个旧市人民政府办公室2018年度部门预算

　　个旧市人民政府办公室

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分个旧市人民政府办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分个旧市人民政府办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　第三部分个旧市人民政府办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分个旧市人民政府办公室

　　     概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和个旧市人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由个旧市人民政府办理的事项。

　　2.负责个旧市人民政府会议的准备工作，协助个旧市人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3.协助个旧市人民政府领导组织起草或审核以个旧市人民政府、个旧市人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究市直各部门和各乡（镇、区）请示个旧市人民政府的事项，提出办理意见，报个旧市人民政府领导审核。

　　5.根据个旧市人民政府领导指示，对个旧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报个旧市人民政府领导决定。

　　6.负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草工共个旧市委、个旧市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草个旧市人民政府领导的重要讲话和其它文文稿。

　　7.围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和重大部署，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责个旧市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.督促检查各乡（镇、区）和个旧市人民政府办公室各部门对个旧市人民政府决定事项及个旧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向个旧市人民政府领导报告。指导全市政府系统政务督查工作。

　　9.协助个旧市人民政府领导做好需由个旧市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　10.根据个旧市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　11.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由个旧市人民政府和个旧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　12.负责个旧市人民政府应急值班工作，及时向个旧市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实个旧市人民政府领导指示。

　　13.负责全市政务信息工作。

　　14.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市人民政府办公室机关设有：综合科、信息科、秘书科、行政科、议案科、人事财务科、外事侨务科、公务用车编制管理科、文稿科。2017年结合我市政府信息和政务公开工作的实际，经市编办批准新增设政务公开科，现共内设10个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作：

　　1.实施创新发展行动，打造转型升级新引擎

　　深入推进供给侧结构性改革。依法关停不达标企业，淘汰落后产能、低端低效产能，利用“去产能”腾出的资源空间，发展新兴产业和高科技产业。

　　2.实施协调发展行动，构建城乡一体新格局

　　统筹推进提升城乡人居环境行动。着力加快大屯新区建设。深入推进大屯新城建设“三年大会战”，加快个旧产业转型发展和城市形态、空间的拓展重组。大力实施乡村振兴战略。加快五大基础设施网络建设。

　　3.实施绿色发展行动，建设生态文明新样板

　　持续强力治理环境污染。加强生态保护与修复。坚持绿色发展理念，牢固树立生态环境保护红线意识，以生态建设为主线，巩固白云山国有林场改革工作成果，启动建设戈贾森林公园温泉建设项目和老阴山森林防火瞭望平台。

　　4.实施开放发展行动，增强区域竞争新优势

　　深化重点领域改革。坚持精准有效供给，坚定扎实推进供给侧结构性改革。完善政府采购制度，推进财政体制改革全面深化。深入推进“两权”抵押贷款试点工作，继续推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。加强依法行政制度建设，建立健全规范性文件备案审查和清理长效机制。深化文化教育卫生体制改革，积极推进监察体制改革试点工作。

　　 5.实施共享发展行动，增进人民群众新福祉

　　坚持精准扶贫精准脱贫，打好全面脱贫攻坚战。织密扎牢民生保障网。进一步做好就业创业工作，大力推进大众创业、万众创新，着力推动实现更加充分更高质量就业。加快民族团结进步示范区建设。优先发展教育事业，加快教育现代化。着力建设健康个旧。持续深化医改，建立健全基本医疗卫生制度，推动优质医疗资源下沉。加强和创新社会治理。

　　二、部门预算编制情况

　　个旧人民政府办公室编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　2018年部门预算的指导思想：紧紧围绕个旧市政府办发展规划和重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

　　预算编制原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

　　编制方法： 依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核 。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

　　总体思路:  依据个旧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制44人，其中：行政编制44人，事业编制5人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。

　　离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分个旧市人民政府办公室

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分个旧市人民政府办公室

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　个旧市人民政府办公室2018年财政拨款收支总预算1169.73万元。

　　财政拨款预算总收入为1169.73万元，占总收入的100%；与上年预算总收入1120.35万元对比增加49.38万元，主要增减变动原因为人员工资福利标准调高和人员办公经费增加。

　　支出为1169.73万元，其中：一般公共服务支出868.17万元，占总支出的74.22%；社会保障与就业支出231.42万元，占总支出的19.78%；医疗卫生与计划生育支出70.15万元，占总支出的6%。与上年对比增加49.38万元，主要增加支出原因是人员增资。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　个旧市人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款支出1169.73万元，比上年执行数1423.77万元减少250.04万元，其中基本支1169.73万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）01 (项） 2018年预算数为835.34万元，较上年执行数872.74万元减少37.4万元，主要是日常经费支出减少。

　　2.201（类）03（款）50(项）2018年预算数为32.83万元，较上年执行数33.46减少0.63万元，主要是日常经费支出减少。

　　3.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为152.70万元，较上年执行数45.99万元增加106.71万元，主要退休人员工资由社保发放。

　　4、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为78.72万元，较上年执行数80.45万元减少1.73万元，主要2018年养老保险基数调整。

　　5、210（类）11（款）01(项）2018年预算数为43.04万元，较上年执行数48.79万元减少5.75万元，主要2018年医保基数调整。

　　6、210（类）11（款）02(项）2018年预算数为1.97万元，上年执行数无，主要是事业单位医疗并入行政单位医疗。

　　7、210（类）11（款）03(项）2018年预算数为25.14万元，较上年执行数27.19万元减少2.05万元，主要2018年医保基数调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　个旧市人民政府办公室2018年财政拨款支出总计1169.73万元。

　　政府预算支出1169.73万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出926.81万元，机关商品和服务支出91万元，对个人和家庭的补助支出151.92万元。

　　部门预算支出1169.73万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出926.81万元，商品和服务支出91X万元，对个人和家庭的补助151.92万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　个旧市人民政府办公室2018年基本支出1169.73万元，财政拨款1169.73万元，其中一般公共预算1169.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。明细如下：

　　工资福利支出926.81万元，主要包括：基本工资212.49万元、津贴补贴336.39万元、奖金17.57万元、绩效工资162.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.72万元、职工基本医疗保险缴费45万元、公务员医疗补助缴费25.14万元、住房公积金49.22万元。

　　商品和服务支出91万元，主要包括：办公费16.79万元、培训费1.06万元、劳务费10.92万元、工会经费3.97万元、福利费1.77万元、其他交通费用56.49万元。

　　对个人和家庭的补助151.92万元，主要包括：离休费11.11万元、退休费29.27万元、生活补助111.54万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　个旧市人民政府办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，个旧市人民政府办公室2018年收支总预算1169.73万元。预算收入共1169.73万元，其中： 一般公共预算拨款收入1169.73万元、 其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元）；预算支出共1169.73万元，包括： 一般公共服务支出868.17万元、社会保障与就业支出231.42万元、医疗卫生与计划生育支出70.15万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　个旧市人民政府办公室2018年收入预算1169.73万元，其中：2010301（行政运行）收入835.34万元，占71.41%；2010350（事业运行）收入32.83万元，占2.8%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入152.69万元，占13.05%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入78.72万元，占6.7%；2101101（行政单位医疗）收入43.04万元，占3.68%；2101102（事业单位医疗）收入1.97万元，占0.17%；2101103（公务员医疗补助）收入25.14万元，占2.15%。与上年1120.35万元对比增加49.38万元，主要增减变动原因分析：人员工资福利标准调高。

　　八、部门支出预算情况说明

　　个旧市人民政府办公室预算总支出1169.73万元。本级财力安排支出1169.73万元，其中，基本支出1169.73万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）03（款）01(项）支出835.34万元；

　　201（类）03（款）50(项）支出 32.83万元；

　　208（类）05（款）01(项）支出152.69万元；

　　208（类）05（款）05(项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出78.72万元；

　　210（类）11（款）01(项）支出43.04万元；

　　210（类）11（款）02(项）支出 1.97万元；

　　210（类）11（款）03(项）支出25.14万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增资因素。

　　2.人员办公经费增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.本年市级财政预算平衡困难未安排项目资金，因此项目支出预算为0万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　人民政府办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额120万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行维护费支出70万元，公务接待费支出40万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加80万元，增加的主要原因是：2017年平台租用车费用没有做入预算，2018年把平台用车费用预算在内。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年个旧市人民政府办公室因公出国（境）费预算数10万元，比2017年预算增加10万元。增加变动主要是2017年未预算因公出国（境）费，2018年将可能出国学习因素考虑在内。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年个旧市人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算数70万元。其中：运行维护费70万元，比2017年预算增加70万元，增加主要原因分析：2017年平台租用车费用没有做入预算，2018年把平台租用车费用预算在内。

　　（三）公务接待费

　　2018年个旧市人民政府办公室公务接待费预算数40万元，与2017年预算相同，无增减变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金10万元。其中：支出类型：基本支出，数量7，金额10万元，政府采购方式：政府集中采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　个旧市人民政府办公室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市人民政府办公室国有资产总额1063.89万元，其中：流动资产233.93万元，固定资产829.96万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　个旧市人民政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算91万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费。较上年预算执行数90.17 万元相对平衡。

　　（二）项目支出绩效目标

　　个旧市人民政府办公室2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）对下转移支付绩效目标表

　　个旧市人民政府办公室2018年对下项目共有0项，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。