中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年度部门预算

目录

第一部分中国共产党个旧市委直属机关工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国共产党个旧市委直属机关工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）负责市直机关党的建设工作，指导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。

（2）负责宣传党的路线、方针、政策，指导工委所属各单位、各部门做好对党员干部职工进行形势、任务教育工作。

（3）负责审批工委基层党组织的设置，委员会的组成和所属党委、党总支、直属党支部书记、副书记的任免，按照规定权限审批党员违反党纪的处分决定。

（4）负责机关党风廉政建设工作，调查了解基层干部群众对市直机关和党员干部的意见，并及时向市委汇报。

（5）做好机关党员和党务干部的教育、管理和培训工作，负责审批新党员和预备党员转正。

（6）指导、检查、督促基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察。

（7）参与指导、检查、监督市直机关各单位党员领导干部民主生活会情况和领导班子中心组的理论学习情况。

（8）领导市直机关工会的工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

个旧市直机关工委设有：综合办公室、组织宣传科。

（三）主要工作

2017年市直机关工委按照全面从严治党的要求，结合机关党建工作实际，加快形成市直机关全面从严治党的常态化长效化机制，积极落实好机关基层党建的各项重点任务。一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化；二是增强党员意识，继续巩固和深化“增树做”活动；三是认真组织学习党的十九大精神；四是规范组织生活，坚持全面从严治党；五是开展丰富多彩的机关文化活动，增强机关党建软实力。

二、部门预算编制情况

为继续深化部门预算改革，提高预算编制的科学化、精细化水平，确保2018年部门预算编制工作顺利进行，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合我市实际情况，个旧市直机关工委牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费，按照积极稳妥、综合预算、优先保障、注重绩效的原则，以科学发展观为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性，加强预算收支管理，科学合理的编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人）。在职实有7人（含行政工勤编制1人），其中：财政全供养7人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国共产党个旧市委直属机关工作委员会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市直机关工委2018年财政拨款收支总预算142.33万元。

财政拨款预算总收入为142.33万元，其中一般公共预算142.33万元，占总收入的100%。与上年执行数对比增加11.42万元，主要增加变动原因分析为人员工资变动。

支出为142.33万元，其中：一般公共服务支出99万元，占总收入的69.56%；社会保障和就业支出34.56万元，占总收入的24.28%；医疗卫生与计划生育支出8.77万元，占总收入的6.16%。与上年执行数对比增加11.42万元，主要增加原因分析为人员工资变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市直机关工委2018年一般公共预算财政拨款支出142.33万元，比上年执行数增加11.42万元，其中基本支142.33万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）36（款）01 (项）2018年预算数为99万元，较上年执行数增加1.75万元，主要是工资福利支出增加。

2.208（类）05（款）01 (项）2018年预算数为25.64万元，较上年执行数增加21.03万元，主要是退休费等对个人和家庭的补助支出增加。

3. 208（类）05（款）05 (项）2018年预算数为8.92万元，较上年执行数增加0.15万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4.210（类）11（款）01 (项）2018年预算数为5.24万元，较上年执行数减少0.24万元，主要是行政单位医疗缴费减少。

5.210（类）11（款）03 (项）2018年预算数为3.54万元，较上年执行数减少0.14万元，主要是公务员医疗补助支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市直机关工委2018年财政拨款支出总计142.33万元。

政府预算支出142.33万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出107.82万元，机关商品和服务支出8.96万元，对个人和家庭的补助支出25.55万元。

部门预算支出142.33万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出107.82万元，商品和服务支出8.96万元，对个人和家庭的补助25.55万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市直机关工委2018年基本支出142.33万元，财政拨款142.33万元，其中一般公共预算142.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出107.82万元，主要包括：基本工资23.35万元、津贴补贴40.85万元、奖金1.88万元、绩效工资18.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.91万元、职工基本医疗保险缴费5.24万元、公务员医疗补助缴费3.54万元、住房公积金5.57万元。）

商品和服务支出8.96万元，主要包括：办公费1.39万元、培训费0.13万元、工会经费0.43万元、福利费0.21万元、公务交通补贴6.18万元、公务用车租车费0.62万元。

对个人和家庭的补助25.55万元，主要包括：退休费5.39万元、生活补助20.16万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市直机关工委2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市直机关工委2018年收支总预算142.33万元。预算收入共142.33万元，包括：一般公共预算拨款收入142.33万元；预算支出共142.33万元，包括：一般公共服务支出99万元，社会保障与就业支出34.56万元，医疗卫生与计划生育支出8.77万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市直机关工委2018年收入预算142.33万元，其中：201（类）36（款）01(项）收入99万元，占69.56%；208（类）05（款）01(项）收入25.64万元，占18.01%；208（类）05（款）05(项）收入8.91万元，占6.26%；210（类）11（款）01(项）收入5.24万元，占3.68%；210（类）11（款）03(项）收入3.54万元，占2.49%；与上年对比增加11.42万元，主要增加变动原因分析为人员工资变动。

八、部门支出预算情况说明

个旧市直机关工委预算总支出142.33万元。本级财力安排支出 142.33万元，其中，基本支出142.33万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）36（款）01(项）支出99万元；208（类）05（款）01(项）支出25.64万元；208（类）05（款）05(项）支出8.91万元；210（类）11（款）01(项）支出5.24万元；210（类）11（款）03(项）支出3.54万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员经费增加

2.工资、补贴等增加

3.行政单位医疗支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市直机关工委2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，持平的主要原因是：工作业务增加但是实行厉行节约。具体情况如下：年初新增党组织3个，业务工作量增加。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市直机关工委因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算持平。持平主要原因分析无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市直机关工委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。主要原因：公车改革，本单位已无公车。

（三）公务接待费

2018年个旧市直机关工委公务接待费预算数3万元，比2017年预算持平，持平主要原因分析：工作业务增加但是实行厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金2.1万元。其中：支出类型基本支出，数量5台，金额2.1万元，政府采购方式为询价，资金来源为：办公费。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市直机关工委2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年1月27日，个旧市直机关工委国有资产总额40.08万元，其中：流动资产30.21万元，固定资产9.87万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市直机关工委2018年机关运行经费财政拨款预算8.96万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。较上年预算执行数增加2万元，增减变动主要原因：人员经费增加，工作业务增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市直机关工委2018年无此项工作。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市直机关工委2018年无此项工作。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  监督索引号53250100428600111