个旧市旅游局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市旅游局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市旅游局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市旅游局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市旅游局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制订全市旅游业发展的战略目标和政策，编制全市旅游业发展的中长期规划和年度计划：负责全市旅游产业综合发展与改革的实施工作。负责全市旅游资源的普查、开发与有关保护工作；协调相关部门完善旅游基础设施建设，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

2.拟订全市国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游涉外事务和对外交流与合作的有关工作。负责旅游财务统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。

（二）机构设置情况

个旧市旅游局设有：办公室、规划开发产业科、行业质量监督管理科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

1.抓细贯彻落实十九大精神。按照边关注、边学习、边研究贯彻落实的基本思路，抓好学习和领会、结合工作抓谋划、抓好工作的落实，把学习领会贯彻十九大精神与机关工作、行业监管和产业发展结合起来。按照州委州政府和上级部门的安排部署，积极做好全市旅游工作谋划。

2.加快推进旅游开发项目建设。积极做好旅游项目申报工作；推进旅游规划与经济社会发展规划以及土地利用、生态等方面规划实现多规融合，确保景点内外一体化。突出打好生态牌，大力推进旅游供给侧结构性改革工作，重点推进戈贾森林公园二期、牛奶小镇项目的中、后期建设、阴山片区（玻璃栈道）建设、加级寨景区旅游设施提升等重点项目建设。

3.着力打造智慧旅游新格局。按照“一部手机游云南”的技术标准和参数指标，根据时间节点全面与“一中心两平台”做好对接；结合“全域旅游”和“智慧城市”建设，积极整合资源，加大投入力度，完善旅游公共服务系统配套设施建设，努力提高旅游交通、旅游接待、旅游服务等方面的硬件能力；以游客需求为中心，提供旅游全程化服务，让游客体验到方便、快捷和贴心的信息化智慧旅游，实现游客旅游体验自由自在、政府管理服务无处不在；抓好责任落实，加强统筹指导，做好区域内企业的宣传动员工作，让企业主动参与平台建设。

4.加大厕所革命工作推进力度。持续推进厕所革命，保质保量地完成厕所建设任务，确保厕所革命取得阶段性成果。优化旅游厕所配置，完善旅游线路沿途厕所分布，合理配置旅游公共厕所，力争在年内新增4座，质量达标，全域覆盖。完善旅游环境卫生设施，加强景区、旅游特色村、旅游专线道路等环境卫生的改善提升。

5.大力强化旅游配套建设。一是加强旅游基础设施建设。在推进景区建设的同时，加快建设和完善旅游停车场、旅游标识导览牌等配套设施，年内建成旅游标识标牌26块。二是完善“吃、住、行、游、购、娱”旅游配套要素。“吃”方面，要着力打造一批特色餐饮小吃街区，全面提升青年路、火车站商场等小吃街。“住”方面，加快建设星级酒店、汽车露营地、帐篷酒店、精品主题酒店等住宿接待设施。“行”方面，打通景区“最后一公里”，进一步提高内外交通互联互通水平和交通设施的便捷度、舒适度、智慧度。“游”方面，在加快景区景点建设基础上，进一步加快推进“一部手机游云南”建设，完善智慧管理、智慧服务和智慧营销体系，加快打造“智慧旅游云”。“购”方面，继续开展“红河有礼”特色旅游商品打造，最大程度满足旅游者购物需求。“娱”方面，编排设计以“诗意个旧•人文锡都”为品牌、具有个旧特色的文艺节目，新开发1至2个A级景区。

6.全力以赴打好脱贫攻坚战。依托自然生态资源，在“吸引人”下功夫，在“留住人”上做文章，在“促民增收”上出成绩；拓宽“旅游+文化”“旅游+农业”“旅游+健康”“旅游+体育”产业，推动乡村旅游向全域旅游转变；坚持旅游富民，强化旅游业在脱贫攻坚中的重要作用。要通过建立股份合作型、劳动就业型和辐射带动型的分享机制，发挥旅游业的龙头引领作用，让贫困群众充分分享旅游发展成果。要发挥典型示范的带动作用，打造一批不同类型的旅游扶贫示范项目，集中人力、物力、财力率先打造一批叫得响、成规模、有特色的旅游扶贫示范项目，形成大旅游助推大扶贫的产业发展格局。

7.强化旅游服务质量提升。一是实施旅游标准化示范引导工程，全面推进旅游交通、旅行社、旅游景区等行业服务标准化建设。督促各旅游企业坚持以游客为本，完善服务设施、丰富服务内容、提升管理水平，落实服务标准规范。二是继续抓好旅游市场整治工作，健全旅游综合监管机制，严厉打击和查处不合理低价游、强迫和变相强迫消费、违反旅游合同等扰乱市场秩序的违法违规行为。三是开展不同层次的教育培训，显著提高旅游从业人员综合素质和服务技能。进一步加大宣传力度，教育和培养市民友好接待游客的礼仪习俗和文明习惯，共同营造文明旅游大环境。

2018年，个旧市旅游工作将坚持以“守底线、走新路、打造升级版”为总揽，以旅游发展“全域化、国际化、品质化、智慧化”为导向，以推进旅游供给侧结构性改革为主线，围绕打造创新型中心城市的目标，全力优化旅游服务接待设施，进一步优化旅游环境，健全和完善旅游公共服务体系。提高服务水平，深入开展旅游市场秩序整治行动，持续提升旅游服务标准化水平，打造满意旅游品牌、个旧城市品牌。

二、部门预算编制情况

个旧市旅游局编制2018年部门预算

(一)指导思想

全面贯彻党的十九大精神，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘和，增强预算统筹能力。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市旅游局

           2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市旅游局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市旅游局2018年财政拨款收支总预算55.84万元。

财政拨款预算总收入为55.84万元，其中：本级财力收入55.84万元，占总收入的100%；2017年没有独立做决算，无上年数字。

支出为55.84万元，其中：社会保障与就业支出5.19万元，占总支出的9.29%；医疗卫生与计划生育支出3.95万元，占总支出的7.08%；商业服务业等支出46.70万元，占总支出的83.63%；2017年没有独立做决算，无上年数字。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市旅游局2018年一般公共预算财政拨款支出55.84万元。2017年没有独立做决算，无上年数字。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为5.19万元，2017年没有独立做决算，无上年数字。

2.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为2.87万元，2017年没有独立做决算，无上年数字。

3. 210（类）11（款）03项）2018年预算数为1.08万元，2017年没有独立做决算，无上年数字。

4. 216（类）05（款）01(项）2018年预算数为46.70万元，2017年没有独立做决算，无上年数字。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧旅游局2018年财政拨款支出总计55.84万元。

政府预算支出55.84万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出54.18万元，机关商品和服务支出1.66万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出55.84万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出54.18万元，商品和服务支出1.66万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市旅游局2018年基本支出55.84万元，财政拨款55.84万元，其中一般公共预算55.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出54.18万元，主要包括：

基本工资14.53万元、津贴补贴6.91万元、奖金1.13万元、绩效工资19.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.19万元、职工基本医疗保险缴费2.87万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、住房公积金3.25万元。

商品和服务支出1.66万元，主要包括：办公费1.20万元、

培训费0.07万元、工会经费0.27万元、福利费0.12万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市旅游局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市旅游局2018年收支总预算55.84万元。预算收入共55.84万元，包括：一般公共预算财政拨款收入55.84万元；预算支出共55.84万元，包括： 社会保障与就业支出5.19万元；医疗卫生与计划生育支出3.95万元；商业服务业等支出46.70万元；

七、部门收入预算情况说明

个旧市旅游局2018年收入预算55.84万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入5.19万元，占9.30%；210（类）11（款）02(项）收入2.87万元，占5.14%；210（类）11（款）03(项）收入1.08占1.93%；216（类）05（款）01(项）收入46.70万元，占83.63%，2017年没有独立做决算，无上年数字。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出55.84万元。本级财力安排支出 55.84万元，其中，基本支出55.84万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）05(项）支出5.19万元；210（类）11（款）02(项）支出2.87万元；210（类）11（款）03(项）支出1.08；216（类）05（款）01(项）支出46.70万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2017年没有独立做决算，无上年数字。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出 。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市旅游局2018年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12万元。

2017年没有独立做决算，无上年数字。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市旅游局因公出国（境）费预算数0万元，2017年没有独立做决算，无上年数字。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市旅游局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，2017年没有独立做决算，无上年数字；运行维护费0万元，2017年没有独立做决算，无上年数字。

（三）公务接待费

2018年个旧市旅游局公务接待费预算数12万元，2017年没有独立做决算，无上年数字。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市旅游局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市旅游局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。根据个机编办（2016）18号文件，2017年1月个旧市旅游局从个旧市文化体育和广播电视局分开相对独立管理办公，个旧市旅游局的党群关系统一由个旧市文化体育和广播电视局党委管理，个旧市旅游局对外决算公开并入个旧市文化体育和广播电视局，固定资产由个旧市文化体育和广播电视局统一管理。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市旅游局2018年机关运行经费财政拨款预算1.66

万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费。2017年没有独立做决算，无上年数字。

（二）项目支出绩效目标

个旧市旅游局2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市旅游局2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。