林业部门2018年度部门预算

林业部门

2018年度部门预算

目录

第一部分林业部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分林业部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分林业部门2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分林业部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（一）负责林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设中长期规划；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、石漠化的调查、动态监测和评估，并统一发布有关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；负责退耕还林工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制全市森林采伐限额，经上级主管部门批准后执行；监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施；按照国家有关规定承担征用、占用林地的审核或审批；承担林业分类经营和生态效益补偿工作。

（四）组织、协调、指导和监督石漠化防治工作。组织拟订石漠化防治及建设规划，参与拟订有关地方标准和规定并监督实施。

（五）组织、指导、监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订本市重点保护的野生动植物名录，报市人民政府批准后公布；依法组织、指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的报批审核工作。

（六）负责本市自然保护区的监督管理。监督管理国家级自然保护区；指导自然保护区的建设工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按照分工承担生物多样性保护的有关工作。

（七）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对森林和陆生野生动植物资源的开发利用；按照上级产业政策、林产品质量、技术规程等林业产业行业标准指导山区综合开发的有关工作。

（九）承担组织、协调、指导、监督和管理全市森林防火工作的责任；组织、协调、指导市森林消防队伍的扑火工作。

（十）承担林业行政执法监督责任；负责指导全市森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；组织、指导、监督全市林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）负责管理监督各级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按照市人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；组织审核林业建设项目，编制林业及其生态建设的年度生产计划。

（十二）按照职责分工，组织、指导农村节柴改灶、推广使用沼气等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

（十三）承担林业科技、教育的管理工作；指导全市林业队伍建设。

（十四）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

林业部门设有：个旧市林业局（本级)、个旧市森林公安局、云南大围山国家级自然保护区个旧管理所、个旧市森林病虫害防治检疫站、个旧市农村能源工作站、个旧市退耕还林办公室、个旧市林业科学研究所、个旧市林业勘察设计队、个旧市白云山国有林场。

（三）主要工作

林业部门紧紧围绕服务林业发展这个中心，以生态建设为主线，大力实施生态战略、强化森林资源保护，确保全市森林覆盖率、林地面积、森林蓄积量稳步增长，林业生态体系、产业体系、文化体系建设快速推进，形成“资源增长、林业增效，林农增收、后劲增强”的良好格局。
    1、按照中央、省州的文件要求，高质量完成各项造林任务，并做好检查验收工作。
    2、继续坚持“预防为主，防范第一”的工作思路，以不发生森林火灾为最高目标，下最大力气细化灾前防范措施，提高应急处置能力，深入研究和分析森林防火形势，认真准备和做好防火戒严期的森林防火工作，切实消除安全隐患。
    3、为了实现我市主要交通干道和城市面山周边，荒山森林化、道路林荫化、农田林网化、江河湖库景观化，进一步抓好面山通道绿化工作，继续加大绿化工作的宣传力度，提高各单位、各级领导干部及群众对通道和面山绿化工作重要性的认识，积极争取各级各部门的支持配合。
    4、优化投资环境，加大招商引资力度　进一步改善投资环境，简化审批手续，热忱为投资者服务，为他们创造宽松的投资环境，积极对外招商引资，吸引更多的民间资金参与林业项目的投资。
    5、进一步完善戈贾森林公园二期项目计划，利用好政策性金融性贷款，尽快启动健康养生度假区的森林温泉建设项目。
    6、积极推进个旧市重点区域植恢复建设项目，确保老阴山森林防火瞭望平台开工建设。

二、部门预算编制情况

个旧市林业部门编制2018年部门预算的编制情况如下：

（一）指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则：1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（三）编制方法与总体思路：2018年继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，严格按照要求，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共9个，其中：财政全供给单位9个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位5个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制129人，其中：行政编制33人，事业编制96人。在职实有105人，其中：财政全供养105人，非财政供养0人。

离退休人员114人，其中：离休3人，退休111人。

车辆编制28辆，实有车辆27辆。

第二部分林业部门2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分林业部门

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

林业部门2018年财政拨款收支总预算2192.88万元。

财政拨款预算总收入为2192.88万元，其中：一般公共预算收入2192.88万元，占总收入的100%。与上年对比减少7.31万元，主要增减变动原因是调出1人，在职人员退休4人。

支出为2192.88万元，其中：社会保障与就业支出512.11万元，占总支出的23.36%；医疗卫生与计划生育支出138.65万元，占总支出的6.32%；农林水支出1542.12万元，占总支出的7.32%；与上年对比减少7.31万元，主要增减变动原因是调出1人，在职人员退休4人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

林业部门2018年一般公共预算财政拨款支出2192.88万元，比上年执行数减少3798.49万元，其中基本支2136.88万元，出项目支出56.00万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为74.07万元，较上年执行数增加49.03万元，主要是我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2.2080502事业单位离退休2018年预算数为288.36万元，较上年执行数增加210.19万元，主要是我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为149.68万元，较上年执行数增加2.77万元，主要是养老保险缴费支出增加。

4.2101101行政单位医疗2018年预算数为34.39万元，较上年执行数增加2.02万元，主要是医疗保险缴费支出增加。

5.2101102事业单位医疗2018年预算数为52.14万元，较上年执行数减少5.17万元，主要是医疗保险缴费减少。

6.2101103公务员医疗补助2018年预算数为52.11万元，较上年执行数减少3.29万元，主要是公务员医疗补助支出减少。

7.2130201行政运行2018年预算数为695.08万元，较上年执行数减少5.14万元，主要增减变动原因是调出1人。

8.2130204林业事业机构2018年预算数为770.82万元，较上年执行数减少74.47万元，在职人员退休4人。

9.2130234林业防灾减灾2018年预算数为56.00万元，较上年执行数减少277.07万元，主要是2017年执行数增加上级补助资金。

10.2130299其他林业支出2018年预算数为20.23万元，较上年执行数减少312.46万元，主要是2017年执行数增加上级补助资金。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

林业部门2018年财政拨款支出总计2192.88万元。

政府预算支出2192.88万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出711.48万元，机关商品和服务支出172.73万元，对事业单位经常性补助947.01万元,对个人和家庭的补助361.66万元。

部门预算支出2192.88万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1630.79万元，商品和服务支出200.43万元，对个人和家庭的补助361.66万元。

四、部门基本支出情况说明

林业部门2018年基本支出2136.88万元，财政拨款2136.88万元，其中一般公共预算2136.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1630.79万元，主要包括：基本工资393.80万元、津贴补贴392.59万元、奖金22.19万元、绩效工资430.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.68万元、职工基本医疗保险缴费86.54万元、公务员医疗补助缴费52.11万元、住房公积金93.49万元、其他工资福利支出9.79万元。

商品和服务支出200.43万元，主要包括：办公费40.35万元、咨询费2.04万元、差旅费14.79万元、培训费4.95万元、被装购置费20.23万元、工会经费7.37万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费10.89万元、其他交通费用40.66万元、其他商品和服务支出56.00万元。

对个人和家庭的补助361.66万元，主要包括：离休费29.35万元、退休费77.52万元、生活补助254.79万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

林业部门2018年政府性基金预算支出0万元.

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，林业部门2018年收支总预算2192.88万元。预算收入共2192.88万元，包括：一般公共预算拨款收入2192.88万元。预算支出共2192.88万元，包括：社会保障与就业支出512.11万元，医疗卫生与计划生育支出138.65万元，农林水支出1542.12万元，与上年对比减少7.31万元，主要增减变动原因是调出1人，在职人员退休4人。

七、部门收入预算情况说明

林业部门2018年收入预算2192.88万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休收入74.07万元，占3.38%；2080502事业单位离退休收入288.36万元，占13.15%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入149.68万元，占6.83%；2101101行政单位医疗收入34.39万元，占1.57%；2101102事业单位医疗收入52.14万元，占2.38%；2101103公务员医疗补助收入52.11万元，占2.38%；2130201行政运行收入695.08万元，占31.70%；2130204林业事业机构收入770.82万元，占35.15%；2130234林业防灾减灾收入56.00万元，占2.55%；2130299其他林业支出收入20.23万元，占9.2%。与上年对比减少7.31万元，主要增减变动原因是调出1人，在职人员退休4人。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2192.88万元。本级财力安排支出2192.88万元，其中，基本支出2136.88万元，项目支出56.00万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休收入74.07万元；2080502事业单位离退休收入288.36万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入149.68万元；2101101行政单位医疗收入34.39万元；2101102事业单位医疗收入52.14万元；2101103公务员医疗补助收入52.11万元；2130201行政运行收入695.08万元；2130204林业事业机构收入770.82万元；2130234林业防灾减灾收入56.00万元；2130299其他林业支出收入20.23万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

主要增减变动原因是调出1人，在职人员退休4人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

主要增减变动原因是本级配套项目经费减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市林业部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额190万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出131万元，公务接待费支出59万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少23.9万元，减少的主要原因是：2018年公务用车购置费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市林业部门因公出国（境）费预算数0万元。（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市林业部门公务用车购置及运行维护费预算数131万元。其中：购置费50万元，比2017年预算减少53.1万元，增减变动原因分析：2018年公务用车购置预算减少；运行维护费81万元，比2017年预算增加25万元，增减变动主要原因分析：部分车辆使用年限长，运行维护费增加，主要用于退耕还林、珠江防护林工程、重点区域植被恢复造林、森林抚育、森林资源管理、森林生态效益补偿、天然商品林停伐补助、国家造林补贴、低效林改造、林业产业化建设、国家储备林项目、森林防火工作、打击涉林违法犯罪活动、太阳能热水器建设、森林病虫害防治、极小种群拯救保护、林业调查规划等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市林业部门公务接待费预算数59万元，比2017年预算增加4.2万元，增减变动主要原因分析：2018年新增白云山国有林场全额纳入我部门预算。

十、部门政府采购情况说明

据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金20.00万元。其中：支出类型1，数量1，金额20.00万元，政府采购方式：分散采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市林业部门2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市林业部门国有资产总额5702.20万元，其中：流动资产1541.88万元，固定资产4160.32万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市林业部门2018年机关运行经费财政拨款预算144.43万元，主要用于办公费、咨询费、差旅费、培训费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。2017年预算执行数为84.20万元，增加60.23万元，增减变动主要原因：人员工资增加，公用经费、工会经费增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市林业部门2018年项目共有1项，森林防火（含村级防火能力建设40万元），项目目标全市森林火灾综合防控能力得到提升，野外违规用火得到有效控制，森林火灾明显下降，年度森林火灾次数不超过6次、森林受害面积不超过106.91公顷、森林受害率低于1.2‰、林火当日扑灭率98%以内。森林资源和人民群众生命财产得到有效保护，生态环境得到明显改善。一级指标，指标值为了做好我市的森林防火工作，抓好村级扑火能力建设工作，提升村级应急队伍的应急处置能力，在全市有森林防火任务的村委会组建一支装备精良、训练有素的应急队伍，在火情初发阶段能就近、就快处置火情，实现“打早、打小、打了”和“火灾发生少、损失小”的目标。二级指标，指标值根据相关要求用3年时间，完成全市有森林防火任务的60个村级应急队配备2万元以上的扑火机具、装备。按要求，现需逐年配齐村级防扑火机具共需120万元。三级指标，指标值为全市有森林防火任务的20个村级应急队配备2万元以上的扑火机具、装备。提升村级应急队伍的应急处置能力，达到就近、就快处置火情，将火情处置在初发阶段，最大限度地减少火灾造成的损失。绩效指标值设定依据及数据来源根据《州政府与市政府签订的森林防火责任状》、《红河州州村级森林消防力量建设实施意见和建议的通知》用3年时间对有森林防火任务的村委会应急队配备2万元以上扑火机具、装备的要求，为有森林防火任务的40个村级应急队配备了2万元以上的扑火机具、装备。通过配备扑火机具、装备后，村级应急队伍的应急处置能得到了提升，我市2018、2019两年未发生森林火灾，森林火灾次数不超过6次、森林受害面积、森林受害率、林火当日扑灭率都没有突破红河州人民政府下达我市的指标。

（三）对下转移支付绩效目标表 

个旧市林业部门2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成退耕还林、珠江防护林工程、重点区域植被恢复造林、森林抚育、森林资源管理、森林生态效益补偿、天然商品林停伐补助、国家造林补贴、低效林改造、林业产业化建设、国家储备林项目、打击涉林违法犯罪活动、森林防火工作、太阳能热水器建设、森林病虫害防治、极小种群拯救保护、林业调查规划等工作特定任务而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。