农业部门2018年度部门预算

目录

第一部分 农业部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 农业部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 农业部门2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分农业部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

（四）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

（六）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（七）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对辖区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（八）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（九）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

（十）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

（十一）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。

（十二）负责生猪定点屠宰监管的职责。

（十三）负责农业、乡镇企业、种植业、渔业、畜牧业等行业安全生产监督管理职责。

（十四）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

个旧市农业部门共有16家单位，分别是个旧市农业局、个旧市种子管理站、个旧市植检植保站、个旧市农业行政执法大队、个旧市农民科技教育培训中心、个旧市农业机械安全监理所、个旧市渔业管理站、个旧市农业环境保护工作站、个旧市农业机械化技术学校、个旧市农业机械化技术推广站、个旧市农业技术推广中心、个旧市农村经济经营管理站、个旧市畜牧技术推广站、个旧市动物卫生监督所、个旧市动物疫病预防控制中心、个旧市农产品质量安全检测站。

（三）主要工作

    积极发挥农业局基本职能，完成农业、乡镇企业、种植业、渔业、畜牧业等行业的各项工作。

二、部门预算编制情况

根据个财预[2018]1号个旧市财政局关于编制2018年部门预算的通知，个旧市农业部门2018年部门预算的编制的原则是:牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，以收定支，盘活存量，提高资金使用效益；以党的十九大精神为指导思想，按照市委、市政府的统一部署，充分发挥财政职能作用，积极培植财源，全面加强和改进预算收支管理，统筹安排各项财力，全力保增长、保民生、保稳定。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共16个，其中：财政全供给单位16个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位15个。

截至2018年1月统计，部门人员编制176人，在职实有164人。其中：行政编制32（含工勤4人）人，事业编制132人。在职实有164人，其中：财政全供养164人，非财政供养0人。

离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。

车辆编制24辆，实有车辆23辆。

第二部分农业部门

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分农业部门

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

农业部门2018年财政拨款收支总预算3019.9万元。

财政拨款预算总收入为3019.9万元，其中：一般公共预算拨款收入3019.9万元,占总收入的100%,2018年财政拨款预算总收入与上年对比增加146.71万元，主要增减变动原因：工资调整及提高津贴。

支出为3019.9万元，其中：社会保障和就业支出559.1万元，占总支出的18.51%；医疗卫生与计划生育支出214.2万元，占总支出的7.1%；农林水支出2246.6万元，占总支出的74.39%,2018年财政拨款预算总支出与上年对比增加146.71万元，主要增减变动原因：工资调整及提高津贴。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

农业部门2018年一般公共预算财政拨款支出3019.9万元，比上年执行数增加146.71万元，其中基本支出3019.9万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2130101行政运行2018年预算数为485.2万元，较2017年执行数减少11.6万元，主要原因为2017年2名职工退休。

2.2130104事业运行2018年预算数为1738.2万元，较2017年执行数减少143万元，主要原因为补贴调整。

3.2130108 病虫害控制2018年预算数为23.2万元，教2017年执行数减少44.4万元，主要原因为2018年预算未包含项目支出。

4.2101101行政单位医疗2018年预算数25.4万元，较2017年执行数减少3.5万元，主要原因为2017年2名职工退休。

5.2101102事业单位医疗2018年预算数为114.9万元，较上年执行数增加6.8万元，主要是人员调整。

6.2101103公务员医疗补助2018年预算数为73.95万元，较上年执行数增加0.13万元，主要原因为人员变动。

7.2080501行政单位离退休2018年预算数为94.2万元，较上年执行数增加77.75万元，主要是2018年工资及补贴调整。

8.2080502 事业单位离退休2018年预算数为216.7万元，较上年执行数增加173.72万元，主要是2018年工资及补贴调整。

9.2080505 2018年预算数为248.2万元，较上年执行数增加17.4万元，主要是2018年工资及补贴调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

农业部门2018年财政拨款支出总计3019.9万元。

政府预算支出3019.9万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出530万元，机关商品和服务支出52.8万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助2102.9万元,对个人和家庭的补助334.2万元。

部门预算支出3019.9万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2570.3万元，商品和服务支出115.4万元，对个人和家庭的补助334.2万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

农业部门2018年基本支出3019.9万元，财政拨款3019.9万元，其中一般公共预算3019.9万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出2570.3万元，主要包括：基本工资681.2万元、津贴补贴474.8万元、奖金32万元、绩效工资764.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费248.2万元、职工基本医疗保险缴费140.4万元、公务员医疗补助缴费73.9万元、住房公积金155.3万元。

商品和服务支出115.4万元，主要包括：办公费47.2万元、培训费3万元、工会经费12.8万元、福利费5万元、公务用车运行维护费15.7万元、其他交通费用31.7万元。

对个人和家庭的补助334.2万元，主要包括：退休费76.1万元、生活补助258.1万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市农业部门2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，农业部门2018年收支总预算6039.8万元。预算收入共3019.9万元，包括：一般公共预算拨款收入3019.9万元；预算支出共3019.9万元，包括：社会保障与就业支出559.2万元，医疗卫生与计划生育支出214.2万元，农林水支出2246.5万元。

七、部门收入预算情况说明

农业部门2018年收入预算3019.9万元，其中：2130101收入为485.2万元，占16.1%；2130104收入为1738.2万元，占57.6%；2130108收入为23.1万元，占0.7%；2101101收入为25.4万元，占0.8%，2101102收入为114.9万元，占3.8%，2101103收入为74万元，占2.5%，2080501收入为94.2万元，占3.1%；2080502收入为216.7万元，占7.2%；2080505收入为248.2万元，占8.2%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 3019.9万元。本级财力安排支出3019.9万元，其中，基本支出3019.9万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2130101行政运行2018年预算数为485.2万元；2130104事业运行2018年预算数为1738.2万元；2130108 病虫害控制2018年预算数为23.2万元；2101101行政单位医疗2018年预算数25.4万元；2101102事业单位医疗2018年预算数为114.9万元；2101103公务员医疗补助2018年预算数为73.95万元；2080501 2018年预算数为94.2万元；2080502 2018年预算数为216.7万元；2080505 2018年预算数为248.2万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2130101行政运行2018年预算数为485.2万元，较2017年执行数减少11.6万元，主要原因为2017年2名职工退休。

2.2130104事业运行2018年预算数为1738.2万元，较2017年执行数减少143万元，主要原因为补贴调整。

3.2130108 病虫害控制2018年预算数为23.2万元，教2017年执行数减少44.4万元，主要原因为2018年预算未包含项目支出。

4.2101101行政单位医疗2018年预算数25.4万元，较2017年执行数减少3.5万元，主要原因为2017年2名职工退休。

5.2101102事业单位医疗2018年预算数为114.9万元，较上年执行数增加6.8万元，主要原因是人员调整。

6. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为73.95万元，较上年执行数增加0.13万元，主要原因为人员变动。

7. 2080501行政单位离退休2018年预算数为94.2万元，较上年执行数增加77.75万元，主要原因是2018年工资及补贴调整。

8.2080502 2018年预算数为216.7万元，较上年执行数增加173.72万元，主要是2018年工资及补贴调整。

9.2080505 2018年预算数为248.2万元，较上年执行数增加17.4万元，主要原因是2018年工资及补贴调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算数为空，无法比较。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

农业部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额69.41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出34.31万元，公务接待费支出35.1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加15.61万元，增加的主要原因是：农业部门新成立1个事业单位——个旧市农产品质量安全检测站，2017年预算未包含个旧市农产品质量监测站。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年农业部门因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年农业部门公务用车购置及运行维护费预算数35.1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费35.1万元，比2017年预算增加11.67万元，主要原因农业部门新成立1个事业单位——个旧市农产品质量安全检测站，2017年预算未包含个旧市农产品质量安全检测站。主要用于保障主要用于保障项目实施地点工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年农业部门公务接待费预算数34.31万元，比2017年预算增加3.94万元，主要原因农业部门新成立1个事业单位——个旧市农产品质量安全检测站，2017年预算未包含个旧市农产品质量安全检测站。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

农业部门2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农业部门国有资产总额4549.7万元，其中：流动资产2922.6万元，固定资产1627.1万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市农业部门2018年机关运行经费财政拨款预算52.81万元，主要用于机关日常工作产生的办公费、培训费、工会经费、公务用车运行经费等费用。较上年预算执行数减少1492.2万元，增减变动主要原因为2017年决算数包含中央、省级、州级资金，2018年预算数为市级资金。

（二）项目支出绩效目标

个旧市农业部门2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市农业部门2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。