中国共产党个旧市委员会老干部局2018年度部门预算

中国共产党个旧市委员会老干部局

2018年度部门预算

目录

第一部分中国共产党个旧市委员会老干部局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国共产党个旧市委员会老干部局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中国共产党个旧市委员会老干部局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国共产党个旧市委员会老干部局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产党个旧市委员会老干部局的基本任务是宣传贯彻中央有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究。抓好老干部政治、生活待遇的落实。

（二）机构设置情况

中国共产党个旧市委员会老干部局设有：生活待遇科、办公室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。2018年，在州委老干部局的精心指导和市委、市政府的正确领导下，个旧市委老干部局坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，以为党的事业增添正能量为统领，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和在云南考察工作时的重要讲话及党的十九大精神，紧紧围绕“四个战略”布局，以全面落实老干部的政治生活待遇为主线，以落实中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》为主要任务，围绕中心、服务大局，着力研究和解决老干部工作中遇到的重点难点问题，紧紧围绕红河州“融入滇中、联动南北、开放发展”三大战略总体发展思路，以全面建成小康社会为目标，以资源型城市转型为主线，为“诗意个旧，人文锡都”，实现个旧跨越发展作出了积极的努力

二、部门预算编制情况

中国共产党个旧市委员会老干部局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）、指导思想。按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）、基本原则。积极稳妥的原则；综合预算的原则；优先保障的原则；注重绩效的原则。

（三）编制方法和思路。2018年中国共产党个旧市委员会老干部局继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。具体编制方法为：

1、基本支出预算的编制；

2、项目支出预算的编制；

3、政府采购及政府购买服务预算的编制；

4、“三公”经费预算的编制。

三、预算单位基本情况

中国共产党个旧市委员会老干部局部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中：离休39人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分中国共产党个旧市委员会老干部局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国共产党个旧市委员会老干部局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年财政拨款收支总预算569.50万元。

财政拨款预算总收入为569.50万元，其中：一般公共预算收入569.50万元，占总收入的100%，与上年对比增加了39.53万元，主要增减变动原因分析由于财政拨款人员调资及企业离休干部调资。

支出为569.50万元，其中：社会保障与就业支出557.00万元，占总支出的97.81%；医疗卫生与计划生育支出12.50万元，占总支出的2.19%；与上年对比增加15.72万元，主要增减变动原因分析由于财政拨款人员调资及企业离休干部调资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年一般公共预算财政拨款支出569.50万元，比上年执行数增加25.72万元，其中基本支569.50万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为37.28万元，较上年执行数增加31.28万元，主要是对个人和家庭的补助支出增加。

2. 2080503离退休人员管理机构2018年预算数为124.59万元，较上年执行数减少59.41万元，主要是商品和服务支出减少。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为12.66万元，较上年执行数减少2.13万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 2080599其他行政事业单位离退休2018年预算数为382.47万元，较上年执行数增加110.00万元，主要是对个人和家庭的补助支出增加。

5. 2101101行政单位医疗2018年预算数为3.26万元，较上年执行数减少3.94万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出减少。

6. 2101102事业单位医疗2018年预算数为4.21万元，较上年执行数增加4.21万元，主要是职工基本医疗保险缴费支出增加。

7. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为5.03万元，较上年执行数增加0.14万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年财政拨款支出总计569.50万元。

政府预算支出569.50万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出142.79万元，机关商品和服务支出17.80万元，机关资本性支出0万元，对个人和家庭的补助408.91万元。

部门预算支出569.50万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出142.79万元，商品和服务支出17.80万元，对个人和家庭的补助408.91万元。

四、部门基本支出情况说明

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年基本支出569.50万元，财政拨款569.50万元，其中一般公共预算569.50万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出142.79万元，主要包括：基本工资33.78万元、津贴补贴33.77万元、奖金2.70万元、绩效工资39.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元、职工基本医疗保险缴费7.47万元、公务员医疗补助缴费5.03万元、住房公积金7.91万元。

商品和服务支出17.80万元，主要包括：办公费12.87万元、培训费0.18万元、工会经费0.62万元、福利费0.3万元、其他交通费用3.83万元。

对个人和家庭的补助408.91万元，主要包括：离休费205.81万元、退休费8.34万元、生活补助194.76万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因2017年支出数为上年结余数支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党个旧市委员会老干部局2018年收支总预算569.50万元。预算收入共569.50万元，包括：一般公共预算拨款收入569.50万元；预算支出共569.50万元，包括：社会保障与就业支出557.00万元、医疗卫生与计划生育支出12.50万元。

七、部门收入预算情况说明

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年收入预算569.50万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休37.28万元，占6.54%；2080503离退休人员管理机构124.59万元，占21.88%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元，占2.22%；2080599其他行政事业单位离退休382.47万元，占67.16%；2101101行政单位医疗3.26万元，占0.58%；2101102事业单位医疗4.21万元，占0.74%；2101103公务员医疗补助5.03万元，占0.88%。与上年对比增加39.53，主要增减变动原因分析：财政拨款人员调资及企业离休干部调资。

八、部门支出预算情况说明

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年部门预算总支出569.50万元。本级财力安排支出569.50万元，其中，基本支出569.50万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休37.28万元;2082080503离退休人员管理机构124.59万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费12.66万元；2080599其他行政事业单位离退休382.47万元；2101101行政单位医疗3.26万元；2101102事业单位医疗4.21万元；2101103公务员医疗补助5.03万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 本年人员增加导致对个人和家庭的补助支出增加.

2. 由于公车改革导致商品和服务支出减少.

3. 因养老保险缴费基数调减导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少.

4. 因职工基本医疗保险缴费基数调减导致职工基本医疗保险缴费支出增减变动.

（三）项目支出预算变动的主要原因

财政未安排项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市委老干部局2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出9万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中国共产党个旧市委员会老干部局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中国共产党个旧市委员会老干部局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数相比无增减变动；运行维护费0万元，与2017年预算数相比无增减变动，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年中国共产党个旧市委员会老干部局公务接待费预算数9万元，与2017年预算数相比无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金3万元。其中：支出类型基本支出，数量1250，金额3万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国共产党个旧市委员会老干部局国有资产总额172.98万元，其中：流动资产152.33万元，固定资产20.65万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算17.80万元，主要用于日常公用经费支出。较上年预算执行数减少36.57万元，增减变动主要原因：因公务用车改革，我局无公务用车运行维护费支出。

（二）项目支出绩效目标

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年项目共有0项.

（三）对下转移支付绩效目标表 

中国共产党个旧市委员会老干部局2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。