中国致公党个旧市基层委员会2018年度部门预算

中国致公党个旧市基层委员会

2018年度部门预算

目录

第一部分中国致公党个旧市基层委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分中国致公党个旧市基层委员会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中国致公党个旧市基层委员会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国致公党个旧市基层委员会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案。中国致公党个旧市基层委员会,属民主党派，单位性质属行政机关，其职能是参政议政,民主监督。

（二）机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共1个，单位是中国致公党个旧市基层委员会。其中：财政全供给单位1个；属财政全额拨款单位中行政单位1个。部门在职人员编制2人，其中：行政编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人。

（三）主要工作

中国致公党个旧市基层委员会,其工作主要是紧紧围绕市委、市政府的中心工作，参与市委、市政府调研,按质按量完成市委、市政府、市级各业务部门要求完成的各项工作任务，同时,以做好党派机关服务工作为窗口，在完成上级部门致公党省委和致公党州委工作的基础上,充分发挥致公党参政职能的作用，积极开展社会服务和调研课题,建言献策,为个旧锡都的经济发展而积极努力。

二、部门预算编制情况

中国致公党个旧市基层委员会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是：根据«个旧市财政局关于编制2018年本级部门预算的通知»的精神，结合中国致公党个旧市基层委员会工作的实际，严格按照《预算法》规定，做好单位的部门预算，“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的总原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效率，提高部门预算的精细化、科学化水平，从源头上为预算执行的有效性，提供有力保证。

三、预算单位基本情况

中国致公党个旧市基层委员会编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截至2018年1月统计，部门在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

离退休人员无。

车辆编制。

第二部分中国致公党个旧市基层委员会2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国致公党个旧市基层委员会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中国致公党个旧市基层委员会2018年财政拨款收支总预算33.75万元。

财政拨款预算总收入为33.75万元，其中：一般公共服务收入29.23万元，占总收入的87%；社会保障和就业收入2.57万元，占总收入的8%；医疗卫生及计划生育收入1.95万元,占总收入的5%;与上年财政拨款预算总收入30.84相比,收入增加2.91万元,其原因主要是随政策因素的增资,收入相应增大。

支出为33.75万元，其中：一般公共服务支出29.23万元，占总支出的87%；社会保障和就业支出2.57万元，占总支出的8%；医疗卫生及计划生育支出1.95万元,占总支出的5%;与上年财政拨款预算总支出30.84相比,支出增加2.91万元,其原因主要是随政策因素的增资,支出相应增大。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

中国致公党个旧市基层委员会2018年一般公共预算财政拨款支出33.75万元，比2017年执行数增加2.91万元，其中增加基本2.91万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（201类）28款2018年预算数为29.23万元,较2017年执行数增加28.52万元,增加支出0.71万元,主要是随政策因素的增支,支出相应增大。

2、社会保障和就业支出（208类）05款2018年预算数为2.57万元,2017年无此项支出,不可比。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）11款2018年预算数为1.95万元,较2017年执行数增加2.32万元,减少支出0.37万元,主要是随政策因素的减少,改革性补贴基数由原来的增资减少为基数575元的原因所致。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中国致公党个旧市基层委员会2018年财政拨款支出总计33.75万元。

政府预算支出33.75万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出30.43万元，机关商品和服务支出2.62万元，个人和家庭的补助支出0.70万元。

部门预算支出33.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出30.43万元，商品和服务支出2.62万元，对个人和家庭的补助0.70万元。

四、部门基本支出情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2018年基本支出33.75万元，财政拨款33.75万元，其中:一般公共预算29.23万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出30.43万元，主要包括：基本工资6.4万元、津贴补贴9.13万元、年终奖0.54万元、基本医疗保险1.42万元、公务员医疗补助0.53、优秀公务员嘉奖0.08万元、预留晋升工资0.48万元、养老保险金2.57万元、绩效考核奖5.28万元、住房公积金1.60万元、改革性补贴2.4万元。

商品和服务支出2.62万元，主要包括：在职公务员0.6万元、职工福利费和职教费0.09万元、工会经费0.12万元、党报党刊-0.17万元、公务交通补贴1.8万元、公务交通专项经费0.18万元。

对个人和家庭的补助0.7万元，主要包括：遗属补助0.7万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2018年政府性基金预算支出0万元，因我单位无此项经费，故不可比。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国致公党个旧市基层委员会2018年收支总预算33.75万元。预算收入共33.75万元，包括：一般公共预算拨款收入 33.75万元。预算支出33.75万元,包括一般公共服务支出2.92万元,社会保障和就业支出2.57万元,医疗卫生与计划生育支出1.95万元。

七、部门收入预算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2018年收入预算33.75万元。其中：

1、一般公共服务支出（201类）28款收入29.23万元，占总收入的69%；与上年同期预算28.52万元相比,增加收入0.71万元,主要是随政策因素的增支,支出相应增大。

2、社会保障和就业支出（208类）05款2018年预算数为2.57万元,2017年无此项经费预算,不可比。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）11款2018年预算数为1.95万元,较2017年执行数增加2.32万元,减少支出0.37万元,主要是随政策因素的减少,改革性补贴基数由原来的增资减少为基数575元的原因所致。

八、部门支出预算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2018年部门预算总支出 33.75万元。本级财力安排支出33.75万元，其中，基本支出33.75万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出（201类）28款支出29.23万元;

2、社会保障和就业支出（208类）05款支出2.57万元；

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）11款支出1.95万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、一般公共服务支出（201类）28款支出29.23万元;其中：基本支出的变动，主要是随政策因素的增加（减少）,支出相应增大（减少）。

2、社会保障和就业支出（208类）05款支出2.57万元；主要是随政策因素的增加,支出相应增大。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）11款支出1.95万元。主要是随政策因素的减少,改革性补贴基数由原来的增资减少为基数575元的原因所致。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 基本支出的变动，主要是随政策因素的增加（减少）,支出相应增大（减少）。

2. 社会保障和就业支出变动的原因, 主要是随政策因素的增加,支出相应增大。

3. 医疗卫生与计划生育支出变动的原因, 主要是随政策因素的减少,改革性补贴基数由原来的增资减少为基数575元的原因所致。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1. 2018年未安排项目预算，故，没有项目支出变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.5万元。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

中国致公党个旧市基层委员会2018年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。其原因是本单位因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中国致公党个旧市基层委员会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算0万元持平，因本单位无车辆,故,无购置车辆计划；运行维护费0万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费

中国致公党个旧市基层委员会，2018年公务接待费预算2.5万元，公务接待费比2017年预算增加0.5万元，增减变动的主要原因是，2018年中国致公党个旧市基层委员会新开课题调研项目以及社会服务活动的增加，其资金主要用于单位业务活动及外出调研就餐等产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。中国致公党个旧市基层委员会2018年未安排部门的政府采购，故没有资金来源，项目和数量的对比。

十一、部门政府购买服务情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。中国致公党个旧市基层委员会2018年未安排部门的政府采购，故，没有此方面的说明情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国致公党个旧市基层委员会国有资产总额7.99万元，其中：流动资产4.52万元，固定资产3.47万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中国致公党个旧市基层委员会2018年机关运行经费财政拨款预算33.75万元，主要用于单位人员工资和维持较少业务的运转。较2017年预算执行数30.84万元, 增加2.91万元，增加的主要原因：主要是随政策因素的增加（减少）,支出相应增大（减少）。

（二）项目支出绩效目标

中国致公党个旧市基层委员会2018年项目共有0项，无项目支出费用安排。

（三）对下转移支付绩效目标表    

中国致公党个旧市基层委员会2018年对下项目共有X0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无对比。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018．2．5