2018年度

索引号

20240913-195331-800
发布机构

个旧市人民政府办公室
文号
发布日期

2018-02-14
时效性

有效

个旧市工业商务和信息化局2018年度部门预算

个旧市工业商务和信息化局

2018年度部门预算

第一部分个旧市工业商务和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市工业商务和信息化局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市工业商务和信息化局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市工业商务和信息化局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力需求的管理工作。

（4）负责提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目备案。

（5）负责报废汽车回收行业管理；负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；宏观指导工业园区发展规划，对园区管理提出意见和建议，全力配合推进工业园区建设，联系特色工业园区管理委员会；开展工业商务和信息化的对外经济技术合作与交流。

（6）推进企业技术创新和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（7）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

（8）负责煤炭经营管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；对民用爆破器材行业实行宏观调控，实施民用爆破器材科研、生产、销售、储存的监督管理。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理职责，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障，协调处理网络和信息安全的重大事件。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（11）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；贯彻落实市委、市政府开放带动战略以及内外贸易、国际经济合作的工作部署。

（12）会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（13）负责工业企业、信息化行业、民用爆炸物品生产仓储销售、流通企业、成品油和加油站（点）等行业安全生产监督管理工作。

（14）指导推进国有企业和国有中小企业的改革和重组，在市国有企业改革领导小组的领导下，承担国有企业改革领导小组办公室的职能，指导市属国有企业和国有中小企业实施改革改制。

（15）尊重和维护企业的经营自主权，依法维护企业的合法权益，探索有效的企业国有资产经营体制和方式，促进企业依法经营管理，不干预企业的经营活动。

（16）指导和促进国有企业建立现代企业制度，推进国有企业资产合理流动和优化配置，推动国有经济布局和结构的调整。

（17）负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等管理工作，协调企业国有资产产权纠纷。建立企业国有资产产权交易监督管理制度，加强企业国有资产产权交易的监督管理。

（18）做好机关离退休干部的管理和服务工作。

（19）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市工业商务和信息化局机关设12个内设机构。分别是党政办公室、经济运行综合科、信息产业科、能源管理科、资源综合利用科、行业安全管理科、技术进步与创新科、中小企业科、对外贸易科、贸易发展科、企业改革科、组织人事科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：强化服务，精准施策，夯实经济发展基础；紧盯项目，狠抓落实，增强经济发展后劲；坚定信念，淘汰转型，优化经济发展方式；加强监管，活跃流通，促进贸易有序发展；信息化建设步伐加快，“互联网+”得到广泛应用；紧盯安全生产，加强监管保稳定；强化学习教育，扎实推进“两学一做”；加强脱贫攻坚工作，开展“挂包帮、转走访”活动；加强党风廉政建设，增强责任意识和纪律意识；做好信访维稳工作，加强对老干部管理。

二、部门预算编制情况

个旧市工业商务和信息化局2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约、严禁铺张浪费。严格按照定员定额标准节约使用，努力挖掘潜力、盘活存量，建立资金使用跟踪有效机制，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制68人，其中：行政编制51人，事业编制17人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，非财政供养0人。

离退休人员323人，其中：离休20人，退休303人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市工业商务和信息化局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市工业商务和信息化局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市工业商务和信息化局2018年财政拨款收支总预算2505.33万元。

财政拨款预算总收入为2505.33万元，其中：公共财政预算收入2505.33万元，占总收入的100%，与上年对比减少294.67万元，主要增减变动原因：本年项目收入减少。

支出为2505.33万元，其中：一般公共服务支出958.61万元，占总支出的38.26%；社会保障和就业支出1404.62万元，占总支出的56.07%；医疗卫生与计划生育支出142.1万元，占总支出的5.67%；与上年对比减少294.67万元，主要增减变动原因：本年项目支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市工业商务和信息化局2018年一般公共预算财政拨款支出2505.33万元，比上年执行数减少236.01万元，其中基本支2505.33万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）13（款）01(项）2018年预算数为757.62万元，较上年执行数减少53.11万元，主要是工资福利支出减少。

2.201（类）13（款）50(项）2018年预算数为198.59万元，较上年执行数减少11.05万元，主要是工资福利支出减少。

3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为1044.11万元，较上年执行数增加626.11万元，主要是对个人和家庭补助增加。

4. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为269.58万元，较上年执行数增加63.43万元，主要是对个人和家庭补助增加。

5. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为90.93万元，较上年执行数减少7.22万元，主要是工资福利支出减少。

6. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为47.39万元，较上年执行数减少13.2万元，主要是工资福利支出减少。

7. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为14.82万元，较上年执行数增加7.77万元，主要是工资福利支出增加。

8. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为79.9万元，较上年执行数减少7.55万元，主要是工资福利支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市工业商务和信息化局2018年财政拨款支出总计2505.33万元。

政府预算支出2505.33万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出954.56万元，机关商品和服务支出82.05万元，机关资本性支出163.27万元，对事业单位经常性补助1305.45万元。

部门预算支出2505.33万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1103.36万元，商品和服务支出96.52万元，对个人和家庭的补助1305.45万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市工业商务和信息化局2018年基本支出2505.33万元，财政拨款2505.33万元，其中一般公共预算2505.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1103.36万元，主要包括：基本工资248.91万元、津贴补贴329.63万元、奖金17.19万元、绩效工资217.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.93万元、职工基本医疗保险缴费62.21万元、公务员医疗补助缴费79.9万元、住房公积金56.88万元。

商品和服务支出96.52万元，主要包括：办公费28.09万元、租赁费2.4万元、会议费、培训费1.22万元、劳务费6万元、工会经费4.65万元、福利费2.04万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用49.7万元。

对个人和家庭的补助1305.45万元，主要包括：离休费198.24万元、退休费284.37万元、生活补助821.89万元、奖励金0.96万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市工业商务和信息化局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市工业商务和信息化局2018年收支总预算2505.33万元。预算收入共 2505.33万元，包括：一般公共预算拨款收入2505.33万元；预算支出共2505.33万元，包括：一般公共服务支出958.61万元、社会保障和就业支出1404.62万元、医疗卫生与计划生育支出142.1万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市工业商务和信息化局2018年收入预算2505.33万元，其中：2011301收入757.62万元，占30.24%；2011302收入2.4万元，占0.09%；2011350收入198.59万元，占7.93%；2080501收入1044.11万元，占41.68%；2080502收入269.58万元，占10.76%；2080505收入90.93万元，占3.63%；2101101收入47.39万元，占1.89%；2101102收入14.82万元，占0.59%；2101103收入79.9万元，占3.19%。与上年对比减少294.67万元，主要增减变动原因：本年工资福利收入减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 2505.33万元。本级财力安排支出2505.33万元，其中，基本支出2505.33万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2011301支出757.62万元；2011302支出2.4万元；2011350支出198.59万元；2080501支出1044.11万元；2080502支出269.58万元；2080505支出90.93万元；2101101支出47.39万元；2101102支出14.82万元；2101103支出79.9万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因