个旧市妇联2018年度部门预算

个旧市妇联

2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市妇联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市妇联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 个旧市妇联2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市妇联

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市妇女联合会代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体表现为：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为个旧市妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。离退休人员7人，其中：离休3人。退休4人已于2017年2月由社保统一支付工资。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）主要工作

市妇联2018年重点工作任务介绍：个旧市妇联在市委的正确领导和州妇联的关心指导下，继续履行好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职能，团结和带领全市广大妇女为全市经济社会发展大局作出了积极的贡献。

2018年，市妇联重点工作为以下几个方面：“三八”节系列活动、市级妇联组织换届活动、创业担保贷款、全市妇女病普查、农村妇女“两癌”免费检查工作；“巾帼创新业示范基地”培塑工作；开展“巾帼建功”活动等。

二、部门预算编制情况

市妇联编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定。

（二）综合预算原则。部门的各项基本支出应全面完整地纳入部门预算统一管理，预算内外资金要统筹安排。

（三）真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础，要确保真实、准确、完整。

（四）优先保障原则。预算安排首先要保障部门基本支出的合理需要，以保证行政事业单位的正常运转。

（五）分类管理原则。根据市本级行政单位所承担的行政职能和事业单位的经费自给能力及业务特点，将行政事业单位分为若干类型，在编制定额公用支出预算时实行分类管理。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休3人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市妇联

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市妇联

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市妇联2018年财政拨款收支总预算199.96万元。

财政拨款预算总收入为199.96万元，其中：一般公共预算收入199.96万元，占总收入的100%；与上年对比增加29.37万元，主要增减变动原因分析：人员工资增加，市级妇联组织换届、妇联“两癌”免费检查等业务增加，一般公共预算经费增加。

支出为199.96万元，其中：基本支出199.96万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；其中，一般公共服务支出127.39万元，社会保障与就业支出64.65万元，医疗卫生与计划生育支出7.91万元；与上年对比增加29.37万元，主要增减变动原因分析：人员工资增加，市级妇联组织换届、妇联“两癌”免费检查等业务增加，一般公共预算经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市妇联2018年一般公共预算财政拨款支出199.96万元，比上年执行数增加29.37万元，其中基本支出199.96万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为100.39万元，较上年执行数减少1.2万元，主要是人员支出减少。

2.201（类）29（款）02(项）2018年预算数为27万元，较上年执行数增加1.49万元，主要是市级妇联组织换届、妇联“两癌”免费检查的业务支出增加。

3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为55.55万元，较上年执行数增加14.56万元，主要是离休人员工资支出增加。

4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为9.1万元，较上年执行数减少0.65万元，主要是养老保险支出减少。

5. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为5.12万元，较上年执行数减少1.33万元，主要是单位基本医疗支出减少。

6. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.73万元，较上年执行数减少0.29万元，主要是公务员医疗补助减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市妇联2018年财政拨款支出总计199.96万元。

政府预算支出199.96万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出108.25万元，机关商品和服务支出37.04万元，对个人和家庭的补助54.66万元。

部门预算支出199.96万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出108.25万元，商品和服务支出37.04万元，对个人和家庭的补助54.66万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市妇联2018年基本支出199.96万元，财政拨款199.96万元，其中一般公共预算199.96万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出108.25万元，主要包括：基本工资24.15万元、津贴补贴40.96万元、奖金1.95万元、绩效工资18.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.11万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、公务员医疗补助缴费2.73万元、住房公积金5.69万元。

商品和服务支出37.04万元，主要包括：办公费2.46万元、培训费0.13万元、工会经费0.45万元、福利费0.21万元、其他交通费用6.80万元，其他商品和服务支出27万元。

对个人和家庭的补助54.66万元，主要包括：离休费30.01万元、退休费2.69万元、生活补助21.96万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市妇联2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市妇联2018年收支总预算199.96万元。预算收入共199.96万元，包括：一般公共预算拨款收入199.96万元；预算支出共199.96万元，包括： 一般公共服务支出127.39万元、社会保障与就业支出64.65万元、医疗卫生与计划生育支出7.91万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市妇联2018年收入预算199.96万元，其中：201（类）29（款）01(项）收入100.39万元，占50.2%；201（类）29（款）02(项）收入27万元，占13.50%；208（类）05（款）01(项）收入55.55万元，占27.78%；208（类）05（款）05(项）收入9.1万元，占4.55%；210（类）11（款）01(项）收入5.18万元，占2.59%；210（类）11（款）03(项）收入2.73万元，占1.37%。与上年对比增减29.37万元，17.21%，主要增减变动原因分析：人员工资增加，市级妇联组织换届、妇联“两癌”免费检查等业务增加，一般公共预算经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出199.96万元。本级财力安排支出199.96万元，其中，基本支出199.96万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

（201（类）29（款）01(项）支出100.39万元，201（类）29（款）02(项）支出27万元，208（类）05（款）01(项）支出55.55万元，208（类）05（款）05(项）支出9.1万元，210（类）11（款）01(项）支出5.18万元，210（类）11（款）03(项）支出2.73万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资增加；

2.市级妇联组织换届经费增加；

3.妇儿工委经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2018项目支出未安排

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市妇联2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数相等，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市妇联因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无增减。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市妇联公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2017年预算无增减，增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

2018年个旧市妇联公务接待费预算数4万元，比2017年预算无增减，增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市妇联2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市妇联国有资产总额126.83万元，其中：流动资产114.42万元，固定资产12.41万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市妇联2018年机关运行经费财政拨款预算9.92万元，主要用于妇联日常办公经费等。较上年预算执行数8.77万元增加1.15万元，增减变动主要原因：本年度妇联工作业务增加，人员等机构正常运行经费支出增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市妇联2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市妇联2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。