个旧市归国华侨联合会2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市归国华侨联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市归国华侨联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市归国华侨联合会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市归国华侨联合会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，个旧市侨联是中共个旧市委、市人民政府领导下的由归侨、侨眷组成的全市性一级人民团体。是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是中国共产党海外统一战线的一项重要内容之一。引导和组织归侨、侨眷，引导和协助海外侨胞在国内投资办厂，支出他们举办各种公益事业。积极参政议政，协助市委、市政府制定有关侨务工作方针、政策和法律、法规。

（二）机构设置情况

个旧市归国华侨联合会设有：办公室一个职能机构。

（三）   主要工作

    2018年重点工作任务：一是在侨界群众中深入开展学习宣传党的十九大精神活动，把党的十九大精神学习好、宣传好，真正做到学深学透、入心入脑。同时继续开展“两学一做”学习教育，增强“四个意识”，把团结一致、凝聚人心作为第一位的政治任务，充分发挥桥梁纽带作用，广泛凝聚侨心侨力为实现“诗意个旧、人文锡都”努力奋斗。二是深入学习贯彻落实《中国侨联改革方案》、《云南省侨联改革实施方案》、《红河州侨联改革实施方案》，结合个旧实际出台《个旧市侨联改革实施方案》，坚持强“三性”去“四化”补“四缺”，把侨联组织的政治性先进性群众性统战性充分体现出来。三是围绕党政经济建设，在参政议政上再多下功夫，深入调查研究，用足用好参政议政话语权、参与权，在推荐归侨侨眷人大代表和侨联界政协委员方面积极主动，有所作为；四是做好为侨服务工作，认真对待每一件信访工作，配合相关部门依法维护侨益，把侨界群众满意不满意、高兴不高兴、赞成不赞成作为检验侨联工作的重要标准，真心倾听他们的诉求。多开展“侨爱心”等活动，以敬老慰问、维权帮困、健康体检、助学奖优等为内容，建立侨界群众帮困送温暖的长效机制；五是积极探索，挖掘个旧的特色亮点，把“侨”和“联”这篇文章在个旧这片热土地上作好，开展富有特色的联谊活动，传承和弘扬中华文化，推进华文教育发展，实施“走出去”战略；六是认真抓好侨联自身建设，加强领导班子思想作风建设，强化侨联干部为侨服务意识，增强工作的主动性、责任感，全面提高侨联干部的政治素质、服务能力和创新能力，发挥侨联工作者的主观能动性，主动服务、主动作为，继续做好脱贫攻坚等中心工作。同时充分发挥侨界力量，利用侨联“四性”特点，发挥好侨联的独特作用，不断凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，团结带领广大归侨侨眷和海外侨胞建功立业，助推我市实现“12536”的工作目标。

二、部门预算编制情况

    个旧市归国华侨联合会编制2018年部门预算全面贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国新理念新思想新战略，按照市委、市政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，量入为出，量力而行，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。遵循厉行节约、准确性、完整性、绩效性、透明性等原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市归国华侨联合会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市归国华侨联合会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市归国华侨联合会2018年财政拨款收支总预算60.76万元。

财政拨款预算总收入为60.76万元，其中：一般公共预算收入60.76万元，占总收入的100%；与上年对比增加0.38万元，主要增减变动原因为增加公共预算。

支出为60.76万元，其中：一般公共服务支出收入43.27万元，占总收入的71.21%；社会保障与就业支出收入13.75万元，占总收入的22.64%；医疗卫生与计划生育支出3.74万元，占总收入的6.15%；与上年对比增加0.38万元，主要增减变动原因为增加公共预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市归国华侨联合会2018年一般公共预算财政拨款支出60.76万元，比上年执行数减少11.25万元，其中基本支60.76万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012501 行政运行2018年预算数为43.27万元，较上年执行数减少9.40万元，主要是一般行政管理事务支出减少。

2.2080502 事业单位离退休2018年预算数为9.80万元，较上年执行数增加8.65万元，主要是退休费支出增加。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为3.96万元，较上年执行数减少0.65万元，主要是基本养老保险支出减少。

4.2101101 行政单位医疗2018年预算数为2.30万元，较上年执行数减少0.74万元，主要是其他社会保障缴费支出减少。

5.2101103 公务员医疗补助2018年预算数为1.44万元，较上年执行数减少0.19万元，主要是其他社会保障缴费支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市归国华侨联合会2018年财政拨款支出总计60.76万元。

政府预算支出60.76万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出47.13万元，机关商品和服务支出3.87万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助9.76万元。

部门预算支出60.76万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出47.13万元，商品和服务支出3.87万元，对个人和家庭的补助9.76万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市归国华侨联合会2018年基本支出60.76万元，财政拨款60.76万元，其中一般公共预算60.76万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出47.13万元，主要包括：工资奖金津补贴36.97万元，社会保障缴费7.69万元，住房公积金2.47万元。

商品和服务支出3.86万元，主要包括：办公经费3.81万元，培训费0.05万元。

对个人和家庭的补助9.76万元，主要包括：社会福利和救助7.56万元，离退休费2.20万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市归国华侨联合会2018年无政府性基金预算支出。

    六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市归国华侨联合会2018年收支总预算60.76万元。预算收入共60.76万元，一般公共预算60.76万元；预算支出共60.76万元，一般公共服务支出收入43.27万元，社会保障与就业支出收入13.75万元，医疗卫生与计划生育支出3.74万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市归国华侨联合会2018年收入预算60.76万元，其中：2012501 行政运行收入43.27万元，占71.21%；2080502 事业单位离退休收入9.80万元，占16.13%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出收入3.96万元，占6.51%；2101101 行政单位医疗收入2.30万元，占3.78%；2101103 公务员医疗补助收入1.44万元，占2.37%；2012501 行政运行与上年对比减少9.40万元，主要是一般行政管理事务支出减少；2080502 事业单位离退休与上年对比增加8.65万元，主要是退休费支出增加。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年对比减少0.65万元，主要是基本养老保险支出减少。2101101 行政单位医疗与上年对比减少0.74万元，主要是其他社会保障缴费支出减少。2101103 公务员医疗补助与上年对比减少0.19万元，主要是其他社会保障缴费支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 60.76万元。本级财力安排支出 60.76万元，其中，基本支出60.76万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012501 行政运行支出43.27万元；2080502 事业单位离退休支出9.80万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.96万元；2101101 行政单位医疗支出2.30万元；2101103 公务员医疗补助支出1.44万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 2012501 行政运行主要是一般行政管理事务支出减少；

2. 2080502 事业单位离退休主要是退休费支出增加。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出主要是基本养老保险支出减少。

4. 2101101 行政单位医疗主要是其他社会保障缴费支出减少。

5. 2101103 公务员医疗补助主要是其他社会保障缴费支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.财政未安排项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市归国华侨联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.5万元，增加的主要原因是：归侨、侨眷，招商引资公务接待量增大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市归国华侨联合会因公出国（境）费预算数0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市归国华侨联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。无增减变动。

（三）公务接待费

2018年个旧市归国华侨联合会公务接待费预算数4万元，比2018年预算增加0.5万元，增减变动主要原因分析：归侨、侨眷，招商引资公务接待量增大。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.8万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额0.8万元，政府采购方式询价，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

    个旧市归国华侨联合会2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至12月31日，个旧市归国华侨联合会国有资产总额13.54万元，其中：流动资产8.23万元，固定资产5.31万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市归国华侨联合会2018年机关运行经费财政拨款预算1.09万元，主要用于机关运行。较上年预算执行数减少2.44万元，增减变动主要原因：紧缩经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市归国华侨联合会2018年无项目支出预算。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市归国华侨联合会2018年无对下项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。