.98万元、公务接待费219.45万元、专用材料费10万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费258.8万元、委托业务费0万元、工会经费32.82万元、福利费14.97万元、公务用车运行维护费283.94万元、其他交通费用496.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助966.97万元，主要包括：离休费36.46万元、退休费154.84万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助775.66万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

资本性支出593.81万元，主要包括：办公设备购置220万元、专用设备购置200万元、信息网络及软件购置更新73.81万元、公务用车购置100万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市公安局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市公安局2018年收支总预算12804.14万元。预算收入共12804.14万元，包括：一般公共预算拨款收入12804.14万元；预算支出共12804.14万元，包括：公共安全支出10595.62万元、社会保障与就业支出1555.05万元、医疗卫生与计划生育支出653.45万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市公安局2018年收入预算12804.14万元，其中：204（类）02（款）01(项）收入8765.66万元，占68.45%。204（类）02（款）04(项）收入439万元，占3.42%；204（类）02（款）05(项）收入30万元，占0.23%； 204（类）02（款）06(项）收入200.45万元，占1.56%； 204（类）02（款）07(项）收入17万元，占0.13%； 204（类）02（款）11(项）收入87万元，占0.68%；  204（类）02（款）13(项）收入20万元，占0.15%； 204（类）02（款）14(项）收入20万元，占0.15%； 204（类）02（款）16(项）收入150万元，占1.17%； 204（类）02（款）17(项）收入262.7万元，占2.05%； 204（类）02（款）18(项）收入10万元，占0.07%； 204（类）02（款）99(项）收入593.81万元，占4.64%； 208（类）05（款）01(项）收入755.24万元，占5.9%；； 208（类）05（款）02(项）收入3.28万元，占0.02%；； 208（类）05（款）05(项）收入796.53万元，占6.22%；210（类）11（款）01(项）收入440.34万元，占3.44%；210（类）11（款）03(项）收入213.11万元，占1.66%；比上年执行数减少1525.57万元，主要增减变动原因是上年调整工资，支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出12804.14万元。本级财力安排支出12804.14万元，其中，基本支出12804.14万元，比上年执行数减少1525.57万元，项目支出0万元，基本支出、项目支出预算主要增减变动原因是主要原因是加班补贴在基本支出其他经费保障表中反映，巡特警大队经费、戒毒所经费、举报毒品违法犯罪经费、看守所协警工资在基本支出中的财政部分供养人员支出情况表中反映，公安装备经费在基本支出中的保运转支出情况表中反映，所以基本支出增加项目支出减少。

（一）部门支出按功能科目分类情况

204（类）02（款）01(项）支出8765.66万元， 204（类）02（款）04(项）支出439万元， 204（类）02（款）05(项）支出30万元， 204（类）02（款）06(项）支出200.45万元， 204（类）02（款）07(项）支出17万元， 204（类）02（款）11(项）支出87万元，  204（类）02（款）13(项）支出20万元， 204（类）02（款）14(项）支出20万元， 204（类）02（款）16(项）支出150万元， 204（类）02（款）17(项）支出262.7万元， 204（类）02（款）18(项）支出10万元， 204（类）02（款）99(项）支出593.81万元， 208（类）05（款）01(项）支出755.24万元， 208（类）05（款）02(项）收入3.28万元，208（类）05（款）05(项）收入796.53万元，210（类）11（款）01(项）支出440.34万元， 210（类）11（款）03(项）支出213.1万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资福利支出增加：加班补贴基本支出其他经费保障表中反映；

2.商品和服务支出增加：巡特警大队经费、戒毒所经费、举报毒品违法犯罪经费、看守所协警工资在基本支出中的财政部分供养人员支出情况表中反映

3.对个人和家庭的补助增加

4.资本性支出减少：公安装备经费在基本支出保运转支出情况表中反映；

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算主要增减变动原因是主要原因是加班补贴在基本支出其他经费保障表中反映，巡特警大队经费、戒毒所经费、举报毒品违法犯罪经费、看守所协警工资在基本支出中的财政部分供养人员支出情况表中反映，公安装备经费在基本支出中的保运转支出情况表中反映，所以2018年项目支出减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市公安局2018年财政拨款“三公”经费预算总额238万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出171万元，公务接待费支出67万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加40万元，增加20.2%，增加的主要原因是：执法执勤车辆购置预算增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市公安局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。2018年个旧市公安局无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市公安局公务用车购置及运行维护费预算数171万元。增加30.53%。其中：购置费100万元，比2017年预算增加40万元，增加66.67%，增加的原因是执法执勤车辆购置；运行维护费71万元，与2017年预算相比无增减变动，主要用于保障办案过程及开展业务工作产生的公务用车（执法执勤车辆）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市公安局公务接待费预算数67万元，比2017年预算无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市公安局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市公安局国有资产总额19928.47万元，其中：流动资产948.51万元，固定资产18979.96万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市公安局2018年机关运行经费财政拨款预算1940.3万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。较上年预算执行数增加1099万元，增减变动主要原因是2018年的机关运行经费含有从办案业务费支出的各项费用。

（二）项目支出绩效目标

    个旧市公安局2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市公安局2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。