个旧市科学技术局2018年度部门预算

　　个旧市科学技术局

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 个旧市科学技术局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 个旧市科学技术局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 个旧市科学技术局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 个旧市科学技术局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。

　　(二）机构设置情况

　　个旧市科学技术局机关设4个内设机构及下属2个事业单位。

　　1、办公室

　　综合协调、督办检查局机关有关政务工作；负责起草机关公文、组织会议、处理文电和秘书事务、档案管理、信访、行政保密等机关政务工作；负责科技宣传、科技信息、科技保密、对外联络接待工作；负责市科技信息网络和局机关办公自动化的网络管理工作；负责人事管理、工资管理、干部继续教育及培训、老干部管理等工作；负责局机关报账、医保、公积金等事务工作；承办州科技局办公室和局领导交办的其他事项。

　　2、工业和社会科技管理科

　　研究、提出推进科技创新，促进新型工业化和其他社会事业发展的政策建议；负责工业和社会类科技项目的管理；负责管理高新技术企业和企业技术中心的认定；指导全市以企业为主体的科技创新活动；负责科研院所安全生产监督管理工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

　　3、农村科技管理科

　　研究、提出农村科技发展的规划和政策建议；指导农村科技服务体系、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作；负责农业、农村科技项目的管理；负责省级、州级科技进步奖的申报工作；承办省科技厅、州科技局有关处室、科及局领导交办的其他工作。

　　4、知识产权科

　　提出促进全市专利事业发展的政策建议，并组织实施；负责专利管理的事务性工作；协同其他科室组织重大专利技术项目的产业化开发与推广运用工作；会同有关部门做好商标权、版权等方面的知识产权保护工作；负责全市科技法律法规的宣传工作；负责全市科学技术普及工作；负责科技保密的相关工作；组织或参与市内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；承办省知识产权局、省科技厅政策法规处、州科技局知识产权科及局领导交办的其他工作。

　　5、个旧市科技情报所

　　负责全市科技情报收集及个旧科技的出版发行。

　　6、个旧市冶金研究所

　　多年来承担省州市政府下达的科研及技术推广应用和引进消化吸收新工艺新技术工作。积极关注地区有色金属产业发展动态，为本地区产品、产业结构调整提供技术和信息支撑；为中小冶金企业的进步和发展提供技术支持服务；努力成为地方政府的决策咨询机构等。

　　（三）主要工作

　　2017年重点工作任务介绍。

　　1、发挥好职能作用，做好科技项目申报

　　2017年，我局争取上级资金任务数为1709万元，共获支持项目资金1745.577万元，其中：省级26项1725.577万元，州级1项，20万元。安排市级科技计划9项，安排资金100万元。

　　目前全市共有高新技术企业13家，科技型中小企业 79家，云南省工程技术中心2个，省级创新型企业2家，省级创新型试点企业5家，云南省科普教育基地4家，云南省星众天地1个，红河州“众创造空间”4个，为我市科技人才的发展创业提供了广阔的平台。

　　2、积极服务知识产权与企业专利

　　（1）做好专利申请的数据统计。 2017年1—9月份专利申请量120件，授权量74件，其中发明专利授权量15件。

　　（2）继续做好知识产权的宣传工作。对企业宣传知识产权工作和讲授专利运用的相关知识和内容，宣传专利资助政策和为企业和个人办理省、州、市专利资助工作，1-10月份省级专利资助材料10件，州级专利资助材料26件于上报红河州科技局，整理审核26件个旧市专利资助材料。

　　对科技进步奖材料进行修改和整理。对19项个旧市的企业、医院、事业单位、上报的红河州科技进步奖材料，共计190份进行审核和修改，于2017年9月20日前上报红河州科技局，参加全州的科技进步奖评审。

　　3、抓好脱贫攻坚工作

　　在我局定点帮扶的保和乡白巫山村委会柏枝木村由专人进行对接，把项目、资金、技术、信息、人才等短缺资源输送到村到户，共计投入物资化肥5吨折合资金1.5万元,科技局补助花椒苗款资金1万元；科技局联系沙甸启明星爱心援助站为挂钩帮扶点保和乡白巫山村委会柏枝木村以及白巫山村、核桃寨村、姆初得村送去爱心捐赠衣物300袋，10000件，送去的爱心衣物全由沙甸区群众自发捐赠，并由沙甸启明星爱心援助站负责人张大姐义务将衣物逐件分拣，有破损的挑出，有污渍、潮湿的清洗晾干，然后整理装袋，全部衣物均为七八成新，折合资金3万元，送去了贫困户生活必需品，折合资金5000元，为贫困村民解决了部分生活困难；个旧市科技局、白巫山驻村扶贫工作队和个旧市旧益机电厂共同筹划，为白巫山小学捐赠了学习文具55套、教学用具6套（折合资金4000元）等助学公益物资，并在捐赠仪式上给学校老师们送去感谢和祝福！2017年6月30日，市科技局联合保和乡脱贫攻坚工作队因地制宜地为白巫山村委会发放10460株花椒树苗，种植面积达260亩。2017年8月22日，在个旧市大通磷化工有限公司的大力支持下，为贫困户发放花椒专用肥料5吨，主要用于保和乡白巫山村种植花椒挂钩贫困户，局机关科员以上领导干部挂钩贫困村、贫困户信息档案建档立卡户，按照要求共计走访14次70人次进行走访，掌握贫困村的人文、地理状况，定期开展对口结对帮扶工作，以确保对贫困户的帮扶全覆盖。

　　4、强化信息服务工作

　　（1）出版《个旧科技》1期，印刷600册，分发给市级领导，各部委办局、乡镇、科技型中小企业、全州科技管理部门以及部分省外情报交流单位；，组织报送各部门工作信息总量为327条，在个旧市科学技术局公开门户网站发布信息21条；

　　（2）组织科技三下乡、科技活动周及培训调研科技项目工作

　　2017年1月11日——1月19日在全市范围内活动，共计发放各种实用技术资料、宣传资料、知识产权、专利申报、项目申报、个旧市科技进步奖申报程序等资料2000余份，开展技术咨询60人次。个旧市于5月20日至5月27日组织开展了以“科技强国 创新圆梦”为主题的2017年科技活动周活动。活动周期间，个旧市25个部门、单位共125人参与，开展科技讲座32场，展出科技展板126块，发放科技书籍10000册，科技宣传资料50000份，科技咨询4000人次。通过举办技术培训班、知识讲座、发放科普资料、上门指导、现场观摩等形式为广大农户提供了各类科技知识，科技培训25场次1030人次，2017年共组织各乡镇举办各类适用技术培训班55期，3008人次，

　　5、狠抓“双创”平台工作

　　个旧市创新创业服务平台已完成822m2的服务场地改造，建设容纳60人左右的公共会议室、能容纳100人左右的培训室，以及配套建设洽谈室、商务交流区，并配置音频设备、培训设备、会议桌椅、宣传设施等设备设施，能满足入住企业的日常办公和对外交流服务。目前已获得中央引导地方科技发展专项资金100万元和市级科技计划项目资金95万元。平台今年新增入驻企业12家，总共25家入驻企业，根据入驻企业发展需求，积极开展“互联网+农业”、电农产品头脑风暴、创新经验沙龙等创新创业活动，并积极组织入驻企业参加各县市举办的创新创业大赛培训、跨境电商发展峰会、农产品电子商务峰会等活动23次；举办了电子商务实战技术、创新大赛路演、知识产权与项目申报等培训5期，参加人数达170多人。平台在原有的基础上，积极打造“个旧双创众创空间”，11月底被认定为州级众创空间。

　　6、固定资产和招商引资

　　2017年，招商引资任务数5000万，1-11月，已上报引进省外投资5243万元。提报招商项目2个（个旧市慈航药业有限公司《滇南哈尼烫伤、外伤复原膏规模化生产项目》和红河州吉昌生物科技有限公司《生物医药生产建设项目》）。

　　2017年固定资产任务数1亿。申报固定资产投资项目5个，到8月完成固定资产投资8009万元，完成了任务数的80.09%。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）基本原则

　　2018年预算编制的基本原则是：编制预算坚持发展与创新相结合，依法行政，依法理财，坚持公开、公正、公平的原则，根据关于编制2018年部门预算的通知的有关规定和要求，结合2017年全市科技重点工作进行编制。

　　(二）总体思路

　　2018年预算编制的总体思路是：紧紧围绕科学发展主题和转变发展方式的主线，按照省州科技部门的部署，加快自主创新和科技成果转化，加快科技型中小企业发展，加快培育发展战略性新兴产业，充分发挥科技对经济社会又好又快发展的支撑引领作用。

　　预算编制指导思想与2018年科技工作总体思路保持协调一致，为完成科技总体工作服务。本着统筹兼顾和保障重点的指导思想，进行编制。

　　(三)编制方法

　　认真贯彻全市财政改革推进暨2018年部门预算编制工作会议精神，科学、合理、合规、资金使用安全有效，所有项目资金实行零基预算，编制项目预算以项目研究任务为依据，项目预算与项目任务目标相关。公用经费根据实有在职人数的标准测算。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位2个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。分别是个旧市科技局、个旧市科技情报所，个旧市冶金研究所，其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个（科技情报所未独立核算，分款项并科技局机关核算），差额拨款事业单位1个（个旧市冶金研究所）。

　　截至2017年12月统计，部门在职人员编制35人，其中：行政编制9人，事业编制26人。在职实有35人，其中：财政全供养15人，财政部分供养20人，非财政供养0人。

　　离退休人员71人，其中：离休2人，退休69人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　第二部分个旧市科学技术局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 个旧市科学技术局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　个旧市科学技术局2018年财政拨款收支总预算665.31万元。

　　财政拨款预算总收入为665.31万元，其中：一般公共预算收入665.31万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增减少283.90万元，主要增减变动原因分析:主要原因是2018年度项目经费为零。

　　支出为665.31万元，其中：科学技术支出337.93万元，占总支出的51%；社会保障与就业支出273.68万元，占总支出的41%；医疗卫生与计划生育支出53.70万元，占总支出的8%，与上年对比减少283.90万元，主要增减变动原因分析：主要原因是2018年度项目经费为零。

　　。二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　个旧市科学技术局2018年一般公共预算财政拨款支出665.31万元，比上年执行数减少283.90万元，其中基本支665.31万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.206（类）01（款）01(项）2018年预算数为135.80万元，较上年执行数增加13.2万元，主要是人员经费政策性支出增高。

　　2.206（类）04（款）01(项）2018年预算数为133.49万元，较上年执行数减少16.92万元，主要是有在职人员调出。

　　3.206（类）05（款）01(项）2018年预算数为68.64万元，较上年执行数减少7.5万元，主要是科技进步奖项目支出为零。

　　4.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为43.39万元，较上年执行数减少23.86万元，主要是退休人员减员。

　　5.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为182.15万元，较上年执行数减少177.91万元，主要是政策性人员经费减少。

　　6.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为40.17万元，较上年执行数减少0万元，主要是有在职人员调出。

　　7.208（类）05（款）06项）2018年预算数为7.96万元，较上年执行数减少0万元，主要市有在职人员调出。

　　8.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为7.32万元，较上年执行数减少6.49万元，主要是有在职人员调出我单位。

　　9.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为22.24万元，较上年执行数减少0.43万元,主要是有人员调出。

　　10.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为24.15万元，较上年执行数减少1.5万元，主要是有在职人员调出我单位。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　个旧市科学技术局2018年财政拨款支出总计665.31万元。

　　政府预算支出665.31万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出229.12万元，机关商品和服务支出14.68万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助197.35万元,对个人和家庭的补助224.16万元。

　　部门预算支出665.31万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出425.53万元，商品和服务支出15.62万元，对个人和家庭的补助224.16万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　个旧市科学技术局2018年基本支出665.31万元，财政拨款665.31万元，其中一般公共预算665.31万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出425.53万元，主要包括：基本工资111.89万元、津贴补贴84.37万元、奖金7.64万元、绩效工资107.10、机关事业单位基本养老保险缴费40.17万元、职业年金缴费7.96万元、职工基本医疗保险缴费29.56万元、公务员医疗补助缴费24.15万元、住房公积金12.69万元。

　　商品和服务支出15.62万元，主要包括：办公费5.08万元、培训费0.27万元、工会经费1.04万元、福利费0.45万元、其他交通费用8.78万元。

　　对个人和家庭的补助224.16万元，主要包括：离休费21.94万元、退休费48.32、生活补助153.90。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　个旧市科学技术局2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，个旧市科学技术局2018年收支总预算665.31万元。预算收入共665.31万元，包括：一般公共预算拨款收入665.31万元 ；预算支出共665.31万元，包括：科学技术支出337.93万元，社会保障与就业支出273.68万元，医疗卫生与计划生育支出53.70万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　个旧市科学技术局2018年收入预算665.31万元，其中：206（类）01（款）01(项）收入135.80万元，占20%；206（类）01（款）04(项）收入133.49万元，占20%；206（类）05（款）01(项）收入68.64万元，占10%；208（类）05（款）01(项）收入43.39万元，占7%；208（类）05（款）02(项）收入182.15万元，占28%；208（类）05（款）05(项）收入40.17万元，占6%；208（类）05（款）06(项）收入7.96万元，占1%；210（类）11（款）01(项）收入7.32万元，占1%；210（类）11（款）02(项）收入22.24万元，占3%；210（类）11（款）03(项）收入24.15万元，占4%；与上年对比减少283.90万元，主要增减变动原因分析：主要原因是2018年度项目经费为零，有人员调出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出665.31万元。本级财力安排支出 665.31万元，其中，基本支出665.31万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　（206（类）01（款）01(项）支出135.80万元；206（类）01（款）04(项）收入133.49万元；206（类）05（款）01(项）支出68.64万元，208（类）05（款）01(项）支出43.39万元；208（类）05（款）02(项）支出182.15万元；208（类）05（款）05(项）支出40.17万元，208（类）05（款）06(项）收入7.96万元，210（类）11（款）01(项）支出7.32万元，210（类）11（款）02(项）支出22.24万元，210（类）11（款）03(项）支出24.15万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员经费政策性支出增高。

　　2.在职人员调出我单位。

　　3.退休人员减员。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.个旧市科学技术局2018年度项目经费为零

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　个旧市科学技术局2018年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出9万元。

　　2018年“三公”经费预算数对比2017年预算数无增减变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年个旧市科技局因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年个旧市科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元；运行维护费6万元，无增减变动，主要用于保障科技项目申报工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年个旧市科学技术局公务接待费预算数9万元，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金2.9万元。其中：支出类型为基本支出，数量2台计算机，金额0.9万元，政府采购方式为询价，资金来源为：本级财政。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　个旧市科学技术局2018年政府购买服务1项，预算总额2万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额2万元,购买方式询价，承接主体其他社会力量，资金来源为：本级财政。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市科学技术局国有资产总额947.89万元，其中：流动资产407.25万元，固定资产452.65万元，对外投资87.99万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　个旧市科学技术局2018年机关运行经费财政拨款预算14.68万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数 增加1.22万元，增减变动主要原因：公用经费有所提高。

　　（二）项目支出绩效目标

　　个旧市科学技术局2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：我单位2018年预算没有项目经费安排及支出。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　个旧市科学技术局2018年对下项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。