个旧市市场监督管理局2018年度部门预算

个旧市市场监督管理局

2018年度部门预算

                目录

第一部分 个旧市市场监督管理局概况

一、基本职能及主要工作        

二、部门编制预算情况          

三、预算单位基本情况          

第二部分 个旧市市场监督管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、部门基本支出情况说明

五、部门政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、部门政府采购情况说明

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况说明

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市市场监督管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市市场监督管理局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作。                                                        

2、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

3、承担食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；承担食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品的安全监督管理职责。

4、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督；监督实施药品、医疗器械、化妆品研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；依法查处药品、医疗器械、化妆品违法违规行为；监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准；负责开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

5、负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施各类企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体“黑名单”制度职责；拟定促进个体私营经济发展的政策措施。

6、负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

7、负责商标监督管理工作，推进商标战略实施，组织推荐国家驰名商标和省著名商标以及州知名商标；查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志证明商标日常监督管理工作。

8、指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，对户外广告进行审批。

9、负责质量监督管理工作。组织制定并实施提高质量发展水平的规划、政策和措施。负责推进质量兴市和名牌发展战略，建立质量分析制度。负责工业产品及食品相关产品证后监管工作，负责产品质量安全监督管理。

10、负责标准化管理工作。组织推进标准化发展战略；开展企业产品标准备案管理工作；推动采用国际标准和国外先进标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目。组织推动和监管国家标准、行业标准、地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作；承担组织机构代码、商品条码的管理工作。

11、负责管理计量认证认可工作。推行国家法定计量单位和计量制度，组织建立和管理社会公用计量标准，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

12、负责《特种设备目录》中的特种设备安全监察工作。负责特种设备开工告知和使用登记工作；负责特种设备作业人员的监督管理；负责对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和协助调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管，开展特种设备安全检查。

13、依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作，承担消费者权益保护责任，组织开展指导服务领域消费维权工作；查处侵犯消费者权益案件；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。承担12315、12365、12331电话和网络申诉举报处理工作。

14、承担市人民政府食品安全委员会的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促乡镇人民政府（区、办事处）和市级有关部门履行食品安全监督管理职责。

15、负责除上述职能职责外法律法规赋予市场监督管理局的其他职能职责。

16、承担行业安全生产监督管理的职责。

17、领导和管理所属、直属和派出机构的工作；指导与本局业务有关的社会团体工作。

18、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市市场监督管理局设有：

1、内设机构16个：（1）办公室（2）人事教育监察科（3）计划财务科（4）政策法规科（5）行政服务监管科

（6）反不正当竞争执法科（7）市场规范监管科（8）质量与商标广告监管科（9）消费者权益保护科（10）信息网络监管科（11）标准化计量认证认可科（12）特种设备安全监察科（13）食品安全协调科（14）食品生产监管科（15）食品经营监管科（16）药品医疗器械和化妆品监管科

2、另设：申（投）诉举报中心

3、其他事项：

（1）承担个旧市人民政府食品安全委员会及其办公室工作任务；

（2）个旧市市场监督管理局下设：个旧市市场监督管理行政执法大队、个旧市食品药品检验中心、个旧市网络市场监管信息中心。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作。                                                        

2、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

3、承担食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；承担食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品的安全监督管理职责。

4、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督；监督实施药品、医疗器械、化妆品研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；依法查处药品、医疗器械、化妆品违法违规行为；监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准；负责开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

5、负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施各类企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体“黑名单”制度职责；拟定促进个体私营经济发展的政策措施。

6、负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

7、负责商标监督管理工作，推进商标战略实施，组织推荐国家驰名商标和省著名商标以及州知名商标；查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志证明商标日常监督管理工作。

8、指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，对户外广告进行审批。

9、负责质量监督管理工作。组织制定并实施提高质量发展水平的规划、政策和措施。负责推进质量兴市和名牌发展战略，建立质量分析制度。负责工业产品及食品相关产品证后监管工作，负责产品质量安全监督管理。

10、负责标准化管理工作。组织推进标准化发展战略；开展企业产品标准备案管理工作；推动采用国际标准和国外先进标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目。组织推动和监管国家标准、行业标准、地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作；承担组织机构代码、商品条码的管理工作。

11、负责管理计量认证认可工作。推行国家法定计量单位和计量制度，组织建立和管理社会公用计量标准，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

12、负责《特种设备目录》中的特种设备安全监察工作。负责特种设备开工告知和使用登记工作；负责特种设备作业人员的监督管理；负责对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和协助调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管，开展特种设备安全检查。

13、依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作，承担消费者权益保护责任，组织开展指导服务领域消费维权工作；查处侵犯消费者权益案件；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。承担12315、12365、12331电话和网络申诉举报处理工作。

14、承担市人民政府食品安全委员会的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促乡镇人民政府（区、办事处）和市级有关部门履行食品安全监督管理职责。

15、负责除上述职能职责外法律法规赋予市场监督管理局的其他职能职责。

16、承担行业安全生产监督管理的职责。

17、领导和管理所属、直属和派出机构的工作；指导与本局业务有关的社会团体工作。

18、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

个旧市市场监督管理局2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、州、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照市委、市政府的统一部署，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革；坚持厉行节约，提升绩效，强化绩效评价与结果引用，严格“三公”经费管理，降低行政运行成本，推进预算编制科学合理、规范透明。

基本原则：积极稳妥的原则；综合预算的原则；优先保障的原则；注重绩效的原则。

编制方法、总体思路等：

1、基本支出预算的编制：为保障机构正常运转、行使本部门的职能、完成日常工作任务编制年度基本支出计划，包括人员经费支出、公用经费支出及其他基本支出。

2、项目支出预算的编制：为完成特定的行政任务或事业发展目标编制年度项目支出计划。

3、“三公”经费预算的编制：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约文件精神，大力压缩一般性支出，对“三公”经费实行规模总控，建立健全厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制135人，其中：行政编制115人，事业编制23人。在职实有118人，其中：财政全供养118人，非财政供养0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

第二部分 个旧市市场监督管理局

2018年部门预算表

（详见附件14张表）

第三部分 个旧市市场监督管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市市场监督管理局2018年财政拨款收支总预算2365.06万元。

财政拨款预算总收入为2365.06万元，其中：一般公共预算收入2365.06万元，占总收入的100%；2017年收入2335.64万元，占总收入的100%；财政拨款预算总收入与上年对比增加29.42万元，主要增减变动原因：人员工资津贴提高。

支出为2365.06万元，其中：一般公共服务支出1119.34万元，占总支出的47.33%；社会保障与就业支出496.69万元，占总支出的21.00%；医疗卫生与计划生育支出749.03万元，占总支出的31.67%；一般公共服务支出与上年对比增加110.03万元，主要增减变动原因：人员工资津补贴提高等。社会保障与就业支出与上年对比减少121.42万元，减少的主要原因是：社会保障与就业支出调整减少；医疗卫生与计划生育支出与上年对比增加40.82万元，主要增减变动原因：人员工资津补贴提高。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市市场监督管理局2018年一般公共预算财政拨款支出2365.06万元，比上年执行数增加127.34万元，其中基本支出127.34万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2011501 行政运行 2018年预算数为787.55万元，较上年执行数增加21.95万元，主要是工资津补贴支出增加。

2.2011550 事业运行2018年预算数为185.59万元，较上年执行数减少4.62万元，主要是津补贴支出调整减少。

3. 2011701  行政运行2018年预算数为146.20万元，较上年执行数增加0.56万元，主要是工资津补贴支出增加。

4. 2080501 归口管理的行政单位离退休2018年预算数为284.97万元，较上年执行数增加231.68万元，主要是工资津补贴支出增加。

5. 2080502事业单位离退休2018年预算数为52.59万元，较上年执行数增加43.48万元，主要是工资津补贴支出增加。

6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为159.13万元，较上年执行数减少5.35万元，主要是基本养老保险缴费支出调整减少。

7、2101001  行政运行2018年预算数为602.13万元，较上年执行数增加9.31万元，主要是工资津补贴支出增加。

8. 2101101 行政单位医疗2018年预算数为76.74万元，较上年执行数减少21.58万元，主要是基本医疗保险调整减少。

9. 2101102 事业单位医疗2018年预算数为15.18万元，较上年执行数增加15.18万元，主要是基本医疗保险调整支出增加。

10. 2101103 公务员医疗补助2018年预算数为54.98万元，较上年执行数减少5.02万元，主要是公务员医疗补助调整支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市市场监督管理局2018年一般公共预算财政拨款支出2365.06万元。

政府预算支出2365.06万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1871.43万元，机关商品和服务支出159.59万元，对个人和家庭的补助支出334.04万元。

部门预算支出2365.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1871.43万元，商品和服务支出159.59万元，对个人和家庭的补助334.04万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市市场监督管理局2018年基本支出2365.06万元，财政拨款2365.06万元，其中一般公共预算2365.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1871.43万元，主要包括：基本工资438.57万元、津贴补贴626.12万元、奖金36.00万元、绩效工资362.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.13万元、职工基本医疗保险缴费91.92万元、公务员医疗补助缴费54.98万元、住房公积金101.85万元。

商品和服务支出159.59万元，主要包括：办公费34.27万元、培训费2.14万元、工会经费8.20万元、福利费3.57万元、公务用车运行维护费18.15万元、其他交通费用93.26万元。

对个人和家庭的补助334.04万元，主要包括：退休费75.04万元、生活补助259.00万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市市场监督管理局无政府性基金预算支出情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市市场监督管理局2018年收支总预算2365.06万元。预算收入共2365.06万元，包括：：一般公共预算拨款收入2365.06万元，预算支出共2365.06万元，包括：一般公共服务支出1119.34万元、社会保障与就业支出496.69万元、医疗卫生与计划生育支出749.03万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市市场监督管理局2018年收入预算2365.06万元，其中：2011501行政运行 收入787.55万元，占33.3%

2011550事业运行 收入185.59万元，占7.85%

2011701  行政运行 收入146.20万元，占6.18%

2080501归口管理的行政单位离退休 收入284.97万元，占12.05%

2080502事业单位离退休 收入52.59万元，占2.22%

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 收入159.13万元，占6.73%

2101001 行政运行 收入602.13万元，占25.46%

2101101行政单位医疗 收入76.73万元，占3.24%

2101102事业单位医疗 收入15.18万元，占0.64%

2101103公务员医疗补助 收入54.98万元，占2.32%

2011501行政运行与上年对比增加71.77万元，主要增减变动原因:人员工资津补贴提高;

2011550事业运行与上年对比增加26.59万元，主要增减变动原因:人员工资津补贴提高;

2011701行政运行与上年对比增加27.17万元，主要增减变动原因:人员工资津补贴提高;

2080501归口管理的行政单位离退休与上年对比减少236.41万元，主要增减变动原因:人员工资津补贴支出调整减少;

2080502事业单位离退休与上年对比减少44.14万元，主要增减变动原因: 人员工资津补贴支出调整减少;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费与上年对比增加159.13万元，主要增减变动原因:养老保险费支出提高增加;

2101001行政运行与上年对比增加100.62万元，主要增减变动原因:人员工资津补贴提高;

2101101行政单位医疗与上年对比减少32.30万元，主要增减变动原因: 医疗保险支出调整;

2101102事业单位医疗与上年对比增加15.18万元，主要增减变动原因: 医疗保险支出调整;

2101103公务员医疗补助与上年对比减少7.19万元，主要增减变动原因: 医疗保险支出调整;

八、部门支出预算情况说明

个旧市市场监督管理局2018年2365.06万元。本级财力安排支出2365.06万元，其中，基本支出2365.06万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2011501行政运行支出787.55万元，占33.3%

2011550事业运行支出185.59万元，占7.85%

2011701行政运行支出146.20万元，占6.18%

2080501归口管理的行政单位离退休支出284.97万元，占12.05%

2080502事业单位离退休支出52.59万元，占2.22%

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159.13万元，占6.73%

2101001行政运行支出602.13万元，占25.46%

2101101行政单位医疗支出76.73万元，占3.24%

2101102事业单位医疗支出15.18万元，占0.64%

2101103公务员医疗补助支出54.98万元，占2.32%

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 2011501行政运行与上年对比增加71.77万元，主要增减变动原因:人员工资津补贴提高;

2.2011550事业运行与上年对比增加26.59万元，主要增减变动原因:人员工资津补贴提高;

3.2011701行政运行与上年对比增加27.17万元，主要增减变动原因:人员工资津补贴提高;

4.2080501归口管理的行政单位离退休与上年对比减少236.41万元，主要增减变动原因:人员工资津补贴支出调整减少;

5.2080502事业单位离退休与上年对比减少44.14万元，主要增减变动原因: 人员工资津补贴支出调整减少;

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费与上年对比增加159.13万元，主要增减变动原因:养老保险费支出提高增加;

7.2101001行政运行与上年对比增加100.62万元，主要增减变动原因:人员工资津补贴提高;

8.2101101行政单位医疗与上年对比减少32.30万元，主要增减变动原因: 医疗保险支出调整;

9.2101102事业单位医疗与上年对比增加15.18万元，主要增减变动原因: 医疗保险支出调整;

10.2101103公务员医疗补助与上年对比减少7.19万元，主要增减变动原因: 医疗保险支出调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市市场监督管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额70万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出50万元，公务接待费支出20万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减少36万元，减少的主要原因是：坚持厉行节约原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市市场监督管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市市场监督管理局公务用车购置及运行维护费预算数50.00万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动原因；运行维护费50.00万元，比2017年预算减少21.50万元，增减变动主要原因分析：坚持厉行节约的原则，公务用车购置及运行维护费主要用于保障个旧市市场监督管理局开展各项监督管理工作、执法工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市市场监督管理局公务接待费预算数20.00万元，比2017年预算减少14.50万元，增减变动主要原因分析：主要是坚持厉行节约的原则。

十、部门政府采购情况说明

个旧市市场监督管理局2018年无政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市市场监督管理局2018年无政府购买服务预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市市场监督管理局国有资产总额1626.65万元，其中：流动资产482.83万元，固定资产1143.82万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市市场监督管理局2018年机关运行经费财政拨款预算159.59万元，主要用于：办公经费支出139.30万元、培训费支出2.14万元、公务用车运行维护费支出18.15万元。较上年预算执行数增加19.63万元，增减变动主要原因：办公经费支出、公务用车运行维护费支出等增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市市场监督管理局2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市市场监督管理局2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。