中国民主同盟个旧市委员会2018年度部门预算

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中国民主同盟个旧市委员会

2018年度部门预算

目录

第一部分中国民主同盟个旧市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国民主同盟个旧市委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、下转移支付绩效目标表

第三部分中国民主同盟个旧市委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中国民主同盟个旧市委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国民主同盟个旧市委员会是属于民主党派机关，主要职能是调查研究、参政议政和社会服务工作。

（二）机构设置情况

中国民主同盟个旧市委员会设有机关办公室、组织部、宣传部、社会服务部、专门委员会办公室。

（三）主要工作

贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。组织开展各种学习、会联谊、社会服务工作。组织开展各类活动,为全市盟员做好服务工作。

二、部门预算编制情况

根据《个旧市财政局关于编制2018年本级部门预算的通知》的通知精神，结合民盟个旧委的实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 中国民主同盟个旧市委员会2018年部门预算表

（附件12张表）

第三部分 中国民主同盟个旧市委员会 2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

民盟个旧市委2018年财政拨款收支总预算85.62万元。

财政拨款预算总收入为85.62万元，其中：一般公共预算收入85.62万元。

支出为85.62万元，其中：一般公共服务支出44.5万元，占总支出的51.97%；社会保障与就业支出36.48万元，占总支出的42.61%；医疗卫生与计划生育收入4.64万元，占总支出5.42%；与上年执行数对比增加17.27万元，主要增加原因：增加人员工资，去年5月调入1人，2018年初实有在职人数增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中国民主同盟个旧市委员会2018年一般公共预算财政拨款支出85.62万元，比2017年执行数增加17.27万元，其中基本支85.62万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）28（款）01（项）项行政运行2018年预算数为44.50万元，较2017年执行数减少0.5万元，主要是商品与服务支出减少。

2.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为32.38万元，较2017年执行数增加17.30万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出增加，2017年的执行数不包括归口管理的行政单位退休支出。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险经费支出2018年预算数为4.11万元，较2017年执行数增加0.36万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算数为2.50万元，较2017年执行数增加0.16万元，主要是行政单位医疗支出增加。

5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2018年预算数为2.14万元，较2017年执行数减少0.05万元，主要是公务员医疗补助减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国民主同盟个旧市委员会2018年财政拨款支出总计85.62万元。

政府预算支出85.62万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出49.19万元，机关商品和服务支出4.39万元，对个人和家庭补助32.03万元。

部门预算支出85.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出49.19万元，商品和服务支出4.39万元，对个人和家庭的补助32.03万元。

四、部门基本支出情况说明

中国民主同盟个旧市委员会2018年基本支出85.62万元，财政拨款85.62万元，其中一般公共预算85.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出49.19万元，主要包括：基本工资11.14万元、津贴补贴17.87万元、奖金0.95万元、绩效工资7.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.11万元、职工基本医疗保险缴费2.50万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、住房公积金2.57万元。

商品和服务支出4.39万元，主要包括：办公费、印刷费1.07万元、培训费0.05万元、工会经费0.21万元、福利费0.09万元、其他交通费用2.97万元。

对个人和家庭的补助32.03万元，主要包括：离休费8.83万元、退休费4.12万元、生活补助19.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中国民主同盟个旧市委员会2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则， 中国民主同盟个旧市委员会2018年收支总预算85.62万元。预算收入共85.62万元，包括：一般公共预算拨款收入85.62万元。

预算支出共85.62万元，包括：一般公共服务支出44.50万元、社会保障和就业支出36.48、医疗卫生与计划生育支出4.64万元。

七、部门收入预算情况说明

2018年收入预算85.62万元，其中：201（类）28（款）01(项）收入44.50万元，占51.97%；208（类）05（款）01(项）收入32.37万元，占37.82%；208（类）05（款）05(项）收入4.11万元，占4.80%；210（类）11（款）01(项）收入2.50万元，占2.92%；210（类）11（款）03(项）收入2.14万元，占2.50%；2018年收入预算与上年执行数对比增加17.27万元；主要增加的原因：增加人员工资，去年5月调入1人，2018年初实有在职人数增加；另外，归口管理的行政单位离退休支出增加，2017年的执行数不包括归口管理的行政单位退休支出。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出85.62万元。本级财力安排支出 85.62万元，其中，基本支出85.62万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）28（款）01(项）支出44.50万元；208（类）05（款）01(项）支出32.38万元；208（类）05（款）05(项）支出4.11万元；210（类）11（款）01(项）支出2.50万元；210（类）11（款）03(项）支出2.14万元.

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员增加，2017年5月调入1人；

2.公积金、养老保险、医疗保险费等缴费基数计算方法改变，缴费基数减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2018年预算财政统一要求不做项目支出预算（参政议政经费）；

2.2018年预算财政统一要求不做项目支出预算（工作经费），财政缩减预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，公务接待费支出2.00万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年的预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年民盟个旧市委因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年民盟个旧公务用车购置及运行维护费预算数XX万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费1.00万元，与2017年预算一致。主要用于保障出差、会议、社会服务等工作产生的公务用车租用费（主要是使用平台公务用车费）等支出。

（三）公务接待费

2018年民盟个旧市委公务接待费预算数2.00万元，与2017年预算一致。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

民盟个旧市委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

中国民主同盟个旧市委员会截至2017年12月31日，民盟个旧市委国有资产总额10.93万元，其中：流动资产7.27万元，固定资产3.65万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国民主同盟个旧市委员会2018年机关运行经费财政拨款预算4.39万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补助等。较上年预算执行数减少3.40万元，增减变动的主要原因：2018年预算减少工作经费4.5万元，2017年5月调入1人。

（二）项目支出绩效目标

中国民主同盟个旧市委员会2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表   

中国民主同盟个旧市委员会2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475400111