个旧市人大常委会机关2018年度部门预算

个旧市人大常委会机关

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市人大常委会机关概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市人大常委会机关2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市人大常委会机关2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市人大常委会机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府两院”实施法律监督和工作监督。

（二）机构设置情况

个旧市人大常委会设有：二个办公室，七个工作委员会，即：办公室、研究室、财工委、法工委、教工委、选联工委、农环工委、民工委、预算工委。

（三）主要工作

个旧市人大常委会坚持围绕全市工作大局开展监督工作。围绕全面深化改革、脱贫攻坚和全面推进依法治市建设的新要求，选准题目、突出重点、把握力度、讲求实效，综合运用法定监督方式，加强对“一府两院”的监督，强化监督的刚性约束。2018年，市人大的监督工作将紧扣党的十九大精神，以市委工作要点和“十三五”规划确定的重点任务和工作为切入点和着力点，切实推动我市改革发展稳定各项事业全面深入开展。

二、部门预算编制情况

(一)2018年个旧市人大常委会工作的指导思想是：不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕州委“13611”工作思路和市委“12536”工作思路，突出推动经济转型升级，突出促进民生社会，在确保机关各项工作正常运转的情况下，切实转变作风，勤俭节约，认真编制和细化经费预算，充分合理的安排各项资金，确保资金使用效果。

（二）依据：《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政事业单位财务规则》等。

（三）原则：坚持实事求是、量入而出、量财办事、收支平衡原则，厉行节约、科学精细的原则，统筹兼顾，确保重点工作。

三、预算单位基本情况

部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制49人，其中：行政编制30人，事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。

离退休人员46人，其中：离休5人，退休41人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市人大常委会机关

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市人大常委会机关

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市人大常委会机关2018年财政拨款收支总预算1277.24万元。

财政拨款预算总收入为1277.24万元，其中：一般公共预算收入1277.24万元，占总收入的100%。与上年比增加191.33万元，主要原因：人员增加，工资支出增加。

支出为1277.24万元，一般公共服务支出924.95万元,占总支出的72.42%；社会保障与就业支出285.48万元，占总支出的22.35%；医疗卫生与计划生育支出66.81万元，占总支出的5.23%。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市人大常委会机关2018年一般公共预算财政拨款支出924.95万元，比上年执行数增加230.67万元，其中:基本支出230.67万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）01（款）01(项）2018年预算数为776.25万元，较2017年执行数增加1.09万元，主要是人员增加，工资支出增加。

2.201（类）01（款）02(项）2018年预算数为84.9万元，较2017年执行数减63.56万元，主要是控制经费支出。

3.201（类）01（款）07(项）2018年预算数为22.4万元，较2017年执行数减50.77万元，主要是减少代表培训次数。

4.201（类）01（款）08(项）2018年预算数为41.4万元，较2017年执行数减5.07万元，主要是上级经费补助减少。

5.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为212.34万元；较2017年执行数增加106.28万元，主要是离退休人员增加。

6.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为73.14万元，比2017年执行数增加3.12万元，主要是人员增加导致基本养老保险缴费支出增加。

7.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为41.79万元，比2017年执行数增加0.5万元，主要是人员增加导致行政单位医疗增加。

8.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为25.02万元。比2017年执数减少0.35万元，主要是基数调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市人大常委会机关2018年财政拨款支出总计1277.24万元。

政府预算支出1277.24万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出840.92万元，机关商品和服务支出225.88万元，对个人和家庭的补助210.44万元。

部门预算支出1277.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出840.92万元，商品和服务支出225.88万元，对个人和家庭的补助210.44万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市人大常委会机关2018年基本支出1277.24万元，财政拨款1277.24万元，其中一般公共预算1277.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出840.92万元，主要包括：工资奖金津补贴655.15万元、社会保障缴费139.94万元、住房公积金45.83万元。

商品和服务支出225.88万元，主要包括：办公费113.27万元、培训费23.28万元、委托业务费1.72万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他商品和服务支出86.40万元。

对个人和家庭的补助210.44万元，主要包括：社会福利和救助123.12万元、离退休费87.32万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市人大常委会机关2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市人大常委会机关2018年收支总预算1277.24万元。预算收入共1277.24万元，包括一般公共预算拨款收入1277.24万元。预算支出共1277.24万元，包括：一般公共服务支出924.95万元、社会保障与就业支出285.48万元、医疗卫生与计划生育支出66.81万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市人大常委会机关2018年收入预算1277.24万元，其中：一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）行政运行01(项）收入776.25万元，占60.78%；一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）一般行政管理事务02(项）收入84.9万元，占6.65%；一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）人大代表履职能力提升07(项）收入22.4万元，占1.75%； 一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）代表工作08(项）收入41.4万元，占3.24%；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位退休01(项）收入212.34万元，占16.62%；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项）收入73.14万元，占5.73%；医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01(项）收入41.79万元，占3.27%；医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03(项）收入25.02万元占1.96%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1277.24万元。本级财力安排支出1277.24万元，其中：基本支出1277.24万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）行政运行01(项）收入776.25万元；一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）一般行政管理事务02(项）收入84.9万元；一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）人大代表履职能力提升07(项）收入22.4万元； 一般公共服务支出201（类）人大事务01（款）代表工作08(项）收入41.4万元；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01(项）收入212.34万元；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项）收入73.14万元；医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01(项）收入41.79万元；医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03(项）收入25.02万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员增加，工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本级财政未安排项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市人大常委会机关2018年财政拨款“三公”经费预算总额75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出70万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10万元，减少的主要原因是：厉行节约，合理安排支出，控制经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市人大常委会机关因公出国（境）费预算数0万元，与上年无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市人大常委会机关公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，与2017年相比无变动，运行维护费5万元，与2017年预算比无增减。

（三）公务接待费

2018年个旧市人大常委会机关公务接待费预算数70万元，比2017年预算减少10万元，减少原因是节约使用经费，工作中注意厉行节约，杜绝铺张浪费现象。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金22.4万元。其中：支出类型基本支出，数量50，金额22.4万元，政府采购方式：自行采购、询价，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市人大常委会机关国有资产总额402.54万元，其中：流动资产116.12万元，固定资产286.42万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市人大常委会机关2018年机关运行经费财政拨款预算225.88万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数增加152.49万元，原因是：人员增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市人大常委会机关2018无项目支出预算。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市人大常委会机关2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。