民建个旧市委2018年度部门预算

目录

第一部分 民建个旧市委概况

1.          基本职能及主要工作

2.          部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 民建个旧市委2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 民建个旧市委2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分民建个旧市委

概况

1.      基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案。

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2018年度积极履行参政议政的基本职能；2018年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2019年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即民建个旧市委，设有民建个旧市委办公室。其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全共计单位中行政单位1个，无参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）主要工作

2.      2018年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2019年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

3.      部门预算编制情况

民建个旧市委编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：根据«个旧市财政局关于编制2018年本级部门预算的通知»的精神，结合民建个旧市委的实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效率，提高部门预算的精细化、科学化水平，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分民建个旧市委

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分民建个旧市委

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

民建个旧市委2018年财政拨款收支总预算73.74万元。

财政拨款预算总收入为73.74万元，其中：一般公共服务支出收入57.69万元，占总收入的78.23%；社会保障与就业支出收入11.62万元，占总收入的15.76%；医疗卫生与计划生育支出收入4.43万元，占总收入的6.01%。与上年预算数对比略有增加，主要增减变动原因分析2018年人员增资以及增加了绩效奖励金。

支出为73.74万元，其中：行政运行支出57.69万元，占总支出78.23%；归口管理的行政单位离退休支出6.41万元，占总支出的8.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.21万元，占总支出的7.08%；行政单位医疗支出2.95万元，占总支出的4.01%；公务员医疗补助支出1.48万元，.占总支出的2%。与上年对比增加了5.2万元，主要增减变动原因分析2018年单位人员增资以及增加了绩效奖励金。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

民建个旧市委2018年一般公共预算财政拨款支出73.74万元，比2017年执行数减少了0.14万元，其中基本支出73.74万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2012801 行政运行2018年预算数为57.69万元，较2017年执行数60.72万元减少3.03万元，主要是日常公用经费支出未列入预算安排。

2.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为6.41万元，较2017年执行数1.07万元增加了5.34万元，主要是退休人员增资支出增加。

3. 2080505机关事业单位养老保险缴费支出2018年预算数为5.21万元，较2017年执行数5.3万元减少0.09万元，主要是养老保险缴费基数调减支出减少。

4. 2101101行政单位医疗2018年预算数为2.95万元，较2017年执行数3.13万元减少0.18万元，主要是医保缴费工资基数条件支出减少。

5. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.48万元，较2017年执行数1.58万元减0.1万元，主要是医保缴费工资基数调减，支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

民建个旧市委2018年财政拨款支出总计73.74万元。

政府预算支出73.74万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出61.9万元，机关商品和服务支出5.46万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助6.38万元。

部门预算支出73.74万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出61.9万元，商品和服务支出5.46万元，对个人和家庭的补助6.38万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

民建个旧市委2018年基本支出73.74万元，财政拨款73.74万元，其中一般公共预算73.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出61.9万元，主要包括：基本工资支出14.06万元，津贴补贴23.19万元，奖金1.17万元，绩效工资10.56万元，事业机关单位养老保险缴费5.22万元，职工基本医疗保险缴费2.96万元，公务员医疗补助缴费1.48万元，住房公积金3.26万元。

商品和服务支出5.46万元，主要包括：办公费1.05万元，培训费0.07万元，工会经费0.26万元，福利费0.01万元，其他交通费用3.96万元，其中公务交通补贴3.6万元，公务用车租车费0.36万元。

对个人和家庭的补助6.38万元，主要包括：退休费1.34万元，生活补助5.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

民建个旧市委2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民建个旧市委2018年收支总预算73.74万元。预算收入共73.74万元，包括： 73.74万元的一般公共预算拨款收入；预算支出共73.74万元，包括： 一般公共服务支出57.69万元，社会保障与就业支出11.62万元，医疗卫生和计划生育支出4.43万元。

七、部门收入预算情况说明

民建个旧市委2018年收入预算73.74万元，其中：2012801行政运行收入57.69万元，占总收入78.23%；2080501归口管理的行政单位离退休收入6.41万元，占总收入的8.69%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入5.21万元，占总收入的7.08%；2101101行政单位医疗收入2.95万元，占总收入的4.01%；2101103公务员医疗补助收入1.48万元，.占总收入的2%。与上年对比增加了5.2万元，主要增减变动原因分析2018年单位人员增资以及增加了绩效奖励金。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出73.74万元。本级财力安排支出 73.74万元，其中，基本支出73.74万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012801行政运行支出57.69万元，占总支出78.23%；2080501归口管理的行政单位离退休支出6.41万元，占总支出的8.69%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.21万元，占总支出的7.08%；2101101行政单位医疗支出2.95万元，占总支出的4.01%；2101103公务员医疗补助支出1.48万元，.占总支出的2%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年工资福利支出61.9万元，比上年增加20.18万元，主要是因为2018年增加了绩效工资，还有2018年调资后津贴补贴也有所增加 ；2018年预算增加了2080505事业机关单位养老保险缴费的支出一项，预算也就相应增加。

2．2018年商品和服务支出预算5.46万元，比上年预算增加0.79万元，主要是因为2018年办公经费增加，比上年增加0.66万元，另因增资连带相应工会经费的支出相应增加。

3.2018年对个人和家庭的补助6.38万元，比上年预算减少10.52万元，减少原因是原本单位退休职工两人工资上划市社保局供养，单位财政承担退休费1.34万元和生活补助5.04万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.2018年未申报项目支出费用，固无任何项目支出费用发生，比上年减少5.26万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

民建个旧市委2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，无变动的主要原因是：2018年民建个旧市委将进行各支部主委的换届选举及新开的课题调研项目增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年民建个旧市委因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年民建个旧市委购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0.5万元。其中：购置费0万元，与2017年预算0万元持平，无购置车辆计划；运行维护费0.5万元，与2017年预算持平，增减变动主要原因分析，主要用于保障课题调研，州委会议等工作产生的公务用车租用费等支出。

（三）公务接待费

2017年民建个旧市委共执行国内公务接待45批次，270余人，接待费开支2.23万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。2018年公务接待费预算3万元，公务接待费与2017年预算持平，增减变动主要原因分析，2018年民建个旧市委将进行各支部主委的换届选举及新开的课题调研项目增加，主要用于接待支部活动接待及外出调研就餐等产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

民建个旧市委2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年1月25日，民建个旧市委国有资产总额30.65万元，其中：流动资产26.12万元，固定资产4.53万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

民建个旧市委2018年机关运行经费财政拨款预算5.46万元，主要用于办公费1.05万元，培训费0.07万元，工会经费0.26万元，福利费0.12万元，其他交通费3.96万元。较2017年预算执行数 减少3.24万元，增减变动主要原因：2018年未安排申报项目经费中的工作经费一项。

（二）项目支出绩效目标民建个旧市委2018年项目共有0项，无项目支出费用安排。

（三）对下转移支付绩效目标表  

民建个旧市委2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475500111