中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2018年度部门预算

中国人民政治协商会议云南省

个旧市委员会

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市政协概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市政协2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市政协2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市政协概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制14人。在职实有40人，其中：财政全供养47人（含行政工勤人员5人），离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（三）主要工作

根据政协个旧市第十二届委员会第二次会议通过的常务委员会工作报告确定的2018年工作的指导思想和主要任务，按照市委的统一部署和要求，结合政协工作实际，为确保市政协常务委员会各项工作落到实处，现对2018年主要工作安排如下：

2018年是全面贯彻落实中共十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是人民政协事业在新时代实现新发展的关键一年。市政协常委会工作的总体要求是：全面贯彻落实中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持团结和民主两大主题，牢固树立和贯彻落实新发展理念，紧紧围绕市委“12536”总体发展思路和“诗意个旧·人文锡都”的城市发展方向，始终保持奋发有为、开拓进取、毫不懈怠的精神状态，不忘初心、牢记使命，切实做到忠诚履职、精准履职、为民履职、创新履职、务实履职，为推动新时代个旧跨越新发展凝聚智慧、贡献力量。

1、凝聚共识，思想政治建设要有新气象

坚持中国共产党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是人民政协事业发展的根本保证。要把深入学习贯彻中共十九大精神作为思想政治建设的重中之重，准确把握十九大报告中关于 “人民政协是具有中国特色的制度安排,是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构”的重要论述，做到政治上自信、守法上自律，履职上自觉。要把握政治方向、提高政治站位、严守政治规矩，切实增强政治鉴别力和政治敏锐性，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，强化“四个自信”，筑牢“四个意识”，确保中央和省、州、市委的决策部署在政协工作中得到不折不扣的贯彻落实。按照中共十九大提出的发挥社会主义协商民主重要作用的要求，加强政协协商民主制度建设，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，不断拓宽政治协商新领域，积极探索专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商的新形式、新方法，不断健全和规范协商活动的组织实施，推进政协协商民主广泛多层制度化发展。

2、立足大局，推动跨越发展要有新作为

坚持围绕中心、服务大局，自觉把政协工作放到全市工作大局中去谋划和推进，市委、市政府工作推进到哪里，政协工作就支持配合到哪里。坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，把握经济发展新常态，坚持以资源型城市转型为主线，以提高发展质量和效率为中心，以深化供给侧结构性改革为重点，聚焦稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，紧扣提高创新驱动力、增强发展协调性、落实乡村振兴战略、提高生态竞争力、形成开放新高地、增进群众获得感、推动依法治市等事关全市跨越发展的重大问题，坚持问题导向，开展调查研究、深入协商议政、积极建言献策，提出更加符合我市发展实际、贴近群众意愿、更有可操作性的意见建议，为推动我市跨越发展建诤言、献良策、出实招。要认真贯彻中央关于加强和改进人民政协民主监督的决策部署，不断强化民主监督职能，提高民主监督实效，真正实现民主监督的常态化、规范化和实效化，推动市委、市政府重大决策部署和重点工作贯彻落实到位。

3、服务民生，顺应群众期盼要有新成效

深入践行以人民为中心的发展思想，坚持履职为民，把人民群众对美好生活的向往作为履行职能的出发点和落脚点，紧扣与群众利益密切相关的热点问题履职尽责，努力使全市人民在共建共享中有更多幸福获得感。要把助推脱贫攻坚作为履职重点，自觉参与和服务我市精准扶贫、精准脱贫，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，动员各方力量，增强群众内生发展动力和能力，努力帮助破解发展难题，巩固脱贫成果，在打赢脱贫攻坚战中发挥积极作用。要紧盯事关民生福祉的问题履职建言，持续关注教育优先、医疗卫生服务、食品药品安全、社会保障、养老服务、生态环境保护、创新社会治理、城乡居民增收等群众关注度高的热点问题，通过专项视察、办理提案、反映社情民意等方式，为推动市委、市政府改善民生工作决策部署的贯彻落实尽职尽责，努力促进各项惠民政策和举措落到实处、取得实效，不断增强人民群众幸福感。

4、凝心聚力，汇集发展合力要有新贡献

坚持把发扬民主、增进团结、协调关系、化解矛盾作为政协履行职能的着力点，切实发挥团结统战功能，正确处理一致性和多样性的关系，为我市改革发展减少阻力、增添助力、形成合力。要推进和衷共济，注重发挥各党派团体在政协组织中的主力军作用，努力构建多渠道合作、多形式参政的良好格局，不断增进团结、扩大共识、凝聚合力。要推进和谐共进，重视和关注不同阶层的利益诉求，围绕群众思想认识上的困惑点、利益关系上的交织点、现实矛盾的易发点，积极协助市委、市政府做好政策宣传、释疑解惑的工作，促进社会和谐稳定，增强人民群众安全感和满意度。要推进和睦共处，认真贯彻执行党和国家的民族政策和宗教工作基本方针，围绕深入推进沙甸地区民族团结进步示范区创建，充分发挥政协独特优势，做好民族宗教工作，推动沙甸地区民族团结、宗教和顺、长治久安、健康发展。要发挥政协联系广泛、包容性强的优势，务实开展对外交流与合作，努力营造更加和谐开放的社会氛围。

5、崇严尚实，提升履职能力要有新突破

坚持与时俱进，着力创新发展，努力提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，推动政协事业不断开拓前进。注重加强委员队伍建设，完善委员培训、管理、服务和履职量化考核，提高委员能力素质，锤炼道德品行，维护委员形象。要加强专委会履职能力建设，发挥基础作用，全面活跃政协工作。要健全界别活动机制，强化界别工作，突出界别特色，发挥界别在政协履职中的重要作用。加大政协宣传工作力度，提升信息化水平，通过生动鲜活的典型案例，展现政协履职成果，展示委员履职风采。要加强对政协履职活动的统筹谋划，着力完善协商会议、调研视察的服务保障，为委员履职尽责创造良好条件，营造良好环境。严格落实全面从严治党政治责任，深入推进机关党组织建设和党风廉政建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以更加严和实的精神，持之以恒强素质、驰而不息抓作风，努力造就一支政治坚定、作风优良、学识丰富、业务精练的干部队伍，为政协履职水平不断提升提供强有力的保障。

二、部门预算编制情况

根据《个旧市财政局关于编制2018年本级部门预算的通知》的通知精神，结合政协的实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，提高部门预算编制的科学化、精细化水平，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分个旧市政协

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市政协

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市政协2018年财政拨款收支总预算1194.50万元。

财政拨款预算总收入为1194.50万元，其中：一般公共预算收入1194.50万元，占总收入的100%；与上年对比增加229.96万元，主要增减变动原因分析主要是增加了人员经费的预算。

支出为1194.50万元，其中：一般公共服务支出937.39万元，占总支出的78.48%；社会保障与就业支出192.96万元，占总支出的16.15%；医疗卫生与计划生育支出64.15万元，占总支出的5.37%。与上年对比增加229.96万元，主要增减变动原因分析主要是增加了人员经费的支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市政协2018年一般公共预算财政拨款支出1194.50万元，比上年执行数减少44.03万元，其中基本支1194.50万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务支出2018年预算数为937.39万元，其中：政协事务937.39万元：

1、行政运行794.69万元，较2017年执行数增加367.92万元，增长46.30%，主要是增加人员经费；

2、一般政协管理事务5万元，较2017年执行数减少172.48万元主要是政协完成特定的行政工作任务，增加了业务支出；

3、委员视察25万元，较2017年执行数增加5万元；

4、其他政协事务支出112.70万元，较2017年执行数增加87.7万元，增长77.82%，主要是增加委员及常委履职费、宣传工作经费。

社会保障和就业支出192.96万元，行政事业单位离退休192.96万元，较2017年执行数减少51.68万元；其中：

1、行政单位离退休119.94万元。

2、机关事业单位养老保险73.02万元

医疗卫生与计划生育支出64.15万元，行政事业单位医疗64.15万元，较2017年执行数增加20.44元，增长31.86%，主要是增加人员经费。其中：

1、行政单位医疗41.34万元。

2、公务员补助22.81万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市政协年财政拨款支出总计1194.50万元。

政府预算支出1194.50万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出832.93万元，机关商品和服务支出219.54万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助124.23万元，其他支出17.80万元。

部门预算支出1194.50万元，按照经济分类科目分类

其中：机关工资福利支出832.93万元，机关商品和服务支出219.54万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助124.23万元，其他支出17.80万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市政协2018年基本支出1194.50万元，财政拨款1194.50万元，其中一般公共预算937.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出832.93万元，主要包括：832.93万元（其中：基本工资207.87万元、津贴补贴298.39万元、奖金17万元、绩效工资126.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.02万元、职工基本医疗保险缴费41.34万元、公务员医疗补助缴费22.81万元、住房公积金45.78万元、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出219.54万元，主要包括：219.54万元（其中：办公费14.27万元、会议费14.50万元、培训费25.86万元、公务接待费5万元、劳务费16.32万元、工会经费3.93万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用51.61万元、其他商品和服务支出85.40万元。）

对个人和家庭的补助124.23万元，主要包括：124.23万元（其中：离休费9.94万元、退休费24.73万元、生活补助89.56万元、其他对个人和家庭的补助17.80万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市政协年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市政协年收支总预算1194.50万元。预算收入共1194.50万元，包括： 1194.50万元（其中：一般公共预算拨款收入1194.50万元等）；预算支出共1194.50万元，包括：1194.50万元（其中：一般公共服务支出937.39万元、社会保障与就业支出192.96万元，医疗卫生与计划生育支出64.15万元等）。

七、部门收入预算情况说明

个旧市政协收入预算1194.50万元，其中：

1、行政运行794.69万元，较2017年增加241.72元，增长30.42%，主要是增加人员经费；

2、一般政协管理事务5万元，较2017年增加1万元主要物价上涨，增加了业务支出；

3、委员视察25万元，较2017年增加5万元，主要是物价上涨，增加了委员视察开支；

4、其他政协事务支出112.70万元，较2017年增加14.7万元，增长13.04%，主要是增加委员及常委履职费、宣传工作经费。

5、社会保障支出192.96万元（其中：行政单位离退休119.94万元。机关事业单位养老保险73.02万元），较2017年减少73.41万元；

6、医疗卫生与计划生育支出64.15万元（其中：行政单位医疗41.34万元，公务员补助22.81万元），较2017年增加0.95元，增长0.01%，主要是增加人员经费.

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1194.50万元。本级财力安排支出 1194.50万元，其中，基本支出1194.50万元，项目支出0元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出2018年预算数为937.39万元，其中：政协事务937.39万元：

5、行政运行794.69万元，较2017年执行数增加367.92万元，增长46.30%，主要是增加人员经费；

6、一般政协管理事务5万元，较2017年执行数减少172.48万元主要是政协完成特定的行政工作任务，增加了业务支出；

7、委员视察25万元，较2017年执行数增加5万元；

8、其他政协事务支出112.70万元，较2017年执行数增加87.7万元，增长77.82%，主要是增加委员及常委履职费、宣传工作经费。

社会保障和就业支出192.96万元，行政事业单位离退休192.96万元，较2017年执行数减少51.68万元；其中：

1、行政单位离退休119.94万元。

2、机关事业单位养老保险73.02万元

医疗卫生与计划生育支出64.15万元，行政事业单位医疗64.15万元，较2017年执行数增加20.44元，增长31.86%，主要是增加人员经费。其中：

3、行政单位医疗41.34万元。

4、公务员补助22.81万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员增加，增加人员经费的开支。

2.委室及人员增加，物价上涨，增加了办公经费的开支

3.扶贫工作的开展，增加扶贫补助开支

（三）项目支出预算变动的主要原因无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市政协2018年财政拨款“三公”经费预算总额78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24万元，公务接待费支出54万元。

2018年“三公”经费预算数比2017预算数减少29.09%

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市政协部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市政协（单位）公务用车购置及运行维护费预算数24万元。其中：购置费0万元；运行维护费24万元，比2017年预算减少12万元，增减变动主要原因分析：公车改革后减少公务用车数量，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市政协部门（单位）公务接待费预算数54万元，比2017年预算减少20万元，增减变动主要原因分析：主要是节约开支。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式无.，资金来源为：无.

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年个旧市政协政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无.，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，2017年个旧市政协国有资产总额662.40万元，其中：流动资产274.08万元，固定资产348.32万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年个旧市政协年机关运行经费财政拨款预算219.54万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。较上年预算执行数减少44.03万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市政协2018年项目共有0项，其中0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。