个旧市民政部门2018年度部门预算

个旧市民政部门

2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市民政部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市民政部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市民政部门2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 民政部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订个旧市民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

（二）机构设置情况

个旧市民政部门机关设9个内设机构：

党政办公室、优抚安置、救灾科、社会救助科、基层政权和民间组织管理科、地名区划科、社会福利与社会事务科、规划财务科和烈士园林管理所。

下属基层单位9个：

个旧市救助管理站、个旧市军队离退休干部休养所、个旧市民政部门婚姻登记处、个旧市社会福利服务中心、个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）、个旧市殡葬管理所、个旧市城乡居民最低生活保障管理中心(个旧市家庭居民经济核对中心、个旧市烈士陵园管理所）

（三）主要工作

贯彻落实优抚政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全市优抚工作，承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关工作。负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，军队离退休人员服务机构的建设和管理工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置。贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

二、部门预算编制情况

2018年部门预算的指导思想：要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻十九大的精神，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，从严从紧编制各项支出预算。

基本原则：依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确，真实，合法合规，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

编制方法：

（1）    收入预算的编制

民政部门的收入主要是财政拨款收入，单位应将年度内取得的各项收入来源全部填列；

（2）    基本支出预算的编制

本单位的基本支出包括人员经费和对个人和家庭的补助支出，人员经费按基本工资、津贴补贴、奖金，其他社会保障缴费、绩效工资来进行编制。对个人和家庭的补助支出要按退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出进行编制。单位人员数字是核定基本支出预算的主要依据，作预算时要认真核实编制内实有人数和离退休人数，部门预算基础信息资料以2017年10月31日为基准日，人员工资根据10月份的工资发放表来进行核定。

三、预算单位基本情况

我系统编制纳入2018年部门预算编报的单位7个，其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位6个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制74人，其中：行政编制20人，事业编制54人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，非财政供养0人。

离退休人员94人，其中：离休3人，退休91人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆。

第二部分个旧市民政部门2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市民政部门

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市民政部门2018年财政拨款收支总预算5646.28万元。

财政拨款预算总收入为5646.28万元，其中：一般公共预算收入5646.28万元，占总收入的100%；收入与上年对比增加4020.58万元主要原因人员调资，上年未在我系统预算的民生资金收入本年纳入我系统预算。

支出为5646.28万元，其中：社会保障和就业支出5525.86万元，占总支出的97.87%；支出与上年对比增加3986.54万元主要原因人员调资，上年未在我系统预算的民生资金支出本年纳入我系统预算；医疗卫生与计划生育支出120.42万元，占总支出的2.13%，支出与上年对比增加34.04万元，主要原因是上年未在我系统预算城乡医疗救助纳入本部门预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市民政部门2018年一般公共预算财政拨款支出5646.28万元，比上年执行数减少2116.95万元，其中基本支5639.28万元，项目支出7万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）02（款）01(项）2018年预算数为396.58万元，较上年执行数减少0.86万元，主要节约开支，商品服务和服务支出减少。

2.208（类）02（款）07(项）2018年预算数为15.16万元，较上年执行数减少8.30万元，主要是主要节约开支，商品服务和服务支出减少。

3.208（类）02（款）99(项）2018年预算数为113.15万元，较上年执行数减少50.57万元，主要是主要节约开支，商品服务和服务支出减少，其他民政管理事物支出减少。

4. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为84.33万元，较上年执行数增加57.37万元，主要是行政单位退休人员调资。

5. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为14.10万元，较上年执行数增加59.27万元，主要是事业单位离退休人员调资。

6. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为38.69万元，较上年执行数增加4.86万元，主要是人员增加养老保险缴费增加。

7. 208（类）08（款）05(项）2018年预算数为149.6万元，较上年执行数增加28.20万元，主要是义务兵优待调高。

8.208（类）08（款）99(项）2018年预算数为73.00万元，较上年执行数减少947.88万元，主要是主要节约开支，商品和服务支出减少，其他抚恤支出减少。

9.208（类）09（款）01(项）2018年预算数为329.80万元，上年执行数无，主要是自主就业退役士兵一次性经济补助调高。

10.208（类）09（款）02(项）2018年预算数为86.27万元，较上年执行数减少557.01万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置多为上级补助资金，未纳入本级财政预算。

11.208（类）09（款）03(项）2018年预算数为40.33万元，较上年执行数减少17.91万元，主要是军队移交政府离退休干部管理机构多为上级补助资金，未纳入本级财政预算。

12.208（类）10（款）01(项）2018年预算数为110.00万元，较上年执行数减少5.97万元，主要是孤儿基本生活保障精准到人。

13. 208（类）10（款）02(项）2018年预算数为629.22万元，较上年执行数减少1626.78万元，主要是上年支出中包括2210.00万元的荣休院建设资金，本年没有。

14.208（类）10（款）04(项）2018年预算数为35.10万元，较上年执行数减少8.00万元，主要是主要节约开支，商品和服务支出减少。

15.208（类）10（款）05(项）2018年预算数为171.21万元，较上年执行数减少7.39万元，主要是主要节约开支，商品和服务支出减少。

16.208（类）11（款）07(项）2018年预算数为400.00万元，较上年执行数减少319.58万元，主要是残疾人两项补贴精准到人。

17.208（类）15（款）02(项）2018年预算数为35.46万元，上年数0万元，主要是自然灾害生活救助及农房保险增加。

18.208（类）19（款）01(项）2018年预算数为2090.00万元，无上年执行数，该款项是城市最低生活保障支出，以前年度在财政专户核算。

19.208（类）19（款）02(项）2018年预算数为580.00万元，无上年执行数，该款项是农村最低生活保障支出，以前年度在财政专户核算。

20.208（类）20（款）01(项）2018年预算数为75.05万元，较上年执行数减少146.75万元，主要是低保对象精准后临时救助减少。

21.208（类）20（款）02(项）2018年预算数为94.40万元，较上年执行数减少67.01万元，主要是有1人在职转退休，上年的中央财政救助经费20万元及省补第三批困难群众基本生活救助30万元不在年初预算内。

22.208（类）99（款）01(项）2018年预算数为7.00万元，无上年执行数，养老服务体系建设的项目资金。

23.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为22.20万元，较上年执行数减少2.73万元，主要是人员变动，医保缴费基数相应调整。

24.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为28.16万元，较上年执行数减少1.36万元，主要是医保基数调整。

25.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为30.06万元，较上年执行数减少11.25万元，主要是人员变动，医保缴费基数相应调整。

26.210（类）13（款）01(项）2018年预算数为40万元，无上年执行数，该款项为城乡医疗救助。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市民政部门2018年财政拨款支出总计5646.28万元。

政府预算支出5646.28万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出450.09万元，机关商品和服务支出37.04万元，对个人和家庭补助4612.87万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助546.28万元。

部门预算支出5646.28万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出979.19万元，商品和服务支出54.22万元，对个人和家庭的补助4612.87万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市民政部门2018年一般公共预算5646.28万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出979.19万元，主要包括：基本工资239.22万元、津贴补贴238.26万元、奖金13.97万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资256.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.34万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费50.36万元、公务员医疗补助缴费30.06万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金51.52万元、医疗费0万元、其他工资福利支出12.00万元。

商品和服务支出54.22万元，主要包括：办公费18.07万元、职教费1.10万元、工会经费4.47万元、福利费1.83万元、公务用车运行维护费2.42万元、公务交通补贴23.94万元、其他交通费用2.39万元。

对个人和家庭的补助4605.87万元，主要包括：离休费18.30万元、退休费101.36万元、抚恤金314.50万元、生活补助4026.25万元、救济费27万元、医疗费补助90万元、其他对个人和家庭的补助28.46万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市民政部门2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市民政部门2018年年收支总预算5646.28万元。预算收入共5646.28万元，包括： 一般公共预算拨款收入5646.28万元其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共5646.28万元，包括：社会保障和就业支出5528.86万元、医疗卫生与计划生育支出120.42万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市民政部门2018年收入预算5646.28万元，其中： 1.208（类）02（款）01(项）2018年预算数为396.58万元，占7.02%，较上年执行数减少0.86万元，主要是节约开支，商品服务和服务支出减少。

2.208（类）02（款）07(项）2018年预算数为15.16万元，占0.27%，较上年执行数减少8.30万元，主要是节约开支，商品额服务支出减少。

3.208（类）02（款）99(项）2018年预算数为113.15万元，占2%，较上年执行数减少50.57万元，主要是主要节约开支，商品服务和服务支出减少，其他民政管理事物支出减少。

4. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为84.33万元，占1.49%，较上年执行数增加57.37万元，主要是行政单位退休人员调资。

5. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为,87.77万元，占1.55%，较上年执行数增加11.55万元，主要是事业单位离退休人员调资。

6. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为87.34万元，占1.55%，较上年执行数增加4.86万元，主要是人员变动，养老保缴费基数作相就调整。

7. 208（类）08（款）05(项）2018年预算数为149.6万元，占2.65%，较上年执行数增加28.20万元，主要是义务兵优待调高。

8.208（类）08（款）99(项）2018年预算数为73.00万元，占1.29%，较上年执行数减少947.88万元，主要是商品和服务支出减少，其他抚恤支出减少。

9.208（类）09（款）01(项）2018年预算数为164.9万元，占2.92%，上年无执行数，主要是自主就业退役士兵一次性经济补助。

10.208（类）09（款）02(项）2018年预算数为86.27万元，占1.53%，较上年执行数减少557.01万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置多为上级补助资金，未纳入本级财政预算。

11.208（类）09（款）03(项）2018年预算数为40.33万元，占0.71%，较上年执行数减少17.91万元，主要是军队移交政府离退休干部管理机构多为上级补助资金，未纳入本级财政预算。

12.208（类）10（款）01(项）2018年预算数为110.00万元，占1.95%较上年执行数减少5.97万元，主要是孤儿基本生活保障精准到人。

13. 208（类）10（款）02(项）2018年预算数为629.22万元，占11.14%，较上年执行数减少1646.00万元，主要是上年支出中包括2210.00万元的荣休院建设资金。

14.208（类）10（款）04(项）2018年预算数为35.10万元，占0.62%，较上年执行数减少8.00万元，主要是主要节约开支，商品和服务支出减少。

15.208（类）10（款）05(项）2018年预算数为171.21万元，占3.03%，较上年执行数减少7.39万元，主要是主要节约开支，商品和服务支出减少

16.208（类）11（款）07(项）2018年预算数为400.00万元，占7.08%，较上年执行数减少319.58万元，主要是残疾人两项补贴精准到人。

17.208（类）15（款）02(项）2018年预算数为35.46万元，占0.63%，上年数0万元，主要是自然灾害生活救助及农房保险增加。

18.208（类）19（款）01(项）2018年预算数为2090.00万元，占37.02%，无上年执行数，该款项是城市最低生活保障支出，以前年度在专户核算。

19.208（类）19（款）02(项）2018年预算数为580.00万元，占10.27%，无上年执行数，该款项是农村最低生活保障支出，以前年度在专户核算。

20.208（类）20（款）01(项）2018年预算数为75.05万元，占1.33%，较上年执行数减少146.75万元，主要是低保精准，临时救助作相应调整。

21.208（类）20（款）02(项）2018年预算数为94.40万元，占1.67%，较上年执行数减少67.01万元，主要是有1人在职转退休，上年的中央财政救助经费20万元及省补第三批困难群众基本生活救助30万元不在年初预算内。

22.208（类）99（款）01(项）2018年预算数为7.00万元，占0.12%，无上年执行数，养老服务体系建设的项目资金。

23.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为22.20万元占0.39%，较上年执行数减少2.73万元，主要是行政单位医保缴费基数调整。

24.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为28.16万元，占0.50%，较上年执行数减少1.36万元，主要是事业单位医保基数调整。

25.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为30.06万元，占0.53%，较上年执行数减少11.25万元，主要是人员变动，医保缴费基数相应调整。

26.210（类）13（款）01(项）2018年预算数为40万元，占0.71%，无上年执行数，该款项为城乡医疗救助。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出5646.28万元。本级财力安排支出 5646.28万元，其中，基本支出5639.28万元，项目支出7.00万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）02（款）01(项）支出396.58万元，208（类）02（款）07(项）支出15.16万元，208（类）02（款）99(项）支出113.15万元，208（类）05（款）01(项）支出84.33万元，208（类）05（款）02(项）支出87.77万元，208（类）05（款）05(项）支出87.34万元，208（类）08（款）05(项）支出149.60万元，208（类）08（款）99(项）支出73.00万元，208（类）09（款）01(项）支出164.90万元，208（类）09（款）02(项）支出86.27万元，208（类）09（款）03(项）支出40.33万元，208（类）10（款）01(项）支出110.00万元， 208（类）10（款）02(项）支出629.22万元，208（类）10（款）04(项）支出35.10万元，208（类）10（款）05(项）支出171.21万元，208（类）11（款）07(项）2018年预算数为400.00万元，208（类）15（款）02(项）支出35.46万元，208（类）19（款）01(项）支出2090.00万元，208（类）19（款）02(项）支出580.00万元，208（类）20（款）01(项）支出75.05万元，208（类）20（款）02(项）支出94.40万元，208（类）99（款）01(项）支出7.00万元，210（类）11（款）01(项）支出22.20万元，210（类）11（款）02(项）支出28.16万元，210（类）11（款）03(项）支出30.06万元，210（类）13（款）01(项）支出40万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职、退休人员调资

2.基本民生资金并入本部门预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.项目减少

2.基本民生资金并入本部门预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市民政部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额53.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.00万元，公务接待费支出32.20万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.80万元。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市民政部门因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市民政部门公务用车购置及运行维护费预算数23万元。其中：购置费0万元，与2017年预算无变动；运行维护费23万元，比2017年预算无变化，主要用于保障局机在公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市民政部门公务接待费预算数30.20万元，比2017年预算增加0.80万元，主要是内设科室增加，支出增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金36.46万元。其中：救灾物资支出类型基本支出，数量709250公斤，金额35.46万元，政府采购方式部门集中采购，资金来源为：财政预算拨款，电脑支出类型基本支出，数量2台，金额1万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：财政预算拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市民政部门2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市民政部门国有资产总额6575.95万元，其中：流动资产3320.32万元，固定资产3244.53万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产11.10万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市民政部门2018年机关运行经费财政拨款预算37.04万元，主要包括：办公费7.35万元、职教费0.49万元、工会经费2.06万元、福利费0.81万元、公务交通补贴23.94万元、其他交通费用2.39万元。较上年预算执行数减少464.87万元，减少变动主要原因是1、为节约支出，保障民生，本年财政预算数减少，2、福利彩票公益金支出不在能用于日常办公经费支出。

（二）项目支出绩效目标

个旧市民政部门2018年项目共有1项，其中： 个旧市揭批查运动和两案审理刑满释放生活困难补助项目1级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：个旧市组织部关于对个旧市揭批查运动和两案审理刑满释放生活困难补助的相关文件。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市民政部门2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。