个旧市政务服务管理局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市政务服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市政务服务管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市政务服务管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市政务服务管理局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为认真贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于深化政务公开加强政务服务的实施意见>的通知》（云办发〔2011〕15号）、《红河州人民政府办公室关于成立各县市人民政府政务服务管理局的通知》（红政办发〔2011〕248号）文件要求，在市委、市政府的关心及有关部门的大力支持下，个旧市政务服务管理局于2011年12月经编委批准成立，其主要职能为:

1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

3.负责对市级部门、乡镇（区、办事处）单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

4.负责市公共资源交易中心的管理工作；

5.负责市投资项目审批服务中心的管理工作；

6.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

7.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市政务服务管理局设有：综合科、监督检查科、政务服务科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

一、切实加强政务服务大厅管理

１．完善工作制度。建立请示报告制、请销假制、人脸识别考勤制、挂牌上岗制、月通报制等工作制度，加强窗口工作人员的学习培训，认真执行首问负责制、一次性告知、限时办结制、公开服务承诺制等办事制度。

２．加大监督检查。严格执行8小时工作时间和上下班制度，落实AB岗工作制，指定专人负责窗口工作人员考勤登记管理和工作情况通报，及时掌握窗口工作人员去向并落实AB岗工作制。

３．加强沟通反馈。针对部分“慵懒散”工作人员及时进行提醒、劝导，，并反馈到进驻单位分管领导、主要领导。窗口人员的考勤记录、请假情况、办件情况等项目坚持每月一合计、每季度一总结，以《政务通报》形式进行公示并及时向进驻单位反馈。

二、成功实现电子化开评标。市公共资源交易中心在市级各部门、各代理机构等各方的大力支持下，加强“一网三平台”建设。　　　　　　　

三、稳步推进“互联网+政务服务”工作

１．加强组织领导。成立个旧市推进“互联网+政务服务”工作领导小组，制定实施方案，明确目标任务、时间节点。各部门组织精干力量，集中时间精力，发挥部门职责，加强纵横联系，统筹合力推进。

2．实行清单管理。制定《个旧市推进“互联网+政务服务”工作清单》，落实责任，明确任务，以工作目标倒逼工作进度，各部门已初步梳理完善本部门需要其它协同办理审批事项清单和本部门进驻和不进驻政务服务大厅的事项目录清单（具体进驻事项、进驻人员及所需设备、不进驻事项原因）。

3．开展应用培训。加强平台建设所需网络配置，目前政务服务大厅已接入电子政务外网，带宽达到50M，接入互联网20M。组织政务服务中心和部门窗口工作人员开展运用网上平台为企业群众开展窗口接件、办理、审批等的业务培训，熟悉实际操作流程。积极协调各部门开展自建系统与政务服务平台对接，实现业务办理协同、办件信息共享。

四、落实新办公地点

在市委、市政府的统一协调和关心支持下，新政务服务中心、公共资源交易中心办公场所将搬迁至市便民中心一楼至七楼，共7000平方米。市政务局积极筹备、参与新政务服务大楼建设，加强与进驻单位和施工单位的沟通协调，多次修改完善规划建设方案，借鉴先进地区好的做法，区划好每个功能区域，最大程度做好精细化管理和信息化服务这篇文章。目前，市民中心项目已开工建设，并纳入2018年个旧市重点建设项目。

二、部门预算编制情况

个旧市政务服务管理局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

部门预算编制的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照市委、市政府的统一部署，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障民生重点支出和重大政策落实需要；坚持厉行节约，提升绩效，强化绩效评价与结果引用，严格“三公”经费管理，降低行政运行成本，推进预算编制科学合理、规范透明。

部门预算编制的原则：

（一）积极稳妥的原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，市级部门预算继续坚持从紧的原则，在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。

（二）综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年财政拨款和以前年度结余资金、预算外收入、政府性基金和其他收入等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

（三）优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

（四）注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对1万元以上的支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个

截至2018年1月统计，部门在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市政务服务管理局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市政务服务管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市政务服务管理局2018年财政拨款收支总预算185.06万元。

财政拨款预算总收入为185.06万元，其中：一般公共预算收入，占总收入的100%无其他收入，般公共预算收入与上年对比增加，主要增减变动原因分析在职人员调资。

支出为185.06万元，其中：一般公共服务支出163.31万元，占总支出的88.25%；社会保障与就业支出12.35万元，占总支出的6.67%，医疗卫生与计划生育支出9.4万元，占总支出的5.08%；与上年对比增加，主要增减变动原因分析在职人员经费支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市政务服务管理局2018年一般公共预算财政拨款支出185.06万元，比上年执行数增加44.3万元，其中基本支185.06万元，无项目支出。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 1.201（类）03（款）01(项）2018年预算数为134.51万元，较2017年执行数增加38.13万元，主要是机关在职人员支出增加。

2.201（类）03（款）02(项）2018预算数为28.8万元，较上年执行数减少6.05万元，主要是缩减2018年工作经费支出。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为12.35万元，较2017年执行数增加12.35万元，主要是机关养老保险为纳入预算。

4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为5.52万元，较2017年执行数减少1.39万元，主要是本年度增加了行政事业单位医疗的列支。

5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1.31万元，较2017年执行数增加1.3万元，主要是本年度增加了行政事业单位医疗的列支。

6.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.57万元，较2017年执行数减少了0.05万元，主要是本年度增加了行政事业单位医疗的列支。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市政务服务管理局财政拨款支出总计185.06万元。

政府预算支出185.06万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出144.4万元，机关商品和服务支出40.66万元,。

部门预算支出185.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出144.4万元，商品和服务支出40.66万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市政务服务管理局2018年基本支出185.06万元，财政拨款185.06万元，其中一般公共预算185.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出144.4万元，主要包括：基本工资32.17万元、津贴补贴49.38万元、奖金2.48万元、绩效工资30.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元、职工基本医疗保险缴费6.83万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、住房公积金7.71万元。

商品和服务支出40.66万元，主要包括：办公费3万元、租赁费28.8万元、培训费0.18万元、工会经费0.59万元、福利费0.3万元、其他交通费用7.79万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市政务服务管理局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市政务服务管理局2018年收支总预算185.06万元。预算收入共185.06万元，包括： 一般公共预算拨款收入185.06万元 ；预算支出共185.06万元，包括：一般公共服务支出163.32万元，社会保障与就业支出12.35万元，医疗卫生与计划生育支出9.39万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市政务服务管理局2018年收入预算185.06万元，其中：201（类）03（款）01(项）2018年预算数为134.51万元，占73%；201（类）03（款）02(项）2018年预算数为28.8万元，占15%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为12.35万元，占7%；210（类）11（款）01(项）2018年预算数为5.52万元，占3%；210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1.31万元，占1%；210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.57万元，占1%；与上年对比增加44.3万元，主要增减变动原因分析在职人员工资福利增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出185.06万元。本级财力安排支出 185.06万元，其中，基本支出185.06万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1. 1.201（类）03（款）01(项）支出134.51万元，较2017年执行数增38.13万元，主要是机关在职人员支出增加。

2.201（类）03（款）02(项）支出28.8万元，较上年执行数减少6.05万元，主要是缩减2018年工作经费支出。

3.208（类）05（款）05(项）支出12.35万元，较2017年执行数增加12.35万元，主要是机关养老保险为纳入预算。

4.210（类）11（款）01(项）支出5.52万元，较2017年执行数减少1.39万元，主要是本年度增加了行政事业单位医疗的列支。

5.210（类）11（款）02(项）支出1.31万元，较2017年执行数增加1.3万元，主要是本年度增加了行政事业单位医疗的列支。

6.210（类）11（款）03(项）支出2.57万元，较2017年执行数减少了0.05万元，主要是本年度增加了行政事业单位医疗的列支。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员调入；

2在职人员调资；

2.在职人员办公费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市政务服务管理局2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市政务服务管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无变动。

（三）公务接待费

2018年个旧市政务服务管理局公务接待费预算数5万元，比2017年预算无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金2.5万元。其中：支出类型基本支出，数量5，金额2.5万元，政府采购方式询价采购，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市政务服务管理局2018年政府购买服务1项，预算总额9.6万元，其中：支出类型为基本支出，数量2，金额9.6万元,购买方式自行采购，承接主体企业（机构），资金来源为：为本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，个旧市政务服务管理局国有资产总额93.14万元，其中：流动资产43.85万元，固定资产49.29万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市政务服务管理局2018年机关运行经费财政拨款预算40.66万元，主要用于在职人员工资福利支出与商品服务支出。较2017年预算执行数增加32.12万元，增减变动主要原因：办公场所租赁费、物管费及水电费等费用列为基本支出。

（二）项目支出绩效目标

个旧市政务服务管理局2018年项目无此项情况。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市政务服务管理局2018年项目无此项情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。