中国民主促进会个旧市委员会2018年度部门预算

中国民主促进会个旧市委员会

2018年度部门预算

目录

第一部分中国农工民主党个旧市委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国农工民主党个旧市委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中国农工民主党个旧市委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  民进个旧市委概况

一、主要职能及主要工作

(一)基本职能

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2018年度积极履行参政议政的基本职能；2018年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2019年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即民进个旧市委。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全共计单位中行政单位1个，无参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

（三）主要工作

2018年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2019年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、部门编制预算情况

根据《个旧市财政局关于编制2018年本级部门预算的通知》的通知精神，结合民进个旧市委的实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即民进个旧市委。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全共计单位中行政单位1个，无参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 民进个旧市委2018年部门预算表（附件14张表）

第三部分  民进个旧市委2018年部门预算情况说明

一、民进个旧市委2017年财政拨款收支预算情况总体说明

民进个旧市委2018年财政拨款收支总预算55.99万元。

财政拨款预算总收入为55.99万元，其中：一般公共预算财政拨款55.99万元（本级财力55.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），占总收入的100%；与上年对比减少了0.13万元，减少了0.2%，主要因为2018年没有做项目经费的预算。

支出为55.99万元，其中：一般公共支出42.4万元，占总支出的76%，与上年对比增加2.53万元，增加了6%，主要因为人员经费增加，社会保障和就业支出10.19万元，占总支出的18%，与上年对比减少2.12万元，减少了17%，主要因为社保、医保等费用减少，医疗卫生与计划生育支出3.39万元。占总支出的6%，与上年对比减少0.55万元，减少了14%，主要因医保等费用减少。

二、民进个旧市委一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

民进个旧市委2018年一般公共预算财政拨款支出55.99万元，比2017年执行数增加1.14万元，其中基本支出55.99万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）28（款）01(项）行政运行，2018年预算数为42.4万元，较2017年执行数减少3.54万元，主要是商品及服务支出减少。

2.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为6.41万元，较2017年执行数增加5.25万元，主要是退休人员工资在社保发放。

3. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为3.79万元，较2017年执行数减少0.06万元，主要是养老保险费用减少。

4. 210（类）11（款）01(项）行政单位医疗，2018年预算数为2.17万元，较2017年执行数减少0.12万元，主要是医疗保险费用减少。

5. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助，2018年预算数为1.22万元，较2017年执行数减少0.09万元，主要是医疗保险费用减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

民进个旧市委2018年财政拨款支出总计55.99万元。

一般公共预算支出55.99万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出45.56万元，机关商品和服务支出4.05万元，机关资本性支出0万元，无事业单位经常性补助。

部门预算支出55.99万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出45.56万元，商品和服务支出4.05万元，对个人和家庭的补助6.38万元，债务利息及费用支出0万元.

四、部门基本支出情况说明

民进个旧市委2018年基本支出55.99万元，财政拨款55.99万元，其中一般公共预算55.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出46.56万元，主要包括：基本工资10.03万元、津贴补贴17.2万元、奖金0.86万元、绩效工资7.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.79万元、职工基本医疗保险缴费2.17万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、住房公积金2.36万元。

商品和服务支出4.05万元，主要包括：办公费0.75万元、培训费0.05万元、工会经费0.17万元、福利费0.09万元、其他交通费用2.97万元。

对个人和家庭的补助6.38万元，主要包括：退休费1.34万元、生活补助5.04万元.

五、部门政府性基金预算支出情况说明

民进个旧市委2018年政府性基金预算支出0万元.

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民进个旧市委2018年收支总预算55.99万元。预算收入共55.99万元，包括：一般公共预算拨款收入55.99万元。预算支出共55.99万元，一般公共服务支出42.4万元、社会保障与就业支出10.19万元，医疗卫生与计划生育支出3.39万元.

七、部门收入预算情况说明

民进个旧市委2018年收入预算55.99万元，其中：201（类）28（款）01(项）行政运行，收入42.4万元，占76%；与上年对比增加3.72万元，增加了10%，主要是商品和服务支出增加，208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休，收入6.4万元，占11%；与上年对比减少5.9万元，减少了47%，主要因为退休人员工资移交社保发放，208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，收入3.79万元，占7%；与上年对比减少0.05万元，减少了1%，主要因为社保缴费减少，210（类）11（款）01(项）行政单位医疗，收入2.17万元，占7%；与上年对比减少0.8万元，减少了14%，主要因为医保缴费减少，210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助，收入1.22万元，占2%；与上年对比减少0.17万元，减少了12%，主要因为医保缴费减少.

八、部门支出预算情况说明

民进个旧市委预算总支出 55.99万元。本级财力安排支出 55.99万元，其中，基本支出55.99万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）28（款）01(项）行政运行支出42.4万元，208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出6.41万元，208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.79万元，210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2.17万元，210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出1.22万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

公积金、养老保险、医疗保险费等缴费基数计算方法改变，缴费基数减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

因财政原因，2018年没有做项目支出的预算.

特别说明：我单位的“三公”经费预算总额大于办公经费预算支出1.1万元。原因是：我单位历年有工作经费4.5万元，参政议政经费1.2万元，2018年预算是按照历年的可用经费来做预算的，但财政缩减预算经费，没把历年有的工作经费4.5万元和参政议政经费1.2万元做入预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

民进个旧市委2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数减少1万元，增加/减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

民进个旧市委因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年民进个旧市委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致。

（三）公务接待费

2018年民进个旧市委公务接待费预算数2万元，比2017年减少2万元，增减变动主要原因分析：因为资金有限，厉行节约，2018年减少公务接待开支。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

民进个旧市委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月15日，民进个旧市委国有资产总额11.14万元，其中：流动资产7.33万元，固定资产3.81万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

民进个旧市委年机关运行经费财政拨款预算4.05万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等的相关费用。较上年预算执行数增加0.59万元，增减变动主要原因：办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费等费用的增加。

（二）项目支出绩效目标

民进个旧市委2018年项目共有0项，今年由于财政经费原因，我单位没有做项目经费的预算。

（三）对下转移支付绩效目标表

     民进个旧市委2018年对下项目共有0项，我单位2018年预算无项目经费。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。