个旧市地方志编纂委员会办公室2018年度部门预算

个旧市地方志编纂委员会办公室

2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市地方志编纂委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市地方志编纂委员会办公室2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 个旧市地方志编纂委员会办公室2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市地方志编纂委员会办公室

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市地方志编纂委员会办公室（下称市志办）是个旧市地方志编纂委员会的工作机构，具体负责主管个旧市地方志工作，负责组织领导、指导督促全市各承编单位续志和年鉴工作，承担部分专志的编写和全志、年鉴的总纂、出版工作。

（二）机构设置情况

市志办机构规格正科级，全额拨款事业单位，内设综合科、业务科及资料室3个职能科（室）。

（三）2017年主要工作

1.做好《个旧年鉴》（2017）编撰工作

2017年2月，市委办、市政府办联合下发关于编撰《个旧年鉴》（2017）和做好年鉴宣传彩页征集认刊工作的通知，要求全市各承编单位尽快启动撰稿工作，并根据本单位费用情况自愿做好宣传彩页的认刊工作。4月，市志办进一步制定和完善《个旧市地方志编纂委员会办公室编纂人员工作分配方案》，明确市志办全体编纂人员各自岗位职责、目标任务、编辑时限和质量要求。经过全市百余名撰稿员和市志办全体编纂人员的共同努力，圆满完成《个旧年鉴》（2017）编辑排版工作。

2. 做好《个旧政报》编辑、发放工作

《个旧政报》是由市政府办主办，传达市政府政令、指导工作的政务月刊，市志办一直积极支持市政府办，派专人承担此项工作，按时完成政报的编辑、发放工作。截至2017年12月底，市志办已为市政府办编印《个旧政报》216期。同时，市志办从2011年起对版面进行全面改版，2014年1月，实现了电子政报的编辑、发放工作。

二、部门预算编制情况

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

1、认真贯彻落实《预算法》及中央、省、州、市深化财税改革精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，进一步贯彻落实《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》和全国、全省、全州地方志工作会议精神以及中央、省、州领导关于地方志工作的新精神，围绕全国、省、州、市地方志事业发展规划纲要，在市委、市政府助推个旧新发展的“12536”工作思路进程中，砥砺前行、开拓奋进，努力工作，稳步推进我市地方志事业的发展，为打造 “诗意个旧人文锡都”实现跨越发展做出了积极的贡献。

2、坚持强化预算绩效管理的主体责任，切实将预算绩效管理理念贯穿到资金管理的各个环节，将预算管理与预算执行、决算以及预算审查有机结合。

3、在预算编制过程中，各项基础数据要真实完整，客观准确，不漏报多报；各项收入要做到充分、合理预计，力求准确；各项支出要真实、完整地反映，不得虚报。项目支出预算编制要加强项目的审核、论证、立项、遴选及排序工作，整合部门内部的同类项目资金，切实保障重点支出。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市地方志编纂委员会办公室

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市地方志编纂委员会办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年财政拨款收支总预算145.58万元。

财政拨款预算总收入为145.58万元，其中：一般公共预算收入145.58万元，占总收入的100%；收入与上年对比增加27.31万元，主要增加原因是人员经费增加。

支出为145.58万元，其中：一般公共服务支出114.44万元，占总支出的78.61%；社会保障与就业支出22.33万元，占总支出的15.34%；医疗卫生与计划生育支出8.81万元，占总支出的6.05%；支出与上年对比增加27.31万元，主要增加原因是人员经费及日常公用经费增加导致支出增加。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出145.58万元，比2017年执行数增加27.31万元，其中基本支出145.58万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为114.44万元，较2017年执行数增加34.19万元，主要是人员经费及日常公用经费支出增加。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为12.05万元，较2017年执行数减少11.93万元，主要是退休人员移交社保管理，支出减少。

208（类）05（款）05(项）2018年预算数为10.28万元，较2017年执行数增加10.28万元，主要是开始实行机关事业单位基本养老保险缴费。

3.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为5.75万元，较2017年执行数增加5.75万元，主要是医保标准降低。

210（类）11（款）02(项）2018年预算数为0.08万元，较2017年执行数减少5.88万元，主要是医保标准降低。

210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.98万元，较2017年执行数减少0.1万元，主要是医保标准降低。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年财政拨款支出总计145.58万元。

政府预算支出145.58万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出122.45万元，机关商品和服务支出11.13万元，对个人和家庭的补助12.00万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出145.58万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出122.45万元，商品和服务支出11.13万元，对个人和家庭的补助12.00万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年基本支出145.58万元，财政拨款145.58万元，其中一般公共预算145.58万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出122.45万元，主要包括：基本工资27.42万元、津贴补贴46.11万元、奖金2.29万元、其他社会保障缴费0万元、绩效工资21.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.28万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5.83万元、公务员医疗补助缴费2.98元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金6.42万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出11.13万元，主要包括：办公费2.45万元、培训费0.14万元、工会经费0.51万元、福利费0.24万元、其他交通费用7.79万元。

对个人和家庭的补助12.00万元，主要包括：退休费2.88万元、生活补助9.12万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年政府性基金预算支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市地方志编纂委员会办公室2018年收支总预算145.58万元。预算收入共145.58万元，包括：一般公共预算拨款收入145.58万元；预算支出共145.58万元，包括：一般公共服务支出114.44万元，社会保障与就业支出22.33万元，医疗卫生与计划生育支出8.81万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年收入预算145.58万元，其中：201（类）03（款）01(项）2018年预算数为114.44万元，，占78.61%；208（类）05（款）02(项）2018年预算数为12.05万元，占8.28%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为10.28万元，占7.06%；210（类）11（款）01(项）2018年预算数为5.75万元，占3.95%；210（类）11（款）02(项）2018年预算数为0.08万元，占0.05%；210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.98万元，占2.05%；收入与上年对比增加27.31万元，增加原因主要是人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

个旧市地方志编纂委员会办公室预算总支出145.58万元。本级财力安排支出145.58万元，其中，基本支出145.58万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）03（款）01(项）支出114.44万元；208（类）05（款）02(项）支出12.05万元；208（类）05（款）05(项）支出10.28万元；210（类）11（款）01(项）支出5.75万元；210（类）11（款）02(项）支出0.08万元；210（类）11（款）03(项）支出2.98万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 人员经费增加。

2. 日常公用经费支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

财政未安排项目经费。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无增加变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市地方志编纂委员会办公室因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市地方志编纂委员会办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减变化。无购置车辆，运行维护费0万元，比2017年预算无增减变化。

（三）公务接待费

2018年个旧市地方志编纂委员会办公室预计执行国内公务接待20批次，200人，接待费开支5万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算无增减变化。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市地方志编纂委员会办公室国有资产总额26.62万元，其中：流动资产15.82万元，固定资产10.8万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算114.44万元，主要用于人员经费及日常公用经费。较2017年预算执行数增加34.19万元，增减变动主要原因是人员经费及日常公用经费支出增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年项目共有2项，其中：

1.2017532501000002个旧年鉴编辑出版经费，指标值12万元，依据一《中华人民共和国国务院令》第467号第四条　“县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。” 依据二《云南省地方志工作规定》云南省人民政府令第160号第四条　“县级以上人民政府应当加强对地方志工作的领导，健全工作机构，保障工作条件，将地方志工作纳入国民经济和社会发展规划，将地方志工作经费列入本级财政预算，保证按时足额拨付。”依据三《个旧市人民政府关于第二轮市志续修和〈个旧年鉴〉编撰工作实施意见》（个政发[2005]38号）要求“从2006年起每年编辑出版一部《个旧年鉴》。”

2.2017532501000254民国十二卷本《个旧县志》点校整理出版经费，指标值47万元，民国二十卷本《个旧县志》于2014年4月被我州列入《红河文库》编纂目录。我办于2015年7月底完成了旧志的点校整理，可以出版。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市地方志编纂委员会办公室2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。