中国农工民主党个旧市委员会2018年度部门预算

目录

第一部分中国农工民主党个旧市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国农工民主党个旧市委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中国农工民主党个旧市委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 第一部分中国农工民主党个旧市委员会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2018年度积极履行参政议政的基本职能；2018年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2019年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即农工党个旧市委办公室。

（三）主要工作

2018年主要工作为以下4个方面：

一是加强理论学习，继续深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

二是进一步将学习贯彻中共十九大精神与日常工作有机结合，切实做好自身建设工作。

三是继续做好参政议政工作。

四是积极开展社会服务工作。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据个旧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中国农工民主党个旧市委员会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国农工民主党个旧市委员会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国农工民主党个旧市委员会2018年财政拨款收支总预算32.17万元。

财政拨款预算总收入为32.17万元，其中：一般公共服务收入27.83万元，占总收入的86.5%；社会保障和就业收入2.47万元，占总收入的7.7%；医疗卫生及计划生育收入1.88万元,占总收入的5.8%;与上年财政拨款预算总收入30.72万元相比,收入增加1.45万元, 其原因主要是随政策因素的增资,收入相应增大。

支出为32.17万元，其中：一般公共服务支出27.83万元，占总支出的86.5%；社会保障和就业支出2.47万元，占总支出的7.7%；医疗卫生及计划生育支出1.88万元,占总支出的5.8%;与上年财政拨款预算总支出30.72相比,支出增加1.45万元, 其原因主要是随政策因素的增资,支出相应增大。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中国农工民主党个旧市委员会2018年一般公共预算财政拨款支出32.17万元，比2017年执行数39.06万元减少6.89万元，其中基本支出32.17万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）28（款）01(项）行政运行，2018年预算数为27.83万元，较2017年执行数34万元减少6.17万元，主要是商品及服务支出减少。 

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为2.47万元，较2017年执行数增加0.07万元，主要是养老保险费用增加。

3.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗，2018年预算数为1.36万元，较2017年执行数增加0.08万元，主要是医疗保险费用减少。

4.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助，2018年预算数为0.51万元，较2017年执行数减少0.04万元，主要是医疗保险费用减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国农工民主党个旧市委员会2018年财政拨款支出总计32.17万元。

政府预算支出32.17万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出29.55万元，机关商品和服务支出2.62万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助0万元。

部门预算支出32.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出29.55万元，商品和服务支出2.62万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

中国农工民主党个旧市委员会2018年基本支出32.17万元，财政拨款32.17万元，其中一般公共预算32.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出29.55万元，主要包括：基本工资6.29万元，津贴补贴11.61万元，奖金0.48万元，绩效工资5.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.47万元，职工基本医疗保险缴费1.36万元，公务员医疗补助缴费0.51万元，住房公积金1.54万元。

商品和服务支出2.62万元，主要包括：办公费0.43万元，培训费0.04万元，工会经费0.12万元，福利费0.06万元，其他交通费用1.98万元，公务交通补贴1.8万元，公务用车租车费0.18万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中国农工民主党个旧市委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党个旧市委员会2018年收支总预算32.17万元。预算收入共32.17万元，包括：一般公共预算拨款收入32.17万元；预算支出共32.17万元，包括：一般公共服务支出27.83万元，社会保障与就业支出2.47万元，医疗卫生与计划生育支出1.88万元。

七、部门收入预算情况说明

中国农工民主党个旧市委员会2018年收入预算32.17万元，其中：201（类）28（款）01(项）行政运行收入27.83万元，占86.5%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入2.47万元，占7.7%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗1.36万元，占4.2%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助0.51万元，占1.6%。与上年对比增加了1.45万元，主要增减变动原因分析2018年单位人员增资以及增加了绩效奖励金。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 32.17万元。本级财力安排支出32.17万元，其中，基本支出32.17万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）28（款）01(项）行政运行支出27.83万元，占总支出的86.5% ；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2.47万元，占总支出的7.7% ；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗1.36万元，占总支出的4.2% ；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助0.51万元，占总支出的1.6% 。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年工资福利支出29.55万元，比上年增加8.84万元，主要是因为2018年增加了绩效工资，还有2018年调资后津贴补贴也有所增加 ；2018年预算增加了2080505事业机关单位养老保险缴费的支出一项，预算也就相应增加。

2．2018年商品和服务支出预算2.62万元，比上年预算增加0.36万元，主要是因为2018年办公经费增加，比上年增加0.24万元，另因增资连带相应工会经费的支出相应增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年未申报项目支出费用，固无任何项目支出费用发生。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国农工民主党个旧市委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加2.4万元，增加的主要原因是：2018年农工党个旧市委将进行新开的课题调研项目增加以及社会服务活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中国农工民主党个旧市委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中国农工民主党个旧市委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算0万元持平，无购置车辆计划；运行维护费0万元，与2017年预算持平，增减变动主要原因分析，主要用于保障课题调研，州委会议等工作产生的公务用车租用费等支出。

（三）公务接待费

2017年中国农工民主党个旧市委员会共执行国内公务接待37批次，228余人，接待费开支2.41万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。2018年公务接待费预算2.5万元，公务接待费比2017年预算增加2.4万元，增减变动主要原因分析，2018年农工党个旧市委将进行新开的课题调研项目增加以及社会服务活动增加，主要用于接待支部活动接待及外出调研就餐等产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

中国农工民主党个旧市委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国农工民主党个旧市委员会国有资产总额11.24万元，其中：流动资产5.72万元，固定资产5.52万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国农工民主党个旧市委员会2018年机关运行经费财政拨款预算2.63万元，主要用于办公费0.43万元，培训费0.04万元，工会经费0.12万元，福利费0.06万元，其他交通费1.98万元。较2017年预算执行数减少0.14万元，增减变动主要原因：2018年未安排申报项目经费中的工作经费一项。

（二）项目支出绩效目标

中国农工民主党个旧市委员会2018年项目共有0项，无项目支出费用安排。

（三）对下转移支付绩效目标表

中国农工民主党个旧市委员会2018年对下项目共有0项，我单位2018年预算无项目经费。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。