个旧市工商业联合会2018年度部门预算

个旧市工商业联合会

2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市工商联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市工商联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 个旧市工商联2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市工商联概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

  加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置情况

个旧市工商联设有一室二科，即办公室、会员管理科、经济联络科。

（三）主要工作

2018年我联将紧紧围绕“两个健康”主题，服务大局，推进我市非公经济健康发展。深入开展理想信念教育实践活动，做好非公经济代表人士思想政治工作及参政议政工作。做好“贷免扶补”创业贷款任务推荐及小微企业“两个十万元”培育工程任务推荐工作，“万企帮万村”精准扶贫工作党风廉政责任书各项指标完成工作及市委、市政府各项目标任务的完成工作。

二、部门预算编制情况

个旧市工商联全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休2人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市工商联

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市工商联

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市工商联2018年财政拨款收支总预算188.39万元。

财政拨款预算总收入为188.39万元，其中：一般公共预算拨款收入188.39万元，占总收入的100%；与上年对比减少15.47万元，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

总支出为188.39万元，其中：一般公共服务支出116.10万元，占总支出的62%；社会保障和就业支出62.33万元，占总支出的33%；医疗卫生与计划生育支出9.95万元，占总支出的5%。总支出与上年对比减少15.47万元，减少的主要原因是厉行节约，减少开支，项目支出为零。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市工商联2018年一般公共预算财政拨款支出188.39万元，比上年执行数减少15.47万元，其中基本支188.39万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款） 行政运行（01项）2018年预算数为116.10万元，较上年执行数减少4.31万元，主要是厉行节约，减少开支。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项） 2018年预算数为51.90万元，较上年执行数增加24.11万元，主要是退休人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为10.43万元，较上年执行数增加0.18万元，主要是人员调入。

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2018年预算数为6.07万元，较上年执行数减少1.43万元，主要是缴费基数调低。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2018年预算数为3.88万元，较上年执行数减少0.13万元，主要是缴费基数调低。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市工商联2018年财政拨款支出总计188.39万元。

政府预算支出188.39万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出125.16万元，机关商品和服务支出11.28万元，对个人和家庭补助支出51.96万元。

部门预算支出188.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出125.16万元，商品和服务支出11.28万元，对个人和家庭的补助51.96万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市工商联2018年基本支出188.39万元，财政拨款188.39万元，其中一般公共预算188.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出125.16万元，主要包括：基本工资26.11万元、津贴补贴37.16万元、年终奖金2.18万元、医保费9.95万元、优秀公务员嘉奖0.16万元、预留正常晋升工资1.92万元、养老保险及职业年金10.43万元、绩效考核奖励21.12万元、住房公积金6.52万元、改革性补贴9.6万元。

商品和服务支出11.28万元，主要包括：在职公务费2.4万元、离退休公务费0.64万元、职工福利费和职教费0.38万元、工会经费0.52万元、公务交通补贴7.08万元、公共交通专项经费0.71万元、党报党刊0.46万元。

对个人和家庭的补助51.96万元，主要包括：离休费17.62万元、退休费5.57万元、遗属补助0.69万元、离休生活补助7.92万元、退休生活补助20.16万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市工商联2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市工商联2018年收支总预算188.39万元。预算收入共188.39万元，包括：一般公共预算拨款收入188.39万元；预算支出共188.39万元，包括： 一般公共服务支出116.10万元、社会保障与就业支出62.33万元、医疗卫生与计划生育支出9.95万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市工商联2018年收入预算188.39万元，其中：一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）116.10万元，占62%；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）收入51.90万元，占28%；行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）收入10.43万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）收入6.07万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）3.88万元，占2%。与上年对比减少10%，主要增减变动原因分析：厉行节约，压缩工作经费。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 188.39万元。本级财力安排支出 188.39万元，其中，基本支出188.39万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（01项）116.10万元，占62%；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）支出51.90万元，占28%；行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出10.43万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）支出6.07万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）3.88万元，占2%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资调整。

2.厉行节约，压缩工作经费。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出数为0，主要原因是压缩工作经费，减少开支。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市工商联2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数与去年一致，比2016年预算数减少3万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市工商联因公出国（境）费预算数0万元，与2017年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市工商联公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年相比无增减变动。

（三）公务接待费

2018年个旧市工商联公务接待费预算数5万元，与2017年相比无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

个旧市工商联2018年无政府采购。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市工商联2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年2月1日，个旧市工商联国有资产总额46.35万元，其中：流动资产32.08万元，固定资产14.26万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市工商联2018年机关运行经费财政拨款预算11.28万元，主要用于：在职公务费2.4万元、离退休公务费0.63万元、职工福利费和职教费0.38万元、工会经费0.52万元、公务交通补贴7.08万元、公共交通专项经费0.70万元、党报党刊0.46万元。较上年预算执行数22.85万元减少11.57万元，增减变动主要原因是厉行节约。

（二）项目支出绩效目标

个旧市工商联2018年无项目经费。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市工商联2018年无对下项目。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。