个旧市人力资源和社会保障局2018年度部门预算

第一部分个旧市人力资源和社会保障局

概   况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策，在上级主管部门指导下，结合我市实际，拟定相应的办法、规定和具体实施方案，编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，拟定人力资源市场发展计划和人力资源流动政策并组织实施，促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。

（二）机构设置情况

个旧市人力资源和社会保障局设有：办公室、规划科财务科、公务员管理科、军官转业安置科、人力资源开发科、职称与事业单位管理科、工资福利科、劳动关系科、信访和调解仲裁科、社会保险基金监督科、农民工工作科、机关事业单位养老保险科、企业养老保险科、基层管理科15个内设机构。

（三）主要工作

2017年全市城镇新增就业8014人，完成目标任务数7450人的108%；城镇下岗失业人员再就业2254人，完成目标任务数2040人的111%；就业困难人员就业1874人，完成目标任务数1730人的108%；城镇登记失业率4.14%，控制在州局下达的4.3%的范围内；公益性岗位就业人数780人（个），完成目标任务数750人的108%；农村劳动力培训23854人，完成目标任务17030人的140%，其中：建档立卡贫困劳动力999人；新增农村劳动力转移就业20188人，完成目标任务10640人的190%，其中：转移到省外就业9601人、建档立卡贫困劳动力1029人；“贷免扶补”扶持287人，完成目标任务284人的101%；创业担保贷款扶持214人（户），完成目标任务209人（户）的102.4%；发放创业担保贷款金额6760万元，完成目标任务5127万元的131.9%；为2639人发放社会保险补贴933.65万元；新增高技能人才目标任务数280人，其中：技师和高级技师目标任务数40人。2017年实际完成516人、完成目标任务的184%，其中技师和高级技师66人，完成目标任务的165%；开展技能培训目标任务数8000人，2017年完成 10265 人，完成目标任务的128%。

二、部门预算编制情况

个旧市人力资源和社会保障局2018年部门预算，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，严格执行下达的经费预算，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算，严格按照定员定额标准节约使用；项目支出预算，努力挖掘潜力、盘活存量，建立资金使用跟踪问效机制，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共5个，分别是个旧市人力资源和社会保障局、个旧市劳动就业中心、个旧市社保中心、个旧市医疗保险管理中心、个旧市城乡居民养老保险管理中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全额供养单位中行政单位1个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制136人，其中：行政编制41人、事业编制95人。在职实有行政人员42人、事业人员73人。其中：财政全供养115人，非财政供养0人。

离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分　个旧市人力资源和社会保障局

　　　　2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分　个旧市人力资源和社会保障局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算7087.24万元。

财政拨款预算总收入为7087.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7087.24万元，占总收入的100%；与上年财政拨款预算总收入2584.56万元对比增加4502.68万元，主要增减变动原因：一是调整工资结构增资，二是市级财政对我市城乡居民基本养老保险基金的补助从市财政局转为由我局预算，三是市级财政对我市城乡居民基本医疗保险基金的补助从市财政局转为由我局预算，四是我市离休干部医疗统筹纳入我局预算，五是企业职教幼教老师财政补差纳入我局预算，六是金融协办员劳务费纳入我局预算。

支出为7087.24万元，其中：一般公共服务支出7.87万元，占总支出的0.11%；社会保障与就业支出4411.03万元，占总支出的62.24%；医疗卫生与计划生育支出2590.34万元，占总支出的36.55%；农林水支出78万元，占总支出的1.1%；财政预算支出与上年预算2584.56万元对比增加4502.68万元，主要增加的原因：一是调整工资结构增资，二是市级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助从市财政局转为由我局预算，三是市级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助从市财政局转为由我局预算，四是我市离休干部医疗统筹由我局预算，五是企业职教幼教老师财政补差纳入我局预算，六是金融协办员劳务费纳入我局预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算财政拨款支出4346.79万元，比上年执行数增加3186.45万元，其中基本支出818.66万元，出项目支出2367.79万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）2018年预算数为7.87万元，较上年执行数57.07万元增加49.20万元，主要是“三支一扶”大学生支出数中含上级部门拨入的生活补助，而我市只承担社会保险单位缴纳部分。

2. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）2018年预算数为583.99万元，较上年执行数578.85万元增加5.14万元，主要是工资性支出增加。

3、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2018年预算数为0万元，较上年执行数14.16万元减少14.16万元，主要是工资性结构调整。

4. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项) 2018年预算数为117.60万元，较上年执行数90.06万元增加27.54万元，主要是办公用品费用的增加。

5、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险业务管理事务(07项）2018年预算数为0万元，较上年执行数8.30万元减少8.30万元，主要是项目经费未纳入预算。

6、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）2018年预算数为845.10万元，较上年执行数922.29万元减少77.19万元，主要是工资性结构调整。

7、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11项）2018年预算数为82.33万元，较上年执行数100.50万元减少18.17万元，主要是工资性结构调整。

8、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动人事争议调解仲裁（12项）2018年预算数为0万元，较上年执行数2.60万元减少2.60万元，主要是项目经费未纳入预算。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）2018年预算数为158.44万元，较上年执行数3213万元减少3053.565万元，主要是调整离退休人员工资结构。

10、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2018年预算数为51.67万元，较上年执行数8511.72万元减少8460.05万元，主要是调整离退休人员工资结构。

11、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为142.21万元，较上年执行数142.15万元增加0.06万元，主要是人员增加支出增加。

12、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（07项）2018年预算数为0万元，较上年执行数11880.98万元减少11880.98万元，主要是调整离退休人员工资结构。

13、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）2018年预算数为1534.86万元，较上年执行数1018.94万元增加515.92万元，主要是人员增加支出增加。

14、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）2018年预算数为0万元，较上年执行数33.36万元减少33.36万元，主要是我市财政不预算此部分资金。

15、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）2018年预算数为0万元，较上年执行数20万元减少20万元，主要是上级财政拨入资金。

16、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）2018年预算数为0万元，较上年执行数1517.96万元减少1517.96万元，主要是上级财政拨入资金。

17、社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）2018年预算数为45.00万元，较上年执行数45.75万元减少0.75万元，基本无变动。

18、社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2018年预算数为393.53万元，较上年执行数0万元增加393.53万元，主要是城乡居民基本养老保险基金。

19、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2018年预算数为456.29万元，较上年执行数311.72万元增加144.57万元，主要是我市机关事业单位参加工伤、生育保险财政应承担部分及军转干部人员工资性支出增加。

20、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2018年预算数为1320.75万元，较上年执行数98.59万元增加1222.16万元，主要是我市离休人员医疗统筹纳入我局预算。

21、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2018年预算数为12.82万元，较上年执行数58.81万元减少45.99万元，主要是缴费基数变动减少。

22、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2018年预算数为48.65万元，较上年执行数72.13万元减少23.48万元，主要是缴费基数变动减少。

23、医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02项）2018年预算数为960.14万元，较上年执行数0万元增加960.14万元，主要是城乡居民基本医疗保险基金市级财政配资金纳入我局预算。

24、医疗卫生与计划生育支出（210类）其他医疗卫生与计划生育支出（99款）其他医疗卫生与计划生育支出（01项）2018年预算数为209.13万元，较上年执行数61.72增加147.41万元，主要是新农合并入我局管理，建档立卡贫困户人员参加城乡居民基本医疗保险费用由我市财政承担纳入我局预算，医疗费用预算增加。

25、农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）2018年预算数为78.00万元，较上年执行数384.81万元减少306.81万元，主要是大学生村官支出中含上级部门拨入的资金。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市人力资源和社会保障局2018年财政拨款支出总计7087.24万元。

政府预算支出7087.24万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出3284.57万元，机关商品和服务支出253.11万元，对事业单位经常性补助169.10万元，对个人和家庭的补助2026.79万元，对社会保障基金补助1353.67万元。

部门预算支出7087.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3435.5万元，商品和服务支出271.28万元，对个人和家庭的补助2026.79万元，对社会保险基金补助1353.67万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2018年基本支出7087.24万元，财政拨款7087.24万元，其中一般公共预算7087.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出3435.5万元，主要包括：基本工资374.59万元、津贴补贴584.15万元、奖金29.9万元、绩效工资338.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.21万元、职工基本医疗保险缴费82.42万元、公务员医疗补助缴费48.65万元、其他社会保障缴费456.29万元、住房公积金88.79万元、医疗费1290万元。

商品和服务支出271.28万元，主要包括：办公费33.36万元、培训费2.05万元、劳务费130.92万元、工会经费6.95万元、福利费3.42万元、其他交通费用94.58万元。

对个人和家庭的补助2026.79万元，主要包括：离休费10.18万元、退休费153.19万元、生活补助392.44万元、医疗费补助122.79万元、奖励金0.32万元、其他对个人和家庭的补助1347.87万元。

对社会保障基金补助1353.67万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市人力资源和社会保障局2018年收支总预算7087.24万元。预算收入共7087.24万元，包括：一般公共预算拨款收入7087.24万元；预算支出共7087.24万元，包括：一般公共服务支出7.87万元、社会保障与就业支出4411.03万元、医疗卫生与计划生育支出2590.34万元、农林水支出78万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2018年收入预算7087.24万元，其中：一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）预算收入7.87万元，占0.11%；社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）预算收入583.99万元，占8.24%；社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项) 预算收入117.6万元，占1.66%；社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）预算收入845.1万元，占11.92%；社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11项）预算收入82.34万元，占1.16%；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）预算收入158.44万元，占2.24%；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）预算收入51.67万元，占0.73%；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）预算收入142.21万元，占2.01%；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）预算收入1534.86万元，占21.66%；社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）预算收入45万元，占0.63%；社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（02项）预算收入393.53万元，占5.55%；社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）预算收入456.29万元，占6.44%；医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）预算收入1359.6万元，占19.18%；医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）预算收入12.82万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）预算收入48.65万元，占0.69%；医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02项）预算收入960.14万元，占13.55%；医疗卫生与计划生育支出（210类）其他医疗卫生与计划生育支出（99款）其他医疗卫生与计划生育支出（01项）预算收入209.13万元，占2.95%；农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）预算收入78万元，占1.1%。与上年预算收入数2584.56万元对比增加4502.68万元，主要原因：一是调整工资结构增资，二是市级财政对我市城乡居民基本养老保险基金的补助从市财政局转为由我局预算，三是市级财政对我市城乡居民基本医疗保险基金的补助从市财政局转为由我局预算，四是我市离休干部医疗统筹纳入我局预算，五是企业职教幼教老师财政补差纳入我局预算，六是金融协办员劳务费纳入我局预算。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出7087.24万元。本级财力安排支出7087.24万元，其中，基本支出7087.24万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）7.87万元；社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）支出583.99万元；社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出117.6万元；社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）支出845.1万元；社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11项）支出82.34万元；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）支出158.44万元；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出51.67万元；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）142.21万元；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）1534.86万元；社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）45万元；社会保障和就业支出（208类）财政对基本养老保险基金的补助（26款）支出393.53万元；社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）456.29万元；医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）1359.6万元；医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗支出（02项）12.82万元，；医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出48.65万元；医疗卫生与计划生育支出（210类）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02项）支出960.14万元；医疗卫生与计划生育支出（210类）其他医疗卫生与计划生育支出（99款）其他医疗卫生与计划生育支出（01项）209.13万元；农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）支出78万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 调整工资结构增资；

2、市级财政对我市城乡居民基本养老保险基金的补助从市财政局转为由我局预算；

3、市级财政对我市城乡居民基本医疗保险基金的补助从市财政局转为由我局预算；

4、我市离休干部医疗统筹纳入我局预算；

5、企业职教幼教老师财政补差纳入我局预算；

6、金融协办员劳务费纳入我局预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2018年财政拨款“三公”经费预算总额12.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12.50万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少11.14万元，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待，公车改革，取消公务用车运行费，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市人力资源和社会保障局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费0万元，比2017年预算减少8.14万元，减少的原因是公务车辆移交平台管理。

（三）公务接待费

2018年个旧市人力资源和社会保障局公务接待费预算数12.50万元，比2017年预算减少3万元，减少的原因是厉行节约，减少公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金6万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市人力资源和社会保障局2018年政府购买服务1项，预算总额2.46万元，其中：支出类型为基本支出，数量1项，金额2.46万元,购买方式为自行采购，承接主体企业，资金来源为：本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局国有资产总额2176.17万元，其中：流动资产1319.33万元，固定资产856.84万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市人力资源和社会保障局2018年机关运行经费财政拨款预算271.27万元，主要用于办公费、培训费、劳务费（我局协管员）、工会经费、福利费、其他交通费等。较上年预算执行数134.52增加136.75万元，增减变动主要原因：一是我局协管员经费原来在款项中核算，今年纳入劳务费中；二是取消项目经费，人员办公经费增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市人力资源和社会保障局2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市人力资源和社会保障局2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。