中国共产党个旧市委政法委员会2018年度部门预算

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中国共产党个旧市委政法委员会2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市委政法委部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市委政法委部门2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分中国共产党个旧市委政法委2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分中国共产党个旧市委政法委概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

部门职能:领导政法工作的职能部门，统一政法部门的思想和行动，协调法、检、公、司部门工作；制定政法工作的目标和任务；调研社会治安形势，维护社会稳定，做好社会治安综合治理；监督检查政法部门执法情况；督办重大、疑难案件，推动大要案的查处工作；推动政法干部队伍建设和廉政建设；做好政法宣传工作；查处政法部门内部的重大违法违纪案件等。

（二）机构设置情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，比上年相比增加1个,无核算发生。

 2006年以前，市委政法委的内设机构仅为2个，随着新形势的不断发展变化，原有的两个内设机构已无法适应新增的职责和任务的需求并逐步成为制约工作顺利开展的瓶颈。针对以上问题，市委政法委及时向市级主要领导请示汇报，向市委常委会提交了《关于进一步加强中共个旧市委政法委员会建设的请示》（个政法[2006]17号）、《关于申请解决中共个旧市委政法委员会内设机构的请示》（个政法[2006]20号）、《关于申请将中共个旧市委政法委员会内设机构升格的请示》（个政法[2006]21号）等文件。市委高度重视，召开常委会进行专题研究，下发了《市委常委会会议决定事项通知》（个通字[2006]4号），市编办下发了《关于中共个旧市委政法委员会内设机构的通知》（个机编字〔2006〕75号）、《关于中共个旧市委政法委员会内设机构格级的通知》（个机编字〔2006〕76号）两个文件，一是同意将政法委内设机构从原来的2个增加至5个，规范设置后的内设机构为：办公室、政治处、个旧市社会治安综合治理委员会办公室（加挂铁路护路办公室牌子）、个旧市维护稳定办公室、执法监督室。二是对以上5个内设机构的工作职责进行了进一步的明确和补充。三是同意将政法委5个内设机构干部进行了高配，办公室、政治处、个旧市社会治安综合治理委员会办公室、个旧市维护稳定办公室高配为正科级，执法监督室高配为正科级。内设机构高配为正科级的，内设机构的正职高配为正科，副职高配为副科；内设机构高配为副科级的，内设机构的正职高配为副科。只要担任以上内设机构相应职务的，干部的级别就按照内设机构对应级别进行高配。到2006年底，市委政法委内设机构规范已设置完毕，人员高配政策全部落实。2008年底，按照省、州相关文件精神，我市又从市法、检两院各调剂1名，公安局调剂2名，共4名政法专项编制到市综治办和市维稳办调剂使用，《关于中共个旧市委政法委员会调剂使用政法系统政法专项编制的通知》（个机编字〔2008〕163号），使政法委工作人员得以进一步充实，工作得以有效开展。根据2017年2月28日个机编[2017]11号文件个旧市机构编制委员会关于成立个旧市综治维稳网络舆情信息中心的通知，经个旧市机构编制委员会2017年2月28日会议研究，同意成立个旧市综治维稳网络舆情信息中心，为中共个旧市委政法委员会所属以专业技术人员为主的公益一类事业单位，核定事业编制6名（其中：管理人员编制2名，专业技术人员编制4名）。

（三）主要工作

2017年，全市政法工作在市委、市政府和州委政法委正确领导下，认真贯彻全国、省州市政法工作会议和市委十二届二次全会精神，以科学发展为主题，紧紧围绕全市转型发展和实施产业“二次创业”的重大决策部署，以为党的十八大胜利召开营造和谐稳定社会环境做为第一位的任务，着力社会矛盾化解，加强和创新社会管理，加强和促进政法队伍建设发展，不断提升政法机关执法公信力，巩固提高人民群众安全感，有力维护了社会和谐稳定和公平正义，为全市经济和社会各项事业的持续发展创造了良好的社会治安环境。主要工作成效：（一）以确保党的十八大胜利召开为第一要务，部署推进全市政法工作；（二）打好维护稳定主动战，全市社会大局和谐稳定；1. 着力矛盾纠纷排查化解。2. 及时就地解决信访突出问题。3.全力做好党的十八大期间维稳信访安保工作。4.积极预防和妥善处置群体性事件。5.扎实推进防范和处理邪教工作。（三）深入推进社会管理综合治理，平安个旧创建进一步巩固；1.加强社会管理综合治理的组织领导。2.严厉打击各类违法犯罪活动。3.推动新一轮禁毒人民战争和艾滋病防治。4．大力加强道路交通安全、消防安全管理。5．扎实推进社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作。6. 认真开展铁路护路联防。7. 积极做好见义勇为工作。8.深入开展综治维稳宣传月活动。9.全面推进普法依法治市工作。（四）筑牢和谐稳定根基，创新社会管理成效明显；1.构建治安防控网络，加强社会防控体系建设。2.探索和完善流动人口服务管理新模式。3.创新政法工作机制。4.提升便民利民服务。（五）着力核心价值观教育，政法队伍建设进一步加强。

二、部门预算编制情况

个旧市委政法委编制2017年部门预算在市财政局核算中心、文行科、国库科、社保科等部门的指导和监督下，本着实事求是、规范统一的原则，由专人负责本部门预算编审工作，务求做到数字准确、分析真实、账目清楚。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2017年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制14人，其中：行政编制14人（其中1人为工勤人员），事业编制6人，在职实有0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分中国共产党个旧市委政法委

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中国共产党个旧市委政法委

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市委政法委2018年财政拨款收支总预算287.63万元。

财政拨款预算总收入为287.63万元，其中：财政拨款收入287.63万元，占总收入的100%；与上年对比减少113.64万元，主要增减变动原因为预算经费安排减少。

支出为287.63万元，其中：一般公共服务支出220.35万元，占总支出的76.61%；社会保障与就业支出49.42万元，占总支出的17.18%；医疗与卫生计划生育支出17.86万元，占总支出的6.21%；与上年对比增加14.27万元，主要增减变动原因分析预算安排增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市委政法委2018年一般公共预算财政拨款支出287.63万元，比上年执行数减少75.04万元，其中基本支出287.63万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）36（款）01(项）2018年预算数为220.35万元，较上年执行数增减6.8万元，主要是行政运行支出增加。 

2.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为28.95万元，较上年执行数增加23.5万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出增减。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为20.47万元，较上年执行数增加0.49万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增减。

4.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为11.58万元，较上年执行数减少1.93万元，主要是行政单位医疗支出增减。

5.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为6.28万元，较上年执行数减少0.99万元，主要是公务员医疗补助支出增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市委政法委2018年财政拨款支出总计287.63万元。

政府预算支出287.63万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出235.05万元，机关商品和服务支出23.74万元，对个人和家庭的补助28.84万元。

部门预算支出287.63万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出235.05万元，商品和服务支出23.74万元，对个人和家庭的补助28.84万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市委政法委2018年基本支出287.63万元，财政拨款287.63万元，其中一般公共预算287.63万元，明细如下：

工资福利支出235.05万元，主要包括：基本工资54.35万元、津贴补贴88.11万元、奖金4.49万元、绩效工资36.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.47万元、职工基本医疗保险缴费11.58万元、公务员医疗补助缴费6.28万元、住房公积金12.79万元。

商品和服务支出23.74万元，主要包括：办公费6.52万元、培训费0.25万元、工会经费1.02万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用14.32万元。

对个人和家庭的补助28.84万元，主要包括：退休费6.16万元、生活补助22.68万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市委政法委2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市委政法委2018年收支总预算0万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市委政法委2018年收入预算287.63万元，其中：201（类）36（款）01(项）收入220.35万元，占76.61%；208（类）05（款）01(项）收入28.95万元，占XX10.07%；208（类）05（款）05(项）收入20.47万元，占7.1%；210（类）11（款）01(项）收入11.58万元，占4.03%；210（类）11（款）03(项）收入6.28万元，占2.18%；收入预算与上年对比增减-65.3万元，主要增减变动原因分析预算经费安排减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 287.63万元。本级财力安排支出 287.63万元，其中，基本支出287.63万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）36（款）01(项）支出220.35万元；208（类）05（款）01(项）支出28.95万元；208（类）05（款）05(项）支出20.47万元；210（类）11（款）01(项）支出11.58万元；210（类）11（款）03(项）支出6.28万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 经费安排减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.未编报项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市委政法委部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出10万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加6万元，增加的主要原因是：维稳工作加大，支出加大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市委政法委因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市委政法公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费6万元，比2017年预算增加6万元，增减变动主要原因分析：个旧沙甸工作队用车，主要用于保障个旧市沙甸区维稳工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市委政法委公务接待费预算数10万元，比2017年预算增减0万元，增减变动主要原因分析：维持预算不变。

十、部门政府采购情况说明

个旧市委政法委根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及采购项目3项，采购预算资金6.8万元。其中：支出类型为基本支出，数量13，分别是打印机6台、复印机1台、计算机6台，金额6.8万元，组织形式为政府集中采购，政府采购方式为询价，资金来源为一般公共预算本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市委政法委2018年无部门政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市委政法委国有资产总额212.63万元，其中：流动资产153.12万元、固定资产59.51万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市委政法委2018年机关运行经费财政拨款预算287.63万元，主要用于行政运行、社会保障和就业支出和行政事业单位医疗等。较上年预算执行数增加28.7万元，增减变动主要原因：预算安排增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市委政法委2018年项目共有0项。 

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市委政法委2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53250100421600111