个旧市人民政府扶贫开发办公室2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市扶贫办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市扶贫办2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市扶贫办2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市扶贫办

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党中央、国务院、省、州党委政府和市委、市政府关于扶贫工作的方针政策及措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦精神，完成扶贫工作任务。

2、开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作经验，传播信息，推广、交流扶贫经验和成果，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发中的参谋和助手。

3、认真执行国家和省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查全市扶贫资金使用情况。   

4、管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的列项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

5、与各级党政机关和社会各界建立广泛联系，动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，做好党政机关挂钩扶贫和对口联系金平县帮扶的协调服务工作。

6、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。

7、根据国家扶持贫困县的标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。

8、做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产国水平。

9、承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市扶贫办设有：综合科、产业金融科、联席办、扶贫信息管理中心、项目与规划科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

（一）完善扶贫开发项目库，组织好项目实施

按照省、州扶贫规划推进的统筹部署，结合个旧市“十三五”脱贫攻坚规划项目，规范建立扶贫开发项目库，抓好做实整乡推进、整村推进、易地扶贫搬迁、安居工程、产业扶贫、信贷扶贫等规划项目的储备。2018年计划退出贫困乡1个，退出贫困村15个。实施贫困乡整乡推进项目，投入资金2000万元；实施贫困行政村整村推进项目，投入资金600万元；计划脱贫退出贫困人口3390人，实施贫困人口产业扶贫项目，每人扶持资金0.3万元，投入资金1017万元；计划扶持贫困户实施脱贫产业扶贫项目，投入政府贴息信贷资金6000万元；实施贫困自然村整村推进15个，计划投入资金450万元。认真组织好计划实施脱贫攻坚项目的申报、立项，实施方案的论证评审，项目资金的争取落实到位，项目组织实施、资金监督促管理使用、项目检查验收等工作。

（二）认真做好动态管理工作

按照省、州相关政策要求和统一部署，切实做好2018年个旧市贫困人口、贫困村脱贫出列工作，2018年我市计划退出贫困乡1个（贾沙乡）。把贫困对象建档立卡动态管理工作作为一项重点工作抓紧抓实，坚持“实事求是、能进能出、动态管理”原则，严格按照识别标准和要求确定建档立卡贫困户，为实现精准识别，精准帮扶和精准脱贫提供准确的数据支撑。认真开展系统数据清洗工作，做到村不漏组、组不漏户、户不漏人，确保扶贫对象精准规范。

（三）扎实推进产业扶贫，确保贫困户稳定增收

继续把发展产业和扩大就业放在突出位置。不断完善贫困户农产品经销服务站服务方式，订单式售购贫困户产品，确保贫困户产品有销路。加快推进龙头企业+合作社+贫困户的模式，撬动地方金融支持产业扶贫，加快促进贫困户收入稳定增长、稳定脱贫。

（四）加强协调，做好 “挂包帮”“转走访”工作

按照脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作的相关职责要求，进一步加强与32位市级领导和81个挂联部门2242位挂联干部及各乡镇的协调联系、对接沟通，结合“挂包帮”“转走访”工作开展实际，根据帮扶对象的特点和需要，创新工作方法，完善工作机制落实帮扶措施，切实把各项政策措施落实到点上、根上，促进“挂包帮”“转走访”工作向纵深推进，确保我市贫困地区与全国全省全州同步建成小康社会。

二、部门预算编制情况

个旧市扶贫办2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想

以深入学习实践科学发展观为重要指导思想，用科学发展观统领我办各项工作，按照省州扶贫办的部署，以贫困村为主战场，紧紧围绕解决温饱、巩固温饱成果，加快脱贫致富为目标，不断提高贫困地区人民群众自我生存和发展能力，坚持开发式扶贫，大力推进整村推进，农村小额信贷，产业扶贫开发，易地扶贫，安居工程建设，党政机关挂钩扶贫，完善基础设施建设，改善贫困村的生产生活条件、医疗条件，提高人口素质，落实市委提出的各项任务，发挥作用，积极贡献。根据市财政局统一要求，积极执行部门预算制度，提高资金使用效益，保证预算收支平衡，合理使用财政拨款，确保我办全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。

（三）总体思路

　　依据财政局预算编制的总体要求，结合我办实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我办工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截至2018年01月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市扶贫办

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市扶贫办

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市扶贫办2018年财政拨款收支总预算220.59万元。

财政拨款预算总收入为220.59万元，其中：一般公共预算拨款收入220.59万元，占总收入的100%；与上年对比增加97.94万元，主要增减变动原因分析人员增加，各种支出增加。

支出为220.59万元，其中：社会保障和就业支出21.27万元，占总支出的9%；医疗卫生与计划生育支出13.99万元，占总支出的6%；农林水支出185.33万元，占总支出的84%。与上年对比增加97.94万元，主要增减变动原因分析人员增加，各种支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市扶贫办2018年一般公共预算财政拨款支出220.59万元，比上年执行数增加97.94万元，其中基本支220.59万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 208（类）05（款）01（项）2018年预算数为3.20万元，较上年执行数增加2.60万元，主要是退休人员工资支出增加。

2. 208（类）05（款）05（项）2018 年预算数为18.06万元，较上年执行数增加0.69万元，主要是主要是人员增加导致基本养老保险支出增加。

3. 210（类）11（款）01（项） 2018年预算数为6.04万元，较上年执行数减少3.64万元，主要是行政运行支出减少。

4. 210（类）11（款）03（项） 2018年预算数为3.99万元，较上年执行数增加0.08万元，主要是人员增加导致公务员补助缴费支出增加。

5. 213（类）05（款）01（项） 2018年预算数为119.62万元，较上年执行数增加4.00万元，主要是行政人员增加导致各种费用支出增加。

6. 213（类）05（款）50（项） 2018年预算数为65.72万元，较上年执行数增加7.20万元，主要是事业人员增加导致各种费用支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市扶贫办2018年财政拨款支出总计220.59万元。

政府预算支出220.59万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出203.09万元，机关商品和服务支出14.32万元，对个人和家庭补助支出3.19万元。

部门预算支出220.59万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出203.09万元，商品和服务支出14.32万元，对个人和家庭的补助3.19万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市扶贫办2018年基本支出220.59万元，财政拨款220.59万元，其中一般公共预算220.59万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出203.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出14.32万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助3.19万元，主要包括：退休费、生活补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市扶贫办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市扶贫办2018年收支总预算220.59万元。预算收入共220.59万元，包括：一般公共预算拨款收入220.59万元；预算支出共220.59万元，包括：社会保障和就业支出21.27万元，占总支出的9%；医疗卫生与计划生育支出13.99万元，占总支出的6%；农林水支出185.33万元，占总支出的84%。

七、部门收入预算情况说明

个旧市扶贫办2018年收入预算为220.59万元，其中：专项收入安排的拨款收入220.59万元，占总收入的100%；与上年对比增加，主要增减变动原因分析人员增加，各种支出增加。

八、部门支出预算情况说明

个旧市扶贫办2018年部门预算总支出 220.59万元。本级财力安排支出 220.59万元，其中，基本支出220.59万元，无项目支出。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01（项）支出3.20万元； 208（类）05（款）05（项）支出18.06万元；210（类）11（款）01（项）支出6.04万元； 210（类）11（款）03（项）支出3.99万元；213（类）05（款）01（项）支出119.62万元； 213（类）05（款）50（项）支出65.72万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员增加，各种费用支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市扶贫办2018年没有项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市扶贫办2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出8万元。

2018年“三公”经费预算与2017年持平。实现0增长。

（一）因公出国（境）费

个旧市扶贫办2018年没有因公出国（境）费预算数

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市扶贫办2018年公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，与2017年持平；运行维护费5万元，与2017年持平，主要用于保障本单位到省、州、其他县市和乡镇交流接洽工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市扶贫办公务接待费预算数8万元，与2017年持平。主要用于接待省内外来调研交流的各相关部门和人员，省、州、市专题调研组，省、州、市对口部门的督察检查工作组，各乡镇对口部门商谈工作接待和各乡镇贫困群众来访产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14项，采购预算资金4.80万元。其中：支出类型基本支出，数量14项，金额4.80万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市扶贫办2018年没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市扶贫办国有资产总额125.18万元，其中：流动资产45.40万元，固定资产79.78万元，对外投资／有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市扶贫办2018年机关运行经费财政拨款预算14.32万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。较上年预算执行数减少21万元，增减变动主要原因：厉行节约。

（二）项目支出绩效目标

个旧市扶贫办2018年项目共有0项。

(三）国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，个旧市扶贫办2018年共有车辆1辆为应急车辆，无领导干部用车和一般公务用车。本单位无价值50万元及以上的通用设备，无价值100万元及以上的专用设备。2018年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

(四）对下转移支付绩效目标

个旧市扶贫办2018年项目共有0项。

         第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。