中国共产党个旧市委员会组织部2018年度部门预算

中国共产党个旧市委员会组织部

2018年度部门预算

目录

第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  中国共产党个旧市委员会组织部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分   中国共产党个旧市委员会组织部2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部       中国共产党个旧市委员会组织  概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织的建设，积极探索党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究并用于开展工作。

2、研究提出市委的市级国家机关部、委、办、局、各乡（镇）及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，抓好各级领导班子服软思想作风建设，负责市委管理干部的考察、办理所管理干部的任免、工资待遇、退（离）休审批手续、承办部份干部的调配、交流及安置事宜。     

3、统一规划、综合指导和抓好全市各级领导班子后备干部队伍建设工作，负责各部、委、办、局、乡（镇）及列入市委管理的领导班子以上的后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作。

4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全市组织工作和干部工作的调查研究、督促检查，及时向市委和上级有关部门反映有关情况，提出建议。

6、研究和指导全市干部的教育培训工作，对干部培训工作进行统筹规划、综合指导、指导协调检查各部门搞好干部培训基地，乡（镇）党校和师资队伍的建设工作。

7、负责全市知识分子工作的指导、检查、综合协调，代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8、指导全市离退休干部工作，按照归口组织部的原则，宏观指导市委老干部局工作。

9、研究指导全市干部审查，落实干部政策工作，负责党员相关干部的申诉和来信来访工作。

10、完成上级组织部门和市委交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

组织部设有：办公室、干部一科、干部二科、组织科、干部监督科、干部教育科、党员教育管理科、人才办、信息科、“两新”组织综合科、常任制办共11个科室。

（三）   主要工作

组织部在市委的正确领导下，在州委组织部的精心指导下，认真贯彻党的十八届五中、六中全会和十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和全国、全省组织部长会议和全州、全市组织工作会议精神，不断把全面从严治党推向纵深，为全市跨越发展提供坚强的组织保证。具体工作如下：一是推动“两学一做”学习教育常态化制度化; 二是抓好干部专业化能力培训, 坚持好干部标准，抓实干部选拔任用, 强化干部监督; 三是圆满完成市、乡两级人大、政府、工商联和民主党派换届选举工作; 四是强化基础保障抓实“基层党建提升年”各项工作任务，建强农村基层党组织, 构建城市党建工作新格局，加强“两新”组织党建、机关党建和中小学校党建工作，全面推进党建工作规范化；五是抓紧抓实人才队伍建设，制定《个旧市引进高层次急需人才暂行办法》等“6+6”人才系列文件，市级财政预拨人才工作经费100万元，为人才工作提供保障。

二、部门预算编制情况

为继续深化部门预算改革，提高预算编制的科学化、精细化水平，确保2018年部门预算编制工作顺利进行，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，结合我市实际情况，组织部牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费，按照积极稳妥、综合预算、优先保障、注重绩效的原则，以科学发展观为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性，加强预算收支管理，科学合理的编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制33人，其中：行政编制27人，参公事业编制3人，机关工人编3人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休2人，退休5人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

第二部       中国共产党个旧市委员会组织部

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部       中国共产党个旧市委员会组织部

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

组织部2018年财政拨款收支总预算517.78万元。

财政拨款预算总收入为517.78万元，其中：一般公共预算收入517.78万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%，与上年对比减少21.5%，主要变动原因是组织部树立过紧日子，厉行节约的思想，进一步压缩各项经费支出。

支出为517.78万元，其中：一般公共服务支出415.47万元，占总支出的80.24%；社会保障与就业支出75.64万元，占总支出的14.61%；医疗卫生与计划生育支出26.67万元，占总支出的5.15%。与上年对比减少1.52万元，主要变动原因是虽然组织部已严格按照厉行节约思想压缩各项经费支出，但2018年预算人员经费较上年是大幅增加，所以总支出与上年比减幅不大。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

组织部2018年一般公共预算财政拨款支出517.78万元，比上年执行数减少1.52万元，其中基本支出517.78万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出类2013201行政运行2018年预算数为383.36万元，较上年执行数减少38.29万元，主要是上年执行数包括历年结转和结余支出。

2.社会保障和就业支出类2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为42.20万元，较上年执行数增加15.98万元，主要是离退休人员工资支出增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算为33.44万元，较上年执行数减少1.44万元，主要是2018年养老保险基数下调，支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出类2101101行政单位医疗2018年预算数为18.68万元，较上年执行数减少1.82万元，主要是2018年医疗保险基数下调，支出减少。2101103公务员医疗补助2018年预算为7.99万元，较上年执行数减少0.79万元，主要是2018年医疗保险基数下调，支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

组织部2018年财政拨款支出总计517.78万元。

政府预算支出517.78万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出405.23万元，机关商品和服务支出70.96万元，对个人和家庭的补助支出41.60万元。

部门预算支出517.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出405.23万元，商品和服务支出70.96万元，对个人和家庭的补助41.60万元。

四、部门基本支出情况说明

组织部2018年基本支出517.78万元，财政拨款517.78万元，其中一般公共预算517.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出405.23万元，主要包括：基本工资84.40万元，津贴补贴158.92万元，奖金7.03万元，绩效工资73.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.44万元，职工基本医疗保险缴费18.68万元，公务员医疗补助缴费7.99万元，住房公积金20.84万元。

商品和服务支出70.96万元，主要包括：办公费7.81万元，培训费0.5万元，工会经费1.55万元，福利费0.84万元，公务用车运行维护费1.21万元，其他交通费用26.93万元，其他商品和服务支出32.11万元。

对个人和家庭的补助41.60万元，主要包括：离休费17.63万元，退休费3.45万元，生活补助20.52万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

组织部2018年政府性基金预算支出0万元，不涉及政府性基金预算的情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，组织部2018年收支总预算517.78万元。预算收入共517.78万元，包括：一般公共预算拨款收入517.78万元，无其他收入。预算支出共517.78万元，包括：一般公共服务支出415.47万元，社会保障和就业支出75.64万元，医疗卫生与计划生育支出26.67万元。

七、部门收入预算情况说明

组织部2018年收入预算517.78万元，其中：一般公共服务支出类2013201行政运行收入383.36万元，占74.04%； 社会保障和就业支出类2080501归口管理的行政单位离退休收入42.20万元，占8.15%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入33.44万元，占6.46%；医疗卫生与计划生育支出类2101101行政单位医疗收入18.68万元，占3.61%，2101103公务员医疗补助收入7.99万元，占1.54%，与上年对比减少1.52万元，主要变动原因是组织部树立过紧日子，厉行节约的思想，进一步压缩各项经费支出。

八、部门支出预算情况说明

组织部2018年部门预算总支出517.78万元。本级财力安排支出517.78万元，其中，基本支出517.78万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

组织部2018年支出预算517.78万元，其中：一般公共服务支出类2013201行政运行支出383.36万元； 社会保障和就业支出类2080501归口管理的行政单位离退休支出42.20万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.44万元；医疗卫生与计划生育支出类2101101行政单位医疗支出18.68万元，2101103公务员医疗补助支出7.99万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年人员经费比2017年增加；

2、根据树立过紧日子思想，厉行节约，进一步压缩预算。

（三）项目支出预算变动的主要原因

因本级政府财力紧张，在保工资福利支出、机构运转支出、民生支出等前提下，项目支出预算暂未零。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

组织部2018年财政拨款“三公”经费预算总额56.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出44.68万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致，主要原因是组织部一直本着过紧日子思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年组织部因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数一致，主要原因是组织部一般不存在因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年组织部公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，与上年预算数一致，主要原因是组织部严格按照相关规定不再私自进行公务用车购置。2018年运行维护费12万元，比2017年预算增加8.25万元，主要原因是2017年作预算时不清楚公务用车改革后调用公务用车平台车辆进行正常公务处理还需缴纳公务用车费用，故预算数减少，2018年预算以2017年决算数为基础作合理预算。主要用于保障组织部开展正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年组织部公务接待费预算数44.68万元，比2017年预算减少8.25万元，主要原因是组织部一直树立过紧日子、厉行节约的思想，进一步压缩“三公”经费支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金8万元。其中：支出类型基本支出，数量12，金额8万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

组织部2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，组织部不涉及此项内容。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，组织部国有资产总额368.13万元，其中：流动资产146.32万元，固定资产221.81万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

组织部2018年机关运行经费财政拨款预算70.96万元，主要用于办公经费、培训费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。较上年预算执行数增加14.78万元，主要原因是2018年人员经费增加。

（二）项目支出绩效目标

组织部2018年项目共有0项，因本级政府财力紧张，在保工资福利支出、机构运转支出、民生支出等前提下，项目支出预算暂未零。

（三）对下转移支付绩效目标表

组织部2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。