个旧市民族宗教事务局2018年度部门预算

个旧市民族宗教事务局

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市民族宗教事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市民族宗教事务局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市民族宗教事务局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市民族宗教事务局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市民族宗教事务局是个旧市人民政府工作部门，属国家行政机关单位。

民族宗教事务局主要职能是组织开展民族宗教理论，民族宗教政策和民族宗教重大问题的调查研究；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；积极配合上级有关部门拟定起草民族宗教工作的地方性法规草案和规范性文件及民族宗教政策；了解和掌握市内及周边地区民族和宗教方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出工作的意见建议，抵御境外利用民族宗教进行的渗透活动；负责拟定少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，参与拟定少数民族干部和人才队伍建设规划；指导宗教团体依法依章开展工作，负责组织指导民族宗教法律法规，民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；推进宗教界爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐；承办个旧市人民政府民族团结进步表彰活动。研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，指导全市各乡、镇（区、办事处）民族宗教事务管理工作，依法履行宗教事务管理职能，负责组织协调民族和宗教工作领域有关对外交流与合作，负责宗教活动场所的安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

个旧市民族宗教事务局设有：3个内设机构。办公室，协助局领导处理日常工作，负责机关日常工作的协调和督办，负责机关行政事务、财务、资产、会务、机要、档案等；政法文教科，配合上级有关部门拟定起草民族宗教事务法规草案、政策措施和规范性文件等；宗教科，负责伊斯兰教朝觐事务管理，牵头组织、协调抵御涉及本科室业务范围内的境外利用宗教进行的渗透活动，承办佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教活动场所和宗教教职人员等行政审批、行政许可性事项的审批和备案工作等。

（三）   主要工作

2018年主要工作任务，“十百千万示范创建工程”项目建设；红河州创建民族团结示范州工作；沙甸区示范创建工作建设；红河州第六届少数民族运动会参赛组织工作；依法管理宗教事务工作；清真食品管理工作；少数民族特殊困难相关工作等。

二、部门预算编制情况

编制2018年部门预算的指导思想，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，确保预算编制工作按时完成。

预算编制的基本原则，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好本单位的各项支出。

根据市财政局的安排，按预算工作要求做好2018年预算编制工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市民族宗教事务局

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市民族宗教事务局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市民宗局2018年财政拨款收支总预算233.82万元。

财政拨款预算总收入为233.82万元，其中：2018收入233.82万元，占总收入的100%；2018收入0万元，占总收入的0%；与上年对比减少230.56万元，主要增减变动原因分析，主要是上级下拨项目经费增加。

支出为233.82万元，其中：一般公共服务支出173.05万元，占总支出的74%；社会保障与就业支出47.17万元，占总支出的20%；医疗卫生与计划生育支出13.59万元，占总支出的5.8%与上年对比一般公共服务支出减少310.69万元，主要增减变动原因是上级下拨项目经费；社会保障与就业与上年对比增加27.59万元，主要增减变动原因是办公经费、人员经费增加；医疗卫生与计划生育与上年对比减少1.43万元，主要增减变动原因是行政事业单位医疗经费调整。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市民宗局2018年一般公共预算财政拨款支出233.82万元，比上年执行数减少230.56万元，其中基本支出233.82万元，项目支出0元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012301行政运行2018年预算数为173.05万元，较上年执行数增17.76万元，主要是人员经费支出增加。

2.2080501归口管理的行政离退休2018年预算数为32.66万元，较上年执行数增26.66万元，主要是人员经费支出增加。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为14.50万元，较上年执行数增加0.93万元，主要是人员增加。

4、2101101行政单位医疗2018年预算数为8.39万元，较上年减少0.88元，主要是经费调整。

5、2101103公务员医疗补助2018年预算数为5.19万元，较上年减少0.55万元，主要是经费调整。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市民宗局2018年财政拨款支出总计233.82万元。

政府预算支出233.82万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出173.32万元，机关商品和服务支出14.78万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助45.71万元。

部门预算支出233.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出173.32万元，商品和服务支出14.78万元，对个人和家庭的补助45.71万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市民宗局2018年基本支出233.82万元，财政拨款233.82万元，其中一般公共预算233.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出173.32万元，主要包括：173.32万元（比如：基本工资9.14万元、津贴补贴64.77万元、奖金3.2万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资29万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.5万元、职业年金缴费8.3万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费5.19万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金9.06万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

商品和服务支出14.78万元，主要包括：14.78万元（比如：办公费2.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.19万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费0.33万元、公务用车运行维护费0.99、其他交通费用10.89万元、公务交通补贴9.9万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助45.71万元，主要包括：45.71万元（比如：离休费、退休费6.99万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助38.72万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市民宗局2018年政府性基金预算支出233.82万元，其中基本支出233.82万元。增减变动的主要原因人员经费增加、办公经费增加。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市民宗局2018年收支总预算233.82万元。预算收入共233.82万元，包括：233.82万元（比如：一般公共预算拨款收入其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等）；预算支出共233.82万元，包括：233.82万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、部门收入预算情况说明

个旧市民宗局2018年收入预算233.82万元，其中：2012301行政运行收入173.05万元，占74%；与上年对比增17.76万元，主要是人员经费支出增加。2080501归口管理的行政离退休收入32.66万元，占13%；与上年对比增加0.93万元，主要是人员增加。2101101行政单位医疗收入为8.39万元，占3%，较上年减少0.88元，主要是经费调整。2101103公务员医疗补助收入5.19万元，占2%，与上年对比减少0.55万元，主要是经费调整。

八、部门支出预算情况说明

个旧市民宗局2018年预算总支出233.82万元。本级财力安排支出233.82万元，其中，基本支出233.82万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012301行政运行支出173.05万元；2080501归口管理的行政离退休支出32.66万元， 2101101行政单位医疗支出8.39万元， 2101103公务员医疗补助支出5.19万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.办公经费调整

2.人员经费增加

3.医疗支出调整

（三）项目支出预算变动的主要原因

按2018年财政局要求不再安排

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市民宗局2018年财政拨款“三公”经费预算总额25.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，公务接待费支出13万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市民宗局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市民宗局公务用车购置及运行维护费预算数12.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动，运行维护费12.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障开展民族宗教工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市民宗局公务接待费预算数13万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金2万元。其中：支出类型基本支出，数量4台，金额2万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力支出安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市民宗局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。.

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市民宗局国有资产总额104.19万元，其中：流动资产76.78万元，固定资产27.41万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市民宗局2018年机关运行经费财政拨款预算14.78万元，主要用于日常办公。较上年预算执行数增加3.99万元，增减变动主要原因：“十百千万示范创建工程”项目建设；红河州创建民族团结示范州工作等。

（二）项目支出绩效目标

个旧市民宗局2018年项目共有0项，其中：无项目指标，指标值无，绩效指标值设定依据及数据来源：无设定，数据来源无。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市民宗局2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。