个旧市水务局2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市水务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市水务局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市水务局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市水务局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

4.负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

5.负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

6.负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

8.负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

9.组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

10.负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

11.组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

12.研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

13.负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

14.负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

15.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

个旧市水务局设有：办公室、建管科、水政科、河长办、防汛办、财务科、水利科、法规科、安监科、规计科、水保科、中低产田科。

（三）主要工作

1.深入学习贯彻党的十九大精神

在全行业掀起学习贯彻十九大精神和习近平总书记工作报告的热潮，以党的十九大精神引领全市水利工作，提升干部职工干事创业的“精气神”。按报告指引，推进绿色发展，加快水污染防治，实施流域环境综合治理和水土流失综合治理。同时，继续做好十九大期间及后续的信访维稳防邪等各项工作，为全市的发展与稳定构筑安全的水利屏障。

2.着力推进重点水利项目建设

做好邦干水库、石洞坝水库、大屯海水生态保护与修复、火把冲水库、中央财政小型农田水利“五小水利”重点县工程、农村饮水安全提质增效、蒙开个大型灌区等重点水利工程项目建设。

3.着力促进新开工项目建设

继续抓紧抓实坡背水库、大屯海扩建、花果山水库至冬瓜林水库连通工程、个旧市沙甸河邦干段治理工程、咪呷冲水库工程的前期工作，确保明年完成前期工作或实现开工。

4.着力抓好安全生产工作

落实安全生产责任体系，健全水利安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制。进一步完善局领导每月一次带队检查安全工作的机制，将安全生产责任压实到全局每一名干部职工，加强对施工单位的安全监管和隐患排查整治，严防重特大安全生产事故的发生。

5.着力加强党风廉政建设

落实全面从严治党主体责任及党风廉政建设，一是明确责任主体，层层传导责任，推动全面从严治党向基层延伸。从严从实抓党建、聚焦问题抓党建，切实把全面从严治党主体责任记牢、扛稳、抓实；二是从严加强基层党组织和党员队伍建设，夯实基础。扎实推进“双基”建设，推动基层组织建设全面进步、全面过硬；三是巩固作风建设成果。锲而不舍落实中央八项规定精神，把“三严三实”作为持续深入推进作风建设的重要举措；四是加强纪律建设，严明政治纪律和政治规矩。自觉在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；五是强化党建责任考核，由局主要领导亲自抓党建工作，分管领导负责党建工作的日常工作。

6.加大水利项目融资平台的推进力度，推进 PPP项目建设。

委托中介机构编制坡背水库、大屯镇西部高原特色农业示范区高效节水灌溉项目初步的合作方案、物有所值评价、财政承受能力论证，加大向市政府、市财政局的汇报和协调力度，加快进行PPP模式的洽谈、对接工作，确保PPP模式在我市水利工程领域实现零的突破。

7.统筹协调推进其他工作

统筹推进水利改革、河长制推进、水利扶贫、水资源管理、防汛减灾等各项工作。以“天天抓紧、月月抓实”的工作态度和“干部作风转在前，经济发展走在前”的精神，认真对待每一项事务，以优异的工作成绩确保全年各项工作目标任务的完成。

二、部门预算编制情况

2018年我处预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大及省州市相关会议精神，强化预算管理，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行，保障重点工作，全面推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，推进增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则:按照量入为出、收支平衡；统筹兼顾、突出重点；勤俭节约、注重绩效的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出；综合预算原则：根据政府收支分类改革的统一要求，将部门组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理。

编制方法：零基预算法、定额法。

总体思路：

1、坚持量入为出、量力而行。预算编制以量入为出和量力而行为基础，收入预算积极稳妥，支出预算统筹顾。

2、反对铺张浪费，厉行节约。严控运行成本，贯彻中j经费”只减不增，努力做到少花钱，多办事，办好事，节约支出。通过加强预算管理，优化资源配置，充分发挥资金使用效益。

3、确保人员经费、确保基本运行。

4、“刚性预算”原则。预算编制全面完整，考虑周全，预算执行过程中严格做到不追加，不调整。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共5个，其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制78人，其中：行政编制17人，事业编制61人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，非财政供养0人。

离退休人员87人，其中：离休2人，退休85人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

第二部分 个旧市水务局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市水务局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市水务局2018年财政拨款收支总预算1554.08万元。

财政拨款预算总收入为1554.08万元，其中:一般公共预算收入1554.08万元，占总收入的100%，与上年对比增加73.76万元，主要原因是调资。

支出为1554.08万元，其中：社会保障与就业支出426.82万元，占总支出的27.46%；医疗卫生与计划生育支出102.08万元，占总支出的6.57%；农林水支出1025.18万元，占总支出的65.97%，与上年对比增加73.76万元，主要原因是调资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市水务局2018年一般公共预算财政拨款支出1554.08万元，比上年执行数增加91.21万元，其中基本支出91.21万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2018年预算数为124.18万元，较上年执行数增加79.69万元，主要原因是离退休人员工资增加。事业单位离退休（项）2018年预算数为194.32万元，较上年执行数增加85.53万元，主要原因是调资。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为108.32万元，较上年执行数减少1.89万元，主要原因是人员调出。

 2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为17.74万元，较上年执行数减少3.14万元，主要原因是人员调出。事业单位医疗（项）2018年预算数为45.31万元，较上年执行数增加1.74万元，主要原因是人员增加。公务员医疗补助（项）2018年预算数为39.03万元，较上年执行数增加2.63万元，主要原因是人员增加。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2018年预算数为321.52万元，较上年执行数减少21.81万元，主要原因是人员调出。水利执法监督（项）2018年预算数为9.97万元，较上年执行数减少7.2万元，主要原因是人员调出。水资源节约管理与保护（项）2018年预算数为466.64万元，较上年执行数减少43.55万元，主要原因是厉行节约，节省开支。其他水利支出（项）2018年预算数为227.06万元，较上年执行数增加6.08万元，主要原因是河长制工作方面的支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市水务局2018年财政拨款支出总计1554.08万元。

政府预算支出1554.08万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1169.54万元，机关商品和服务支出66.01万元，机关对个人和家庭的补助支出318.52万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出1554.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1169.54万元，商品和服务支出66.01万元，对个人和家庭的补助318.52万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市水务局2018年基本支出1554.08万元，财政拨款1554.08万元，其中一般公共预算1554.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1169.54万元，主要包括：基本工资295.92万元、津贴补贴232.34万元、奖金15.18万元、绩效工资347.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.32万元、职工基本医疗保险缴费63.05万元、公务员医疗补助缴费39.03万元、住房公积金67.76万元。

商品和服务支出66.01万元，主要包括：办公费24.30万元、培训费1.44万元、劳务费10.01万元、工会经费5.53万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用21.12万元（公务交通补贴19.20万元、公务用车租车费1.92万元）。

对个人和家庭的补助318.52万元，主要包括：离休费20.42万元、退休费92.98万元、生活补助205.12万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市水务局2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市水务局2018年收支总预算1554.08万元。预算收入共1554.08万元，包括：一般公共预算拨款收入1554.08万元；预算支出共1554.08万元，包括：社会保障与就业支出426.82万元、医疗卫生与计划生育支出102.08万元、农林水支出1025.18万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市水务局2018年收入预算1554.08万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入124.18万元，占7.99%，事业单位离退休(项）收入194.32万元，占12.50%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入108.32万元，占6.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）收入17.74万元，占1.14%，事业单位医疗（项）收入45.31万元，占2.92%，公务员医疗补助（项）收入39.03万元，占2.51%；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）收入321.52万元，占20.69%，水利执法监督（项）收入9.97万元，占0.64%。与上年对比增加73.76万元，主要原因是调资。

。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1554.08万元。本级财力安排支出1554.08万元，其中，基本支出1554.08万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）支出124.18万元，事业单位离退休(项）支出194.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出108.32万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出17.74万元，事业单位医疗（项）支出45.31万元，公务员医疗补助（项）支出39.03万元；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出321.52万元，水利执法监督（项）支出9.97万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员变动

2.调资

（三）项目支出预算变动的主要原因

未安排项目支出预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市水务局2018年财政拨款“三公”经费预算总额39.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.71万元，公务接待费支出25.60万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市水务局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市水务局公务用车购置及运行维护费预算数13.71万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，运行维护费13.71万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2018年个旧市水务局公务接待费预算数25.60万元，比2017年预算增加/减少0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金3万元。其中：支出类型基本支出，数量7台，金额3万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市水务局国有资产总额11318.34万元，其中：流动资产141.51万元，固定资产11176.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市水务局2018年机关运行经费财政拨款预算30.05万元,主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴等支出。较上年预算执行数减少0.6万元，主要原因是人员调出。

（二）项目支出绩效目标

本年度未安排项目支出

（三）对下转移支付绩效目标表

    个旧市水务局2018年对下项目共有0项

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

......