个旧市司法局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市司法局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市司法局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市司法局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、起草全市司法行政工作的规范性文件，制定司法行政工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2、承担全市司法行政系统的队伍建设和干部教育培训工作。

3、指导、监督和管理法制宣传教育和依法治理工作，拟订全市法制宣传和依法治市规划并组织实施；指导和监督各乡、镇 （区、办事处）、各部门、各行业的法制宣传和依法治理工作。

4、监督管理全市律师、公证工作，指导和监督法律顾问、社会法律服务机构的工作。

5、监督管理全市基层司法所建设、人民调解、基层法律服务工作；参与社会治安综合治理工作。

6、指导、监督和管理全市社区矫正工作和刑释解教人员的安置帮教工作。

7、指导、监督和管理全市的法律援助工作，负责“148”法律服务专用电话建设和服务工作。

8、负责司法行政机关内部的法制建设、执法检查、行政复议和行政诉讼应诉等工作；负责人大代表、政协委员建议、提案的办理工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市司法局内设办公室、法制宣传科、公证律师管理科、基层工作管理科、“148”法律服务指挥中心、法律援助工作管理局、社区矫正科、法规科八个职能科室和十个司法所。下设两个事业单位云南省个旧市公证处、云南金湖律师事务所。

（三）主要工作

1、抓好以宪法为统帅的中国特色社会主义法律体系的学习宣传，为经济社会科学发展营造良好法治环境；深入开展“法治个旧”创建活动，进一步推进“民主法治村”、“民主法治社区”、“依法治企示范单位”、“依法治校示范单位”等基层法治创建活动，努力构建多层次、全方位的依法治理格局，提高全社会法治化管理水平；配合市教育局组织开展好以预防青少年犯罪为主题的全市性的青少年大型法制宣传教育活动；紧紧围绕“法律六进”的方案，继续抓好以各级领导干部、公务员、青少年、企业经营管理人员和农民为主要对象的普法教育。

2、以点带面做好规范化司法所建设工作；认真贯彻落实《中华人民共和国人民调解法》，加大宣传力度，加强队伍建设；以人民调解工作为主线，健全大调解工作格局，深化行业性、专业性人民调解组织的规范化建设，加强化解社会矛盾的能力和水平；积极开展人民调解“以奖代补”工作；指导管理好基层法律服务所，进一步净化基层法律服务市场。

3、加强对基层法律援助工作站的指导，进一步发挥好基层法律援助工作者的工作积极性、主动性和创造性，继续开展多种渠道、多种形式的法律援助宣传工作，让法律援助真正做到深入民心、家喻户晓；推进“法律援助为民创先争优年”及“法律援助百千万”活动，扩大法律援助覆盖面。

4、加大对律师和公证员的教育培训力度，做好新法律法规和新业务的培训，进一步提高律师和公证员的业务素质；积极参与市委、市政府的中心工作，参与党委政府领导大接访活动和涉法涉诉调解活动，充分发挥律师和公证员懂法律、懂政策的优势，积极为党委政府提供法律咨询和法律服务。

5、继续加大力度开拓新证源，把关注民生、保障民生、改善民生作为重要任务，强化公证服务职能，推动公证工作贴近群众、方便群众、服务群众，积极引导公证服务进社区、进乡村，紧紧围绕解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题提供公证法律服务。

6、继续做好社区矫正动态监控信息化管理平台工作，不断强化对社区矫正对象的监督管理；加强重要时段、敏感时期社区矫正对象和刑释解教人员的监管教育工作，创新社区矫正工作和刑释解教人员安置帮教工作管理模式，深入推进社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作。

二、部门预算编制情况

为继续深化部门预算改革，提高预算编制的科学化、精细化水平，确保2018年部门预算编制工作顺利进行，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合我市实际情况，个旧市司法局牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费，按照积极稳妥、综合预算、优先保障、注重绩效的原则，以科学发展观为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性，加强预算收支管理，科学合理的编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，截止2017年12月统计，部门在职人员编制48人，其中：行政编制42人，事业编制6人。在职实有45人，其中：财政全供养45人。

离退休人员23人，其中：退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分个旧市司法局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市司法局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市司法局2018年财政拨款收支总预算895.13万元。

财政拨款预算总收入为895.13万元，其中：一般公共预算收入895.13万元.与上年决算收入951.57万元对比降低56.44万元，主要增减变动原因是2018年行政运行和基层司法业务收入减少。

支出为895.13万元，其中：公共安全支出715.15万元，占总支出的79.89%；社会保障和就业支出130.56万元，占总支出的14.59%；医疗卫生与计划生育支出49.42万元，占总支出的5.52%。与上年决算支出983.45万元对比降低88.32万元，主要增减变动原因是2018年公共安全支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市司法局2018年一般公共预算财政拨款支出895.13万元。比上年执行数减少88.32万元，其中基本支出增加8.91万元，项目支出减少97.23万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2040601行政运行2018年预算数为605.43万元。较上年执行数减少28.06万元，主要是商品和服务支出减少。

2、2040604基层司法业务2018年预算数为48.32万元。较上年执行数减少13.45万元，主要是商品和服务支出减少。

3、2040605普法宣传2018年预算数为7.52万元。较上年执行数减少1万元，主要是商品和服务支出减少。

4、2040607法律援助2018年预算数为4.7万元。较上年执行数减少19.98万元，主要是商品和服务支出减少。

5、2040610社区矫正2018年预算数为7.52万元。此科目是2018年新增科目，故没有上年执行数据。

6、2040650事业运行2018年预算数为41.66万元。较上年执行数减少15.51万元，主要是工资福利支出减少。

7、2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为73.13万元。较上年执行数增加58.2万元，主要是对个人和家庭的补助增加。

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为57.43万元。较上年执行数减少2.82万元，主要是工资福利支出减少。

9、2101101行政单位医疗2018年预算数为29.96万元。较上年执行数减少7.22万元，主要是工资福利支出减少。

10、2101102事业单位医疗2018年预算数为2.63万元。较上年执行数增加2.63万元，主要是公证处2018年独立预算后，新增事业单位医疗这个款项。

11、2101103公务员医疗补助2018年预算数为16.84万元。较上年执行数减少1.83万元，主要是工资福利支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市司法局2018年财政拨款支出总计895.13万元。

政府预算支出895.13万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出641.55万元，机关商品和服务支出100.64万元，机关资本性支出（一）29.52万元，对事业单位经常性补助50.56万元,对个人和家庭的补助72.85万元。

部门预算支出895.13万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出690.48万元，商品和服务支出102.28万元，对个人和家庭的补助72.85万元，资本性支出29.52万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市司法局2018年基本支出895.13万元，财政拨款895.13万元，其中一般公共预算895.13万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出690.48万元，主要包括：基本工资149.87万元、津贴补贴258.14万元、奖金12.31万元、绩效工资127.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.43万元、职工基本医疗保险缴费32.59万元、公务员医疗补助缴费16.84万元、住房公积金35.85万元。

商品和服务支出102.28万元，主要包括：办公费32.17万元、印刷费7.52万元、培训费8.33万元、劳务费4.7万元、工会经费2.78万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费4.84万元、其他交通费用40.59万元。

对个人和家庭的补助72.85万元，主要包括：退休费16.81万元、生活补助56.04万元.

资本性支出29.52万元，主要包括：办公设备购置29.52万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市司法局2018年政府性基金预算支出0万元，无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市司法局2018年收支总预算895.13万元。预算收入共895.13万元，包括：一般公共预算拨款收入895.13万元；预算支出共895.13万元，包括： 公共安全支出715.15万元，社会保障和就业支出130.56万元，医疗卫生与计划生育支出49.42万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市司法局2018年收入预算895.13万元，其中：2040601行政运行收入为605.43万元，占67.64%；2040604基层司法业务收入为48.32万元，占5.4%；2040605普法宣传收入为7.52万元，占0.84%；2040607法律援助收入为4.7万元，占0.53%；2040610社区矫正收入为7.52万元，占0.84%；2040650事业运行2018年预算数为41.66万元，占4.65%；2080501归口管理的行政单位离退休收入为73.13万元，占8.17%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入为57.43万元，占6.42%；2101101行政单位医疗收入为29.96万元，占3.35%；2101102事业单位医疗2018年预算数为2.63万元，占0.29%；2101103公务员医疗补助收入为16.84万元，占1.88%；与上年决算收入951.57万元对比降低56.44万元，主要增减变动原因是2018年行政运行和基层司法业务收入减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 895.13万元。本级财力安排支出 895.13万元，其中，基本支出895.13万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1、2040601行政运行支出605.43万元。

2、2040604基层司法业务支出48.32万元。

3、2040605普法宣传支出7.52万元。

4、2040607法律援助支出4.7万元。

5、2040610社区矫正支出7.52万元。

6、2040650事业运行支出数为41.66万元。

7、2080501归口管理的行政单位离退休支出73.13万元。

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.43万元。

9、2101101行政单位医疗支出29.96万元。

10、2101102事业单位医疗支出数为2.63万元。

11、2101103公务员医疗补助支出15.06万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出增加的主要原因是2040604基层司法业务、2040605普法宣传、2040607法律援助、2040610社区矫正四项项目支出列为基本支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出减少的主要原因是2040604基层司法业务、2040605普法宣传、2040607法律援助、2040610社区矫正四项项目支出列为基本支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市司法局2018年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出9万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3万元，主要原因是2018年司法局下属事业单位公证处独立做预算。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市司法局因公出国（境）费预算数0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市司法局公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中：购置费0万元，无增减变化；运行维护费8万元，比2017年预算数增加2万元，主要用于保障司法行政工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市司法局公务接待费预算数9万元，比2017年预算数增加1万元，主要原因是2018年司法局下属事业单位公证处独立做预算。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金20.52万元。其中：支出类型基本支出，数量64，金额20.52万元，政府采购方式询价，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市司法局2018年政府购买服务2项，预算总额12.2万元，其中：支出类型基本支出，数量2，金额12.2万元,购买方式询价，承接主体企业（机构），资金来源为本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市司法局国有资产总额1052.93万元，其中：流动资产184.02万元，固定资产868.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市司法局2018年机关运行经费财政拨款预算100.64万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

较上年预算执行数减少19.13万元，增减变动主要原因办公费、劳务费、公务用车运行维护费等支出减少。

（二）项目支出绩效目标

个旧市司法局2018年项目共有0项，无绩效目标。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市司法局2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100431500111