个旧市审计局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市审计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市审计局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市审计局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市审计局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我单位成立于1983年，隶属于个旧市人民政府，部门级别为正科级；主要职能是对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）机构设置情况

根据部门职责，我单位共设：办公室、法制科、财政金融审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、行政事业审计科、企业审计科7个内设机构，与上一年度相比，机构没有变动；

（三）主要工作

个旧市审计局主管全市审计工作，负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划等职责。2018年按照上级审计部门的要求和年初审计工作计划，进一步集中力量，突出重点领域、重点部门和重点资金的审计监督，加大对违法违纪问题的查处力度。认真履行审计工作职能，努力提升工作质量和水平。

二、部门预算编制情况

为使预算编制更加科学合理，更加符合单位工作的实际情况，按照财政的要求，统一编制预算

三、预算单位基本情况

个旧市审计局预算编报的单位共1个，离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

第二部分 个旧市审计局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市审计局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市审计局2018年财政拨款收支总预算66.11万元。

财政拨款预算总收入为66.11万元，其中：工资收入62.42万元，占总收入的94%；医保经费收入3.69万元，占总收入的6%。

支出为66.10万元，其中：工资支出62.41万元，占总支出的94%；医保支出3.69万元，占总支出的6%。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市审计局2018年一般公共预算财政拨款支出66.11万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）01项）行政单位离退休2018年预算数为62.42万元。

2.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为0.6万元。

3. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为3.09万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市审计局2018年财政拨款支出总计66.11万元。

部门预算支出66.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出62.42万元，对个人和家庭的补助3.69万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市审计局2018年基本支出66.11万元，财政拨款66.11万元，其中一般公共预算66.11万元，明细如下：

工资福利支出62.42万元，主要包括：离休费、退休费。

对个人和家庭的补助3.69万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市审计2018年无政府性基金预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市审计2018年收支总预算66.11万元。预算收入共66.11万元，包括：一般公共预算拨款收入66.11万元；预算支出共66.11万元，包括：一般公共服务支出66.11万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市审计2018年收入预算66.11万元，其中：208（类）05（款）01项）收入62.42万元，占94%；210（类）11（款）01(项）收入0.6万元，占1%；210（类）11（款）03(项）收入3.09万元，占4%；。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出66.11万元。本级财力安排支出 66.11万元，其中，基本支出66.11万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）01(项）支出62.42万元；210（类）11（款）01(项）支出0.6万元；210（类）11（款）03(项）支出3.09万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1个旧市审计局2017年人财物统一管理，离退休人员暂缓上划，2018年市级部门预算只有离退休人员的工资、医保。

（三）项目支出预算变动的主要原因

预算只有基本支出，无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市审计2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

个旧市审计2018部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市审计2018公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元。

（三）公务接待费

个旧市审计2018公务接待费预算数0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市审计2018年政府购买服务0项。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

个旧市审计局无国有资产占有使用情况。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市审计2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市审计2018年项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。