个旧市中华职业教育社2018年度部门预算

第一部分  个旧市中华职教社概况

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

中华职业教育社（以下简称中华职教社）是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体，主要由教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成。是党和政府团结、联系国内外职业教育界桥梁和纽带。

主要职能：

1、团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；

2、宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步；

3、推进社办事业、企业的发展，协助政府，发挥教育中介组织的相关作用；

4、开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；

5、为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议；

6、争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动；

7、关心、支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议；

8、密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来；

9、开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

（二）机构设置情况

个旧市中华职教社机构数1个。

（三）主要工作

2018年，个旧市职教社将紧紧围绕市委、市场政府中心工作，按照州社工作目标，主要抓好以下几项重点工作:

深入学习贯彻党的十九大精神。要把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，切实提高政治站位，用习近平新时代中国特色社会主义思想，引领职教社各项工作，积极传承和弘扬中华职教社优良传统，扎实做好各项工作，不断推动职教社工作创新发展，为个旧市经济社会发展作出新的贡献。

充分发挥好桥梁和纽带作用。百年历史的中华职业教育社，作为党和政府团结、联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带，我们要始终保持“为国分忧，为民效力”的工作使命，进一步发挥中华职业教育社“统战性、教育性、民间性”的优势，团结和联系一批高素质、有影响、作用大的职业教育和民办教育界代表人士，推动我社各项事业不断发展壮大，真正成为党团结和联系职业教育和民办教育界人士的桥梁和纽带。

开展调查研究，做好建言献策。充分发挥好职教社人才荟萃、智力密集的优势，运用社员中人大代表、政协委员的政治资源优势，充分发挥他们的聪明才智，集聚职教社广大社员的智慧和力量，有针对性地进行调查研究,及时将调研成果转化为 “提案”、“议案”，向党委、政府决策提出更多有分量、有价值、有意义的意见建议。

以实施“温暖工程”为平台，开展各项公益活动。开展“温暖工程”公益活动。继续实施职教脱贫、技能扶贫，与州财校开办“温暖工程”精准扶贫班，让更多的贫困家庭子女接受职业教育，让更多的家庭走出贫困；发挥资源优势，以各种形式开展农村种植、养殖培训，行业从业人员培训等其他各类技能培训。

弘扬黄炎培职业教育思想，推进职业教育改革发展。黄炎培先生是我国近现代史上著名的教育家和社会活动家，也是我国现代职业教育的奠基人，他的职业教育思想和实践活动在我国职业教育史上留下了光辉的一页。

精心准备做好换届工作，

个旧市中华职教社第三届社务委员会于2011年9月24日换届选举成立，至2016年已满五年。根据《社章》第二十九条“省、自治州、直辖市和县以上地区（含县）的社务委员会每届任期五年”的规定，应进行换届。

二、 部门预算编制情况

个旧市中华职教社编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

2018年部门预算编制的指导思想是:以“十九大精神”为指导，按照《预算法》相关规定及上级财政部门安排部署，严格执行市财政部门预算编制要求，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

根据上述指导思想，2018年部门预算编制工作必须遵循以下原则:

1、综合财政预算原则。财政预算内拨款作为部门预算收入；在安排支出时，按财政预算内统筹安排。

2、收支平衡原则。按照公共财政要求，调整和优化支出结构，坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。

3、细化预算编制原则。对人员经费按单位编制内实有在职人数及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定。

编制方法、总体思路：

按照“个旧市财政局关于报送2018年部门预算编制说明的通知”（个财预[2018]1号）要求进行编制。总体思路是预算编制优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关单位职工工资正常发放，在此基础上，在支出预算时,在确保重点支出需要的前提下，集中财力办事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 个旧市中华职教社2018年预算表（附件14张表）

第三部分 个旧市中华职教社2018年预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市中华职教社2018年财政拨款收支总预算35.07万元。

2018年财政拨款预算总收入为35.07万元，全部为本级财政预算安排，占总收入的100%；2017年部门财政拨款收入31.2万元，与上年对比，2018年增加3.87万元，主要增加变动原因是预算安排绩效考核奖和公务费增加。

支出为35.07万元，其中：一般公共服务支出30.17万元，占总支出的86.03%；社会保障和就业支出2.78万元，占总支出的7.93%；医疗卫生与计划生育支出2.11万元,占总支出的6.02%。2017年一般公共服务支出28.73万元，医疗卫生与计划生育支出2.51万元,与上年对比，2018年一般公共服务支出比2017年多支出1.44万元，主要增加变动原因是预算安排增资。医疗卫生与计划生育支出减少0.40万元, 主要减少变动原因是医疗保险缴费基数测算方法调整。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市中华职教社2018年一般公共预算财政拨款支出35.07万元，比上年执行数增加3.87万元，其中基本支3.87万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共预算支出“２０１－２９－０１＂（行政运行）2018年预算数为30.17万元，较上年执行数增加5.44万元，主要是预算安排绩效考核奖和公务费增加支出。

2.一般公共预算支出＂２０１－２９－０2＂（一般行政管理事务）2018年预算数为4万元。较上年执行数减少4万元，主要是财政没有安排预算。

3.一般公共预算支出＂２０8－05－０5＂（机关事业单位基本养老保险费支出）2018年预算数为2.78万元,2017年年初预算为0万元，后调整预算2.72万元。2018年比上年增加0.06万元，增加原因主要是预算安排增资调整缴费随之增加。

4．一般公共预算支出＂２10－11－０1＂（事业单位医疗）2018年预算数为1.53万元。较上年执行数减少0.29万元，减少原因主要是调整缴费基数测算方法。

5.一般公共预算支出“210-11-03”（公务员医疗补助）2018年预算数为0.58万元。较上年执行数减少0.12万元，减少原因主要是调整缴费基数测算方法。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市中华职教社2018年财政拨款支出总计35.07万元。

政府预算支出35.07万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出32.25万元，机关商品和服务支出2.82万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助35.07万元.

部门预算支出35.07万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出32.25万元，商品和服务支出2.82万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市中华职教社2018年基本支出32.25万元，财政拨款32.25万元，其中一般公共预算30.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出32.25万元，主要包括：基本工资7.25万元、津贴补贴11.92万元、奖金6.84万元、其他社会保障缴费0.1万元、绩效工资5.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.78元、职工基本医疗保险缴费1.5万元、公务员医疗补助缴费0.58万元、住房公积金1.74万元，除此之外，无其他工资福利支出。

商品和服务支出2.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等公务费0.6万元、工会经费0.15万元、福利费0.096万元、其他交通费用1.98万元，除此之外，无其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市中华职教社2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市中华职教社2018年收支总预算35.07万元。预算收入共35.07万元，包括：一般公共预算拨款收入35.07万元；预算支出共35.07万元，包括：  一般公共服务支出25.59万元、社会保障支出2.78万元、医疗卫生与计划生育2.11万元、公务员医疗补助0.58万元。除此之外，无其他支出。

七、部门收入预算情况说明

个旧市中华职教社2018年收入预算35.07万元，其中：“201－29－01”（行政运行）收入30.17万元，占86.03%；“201－29－02”（一般行政管理事务）收入0万元，占0%；.“208－05－05”（机关事业单位养老保险）收入2.78万元，占0%；“210－11－01”（行政单位医疗）收入1.53万元， “210－11－01”（公务员补助）收入0.58万元。与上年对比：“201－29－01”（行政运行）收入增加5.44万元，主要变动原因是预算安排绩效考核奖和公务费增加支出； “201－29－02”（一般行政管理事务）减少4万元，主要变动原因是财政预算没有安排；“208－05－05”（机关事业单位养老保险）收入增加0.06万元，主要变动原因是预算安排增资；“210－11－01”（行政单位医疗）减少0.52万元、“210－11－01”（公务员补助）减少0.12万元，两项变动原因是2018年调整缴费基数测算方法。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出35.07万元。本级财力安排支出 35.07万元，其中，基本支出35.07万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧市中华职教社2018年支出预算35.07万元，其中：“201－29－01”（行政运行）支出30.17万元，占86.03%； “208－05－05”（机关事业单位养老保险）支出2.78万元，占0%；“210－11－01”（行政单位医疗）支出1.53万元， “210－11－01”（公务员补助）支出0.58万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、工资福利增加。

2、奖励性政策发放绩效考核奖。

3、人员经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2017年项目支出4万元，2018年项目支出0万元，变动的主要原因是2018年财政没有预算项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出2万元。

2017年财政拨款“三公”经费预算总额2.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，公务接待费支出1.8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.2万元，增加的主要原因是：1、本单位公务用车已交政府公务用车保障平台，但在预算编制中错误把出差申请使用公务用车发生的交通费支出列入公务用车购置及运行维护费(支出0.8万元);2、本单位2018年将进行换届选举、会议发生伙食费列入接待费用；3、本单位实施“温暖工程”培训发生伙食费列入接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车已交平台使用。但预算上报公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，为出差发生申请使用公务用车费用。

（三）公务接待费

2018年公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加0.2万元，增加变动主要原因分析：1、本单位2018年将进行换届选举、会议发生伙食费列入接待费用；2、本单位实施“温暖工程”培训发生伙食费列入接待费。

十、部门政府采购情况说明

 无采购情况。

十一、部门政府购买服务情况说明

无政府购买服务情况。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市中华职教社国有资产总额25.22万元，其中：流动资产3.24万元，固定资产21.98万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费财政拨款预算2.8万元，主要用于保障机关正常开展业务支出。较上年预算执行数增加0.4万元，增加变动主要原因：一是人员经费增加；二是工作业务加大，公务费支出增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市中华职教社2018年无项目支出，无项目支出绩效情况。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市中华职业教育社2018年无对下项目，不存在对下转移支付绩效情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。