中共个旧市委办公室2018年度部门预算

中共个旧市委办公室

2018年度部门预算

目录

第一部分 中共个旧市委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 中共个旧市委办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 中共个旧市委办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共个旧市委办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

（二）机构设置情况

中共个旧市委办公室设有：市委机要局、市委督查室、市委政策研究室、市委深改办、市保密局、市委常委办、市委办信息科、市委办秘书科、市委办行财科等科室。

（三）主要工作

2018年度重点工作任务介绍:深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、保密、秘书等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

二、部门预算编制情况

中共个旧市委办公室2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

1.指导思想：全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,坚持公开透明，提高预算透明度，优化资源分配，控制资金风险，提升资金使用绩效，以中期财政规划为基础，推进制度、规划、预算的有机结合，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

2.基本原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭办学，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

3.编制方法：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合市委办工作职责编制项目支出预算。基本支出预算采用定员定额的方法编制。项目支出预算实行项目库管理。

4.总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、预算单位基本情况

中共个旧市委办公室编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，市委办在职人员编制50人，其中：行政编制45人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养43人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，财政供养2辆。

第二部分中共个旧市委办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中共个旧市委办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共个旧市委办公室2018年财政拨款收支总预算796.19万元。

财政拨款预算总收入为796.19万元，其中：一般公共预算收入796.19万元，占总收入的100%；无其他收入；收入与上年对比增加81.6万元，主要增加变动原因是人员增加及人员公用经费调增。

支出为796.19万元，其中：一般公共服务支出618.17万元，占总支出的77.64%；社会保障与就业支出130.98万元，占总支出的16.45%；医疗卫生与计划生育支出47.04万元，占总支出的5.91%；支出与上年对比增加81.6万元，主要增加变动原因是人员增加及人员公用经费调增。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中共个旧市委办公室2018年一般公共预算财政拨款支出796.19万元，比上年执行数减少1183.83万元，其中基本支出796.19万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2013101款2018年预算数为618.17万元，较上年执行数减少8.08万元，主要是2018年预算中未做保安工资支出。

2.2080501款2018年预算数为75.25万元，较上年执行数增加48.58万元，主要是2017年2月退休人员转入社保。

3.2080505款2018年预算数为55.73万元，较上年执行数增加2.78万元，主要是2017年年末在职人数增加。

4.2101101款2018年预算数为30.19万元，较上年执行数减少0.91万元，主要是2018年预算中未含事业人员。

5. 2101102款2018年预算数为1.23万元，较上年执行数增加1.23万元，主要是2018年预算中新增事业人员。

6. 2101103款2018年预算数为15.62万元，较上年执行数减少0.24万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共个旧市委办公室2018年财政拨款支出总计796.19万元。

政府预算支出796.19万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出658.24万元，机关商品和服务支出63.21万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助74.75万元。

部门预算支出796.19万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出658.24万元，商品和服务支出63.21万元，对个人和家庭的补助74.75万元，债务利息及费用支出0万。

四、部门基本支出情况说明

中共个旧市委办公室2018年基本支出796.19万元，财政拨款796.19万元，其中一般公共预算796.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出658.24万元，主要包括：基本工资145.10万元、津贴补贴246.02万元、奖金11.71万元、绩效工资117.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.73万元、职工基本医疗保险缴费31.42万元、公务员医疗补助缴费15.62万元、住房公积金34.79万元。

商品和服务支出63.21万元，主要包括：办公费11.84万元、培训费0.77万元、劳务费3.6万元、工会经费2.7万元、福利费1.29万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用40.59万元。

对个人和家庭的补助74.75万元，主要包括：离休费11.11万元、退休费12.19万元、生活补助51.45万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中共个旧市委办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：本单位无此情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共个旧市委办公室2018年收支总预算796.19万元。预算收入共796.19万元，包括：一般公共预算拨款收入796.19万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元等；预算支出共796.19万元，包括：一般公共服务支出618.17万元、教育支出、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元、社会保障与就业支出130.98万元、医疗卫生与计划生育支出47.04万元等。

七、部门收入预算情况说明

中共个旧市委办公室2018年收入预算796.19万元，其中：2013101款2018年预算数为618.17万元，占77.64%，较上年执行数减少8.08万元，主要是2018年预算中未做保安工资支出；2080501款2018年预算数为75.25万元，占9.45 %，较上年执行数增加48.58万元，主要是2017年2月退休人员转入社保；2080505款2018年预算数为55.73万元，占7 %，较上年执行数增加2.78万元，主要是2017年年末在职人数增加；2101101款2018年预算数为30.19万元，占3.79%，较上年执行数减少0.91万元，主要是2018年预算中未含事业人员； 2101102款2018年预算数为1.23万元，占0.15%，较上年执行数增加1.23万元，主要是2018年预算中新增事业人员；2101103款2018年预算数为15.62万元，占1.96%，较上年执行数减少0.24万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年中共个旧市委办公室预算总支出796.19万元。本级财力安排支出796.19万元，其中，基本支出796.19万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2013101款支出618.17万元； 2080501款支出75.25万元；2080505款支出55.73万元；2101101款支出30.19万元；2101102款支出1.23万元；2101103支出15.62万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算较上年预算数增加117.97万元的主要原因是：人员增加及公用经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算较上年减少的主要原因是：2018年没有项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共个旧市委办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额57.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.4万元，公务接待费支出24万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加6.61万元，增加的主要原因是：办公室公务用车租车费增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中共个旧市委办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无增减。增减变动主要原因分析：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中共个旧市委办公室公务用车购置及运行维护费预算数33.4万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减，增减变动原因分析：无变动。运行维护费33.4万元，比2017年预算增加28.61万元，增加主要原因分析：因扶贫工作下乡次数增加使办公室公务用车租车费增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年中共个旧市委办公室公务接待费预算数24万元，比2017年预算减少22万元，减少主要原因分析：严格遵守八项规定，减少公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金6.25万元。其中：支出类型基本支出，数量11，金额6.25万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共个旧市委办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：本单位无此情况，数量0，金额0,购买方式本单位无此情况，承接主体本单位无此情况，资金来源为：本单位无此情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共个旧市委办公室国有资产总额345.59万元，其中：流动资产66.71万元，固定资产278.88万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共个旧市委办公室2018年机关运行经费财政拨款预算63.21万元，主要用于办公费支出维持办公室工作的运转。较上年预算执行数增加16.06万元，增加变动主要原因：人员增加及公共经费增加。

（二）项目支出绩效目标

中共个旧市委办公室2018年项目共有0项，其中：项目级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：本单位无此情况。

（三）对下转移支付绩效目标表    

中共个旧市委办公室2018年无对下项目。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。