个旧市移民开发局2018年度部门预算

个旧市移民开发局

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市移民开发局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市移民开发局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市移民开发局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部 个旧市移民开发局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行移民安置的法律、法规、政策和上级人民政府批准的移民实施规则，管理移民资金，负责移民安置的计划统计工作，及时协调处理移民安置工作中出现的问题，协调项目法人与移民的关系；处理移民来信来来访，配合有关部门做好工程区，安置区的社会稳定工作，组织对移民的生产技能培训，监督移民后期扶持规划的实施。

（二）机构设置情况

个旧市移民开发局设有：局办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科、财务科等五科室。

（三）主要工作

2018年，我市移民开发工作将在市委、市政府的坚强领导和州移民开发局的具体指导下，认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南重要讲话、省、州、市各级全会精神及省州移民工作会议精神，紧扣市委、市政府中心工作安排，围绕“搬得出、稳得住、会发展、能致富”的移民工作目标，坚持以移民为本，强化移民新村基础设施建设和产业发展，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加大机关自身建设力度，强化宗旨意识、大局意识、责任意识、创新意识、担当意识，切实维护移民和库区群众的合法权益，确保库区和移民安置区社会高度稳定，扎实推进我市“美丽家园、小康库区”建设。

1、积极争取移民后期扶持项目。一是继续加大我市“十三五”期间大中型水库移民后期扶持规划的组织实施力度。认真做好各项后扶储备项目的前期工作，积极向上级争取更多项目，进一步完善基础设施建设，不断改善移民群众的生产生活条件，增强移民持续发展的造血功能，提高移民群众的收入水平，全力推进我市库区和移民安置区“美丽家园、小康库区”建设工作，切实维护和促进库区和移民安置区社会和谐稳定和经济社会健康发展。

2、做好移民后期扶持项目建设工作。对已争取到的后扶项目，要认真组织实施，2018年要组织实施好蔓耗镇小蔓堤移民新村供水工程、保和乡冷墩村游客接待中心建设项目、保和乡冷墩村游客接待中心附属设施建设项目的建设工作，确保工程按质按时完成。

3、积极做好重大工程项目的前期工作。一是配合省、州做好滇中引水工程移民安置前期工作；二是配合州和相关县市做好新街水电站建设前期调查工作。

4、认真履行党风廉政建设主体责任，进一步加强作风建设。认真学习贯彻习近平总书记“进一步纠正‘四风’、加强作风建设”重要指示精神，认真贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神，加强作风建设、全面从严治党、管党治党提出的一系列新思路和新举措，以抵御“四风”问题反弹，切实转变工作作风，以为民务实，清廉勤政，为个旧市移民开发工作作出应有的贡献。全局党员干部一定要积极行动起来，特别是领导干部要带头走出机关，深入一线，真真切切了解掌握移民群众的所思、所想、所盼，我们的工作才是移民群众所需要的，才能更好地服务移民。牢固树立为民服务的宗旨意识，强化提高干部执行力，以干部作风的转变带动行政效能的提升。

5、加强督促检查，确保移民各项工作顺利开展。一是加强机关作风方面的督促检查，促进工作顺利开展；二是加大对重大工作任务、重点工作事项的督促检查，确保各项工作按计划有序推进；三是加强对移民资金的监督和管理，确保移民资金安全。

二、部门预算编制情况

个旧市移民开发局2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻落实党的十八大、十九大精神为指导，认真贯彻中央、省、市深化财税体制改革精神，进一步贯彻落实省第十次党代会、州第八次党代会精神，开启红河跨越发展新征程，不断提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。

 (三)总体思路

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。实事求是、讲求效益原则。在预算执行中严格按相关要求，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部  个旧市移民开发局

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分 个旧市移民开发局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市移民开发局2018年财政拨款收支总预算147.08万元。

财政拨款预算总收入为147.08万元，其中：一般公共预算收入147.08万元，占总收入的100%，与上年对比增加23.44万元，主要增减变动原因为人员增加、人员工资增加。

支出为147.08万元，其中：社会保障与就业支出15.94万元，占总支出的10.84%；医疗卫生与计划生育支出9.86万元，占总支出的6.7%；国土海洋气象支出121.29万元，占总支出的82.47%；与上年对比增加23.44万元，主要增减变动原因为人员增加、人员工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市移民开发局2018年一般公共预算财政拨款支出147.08万元，比上年执行数增加23.44万元，其中基本支147.08万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502款2018年预算数为3.29万元，较上年执行数减2.59万元，主要是退休人员社保改革。

2.2080505款2018年预算数为12.65万元，此款为新增的，主要是机关事业单位基本养老保险改革。

3.2101101款2018年预算数为1.78万元，此款为新增的，主要是去年只有2101102款，今年分为2101101款、2101102款。

4.2101102款2018年预算数为5.24万元，较上年执行数减1.29万元，主要是去年只有2101102款，今年分为2101101款、2101102款。

5.2101103款2018年预算数为2.84万元，较上年执行数增0.18万元，主要是医保基数增加。

6.2200150款2018年预算数为121.28万元，较上年执行数增12.71万元，主要是人员增加、人员工资增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市移民开发局2018年财政拨款支出总计147.08万元。

政府预算支出147.08万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助143.81万元,对个人和家庭的补助3.27万元。

部门预算支出147.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出135.77万元，商品和服务支出8.03万元，对个人和家庭的补助3.28万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市移民开发局2018年基本支出147.08万元，财政拨款147.08万元，其中一般公共预算147.08万元，明细如下：

工资福利支出135.77万元，主要包括：基本工资32.81万元、津贴补贴26.28万元、奖金1.70万元、绩效工资44.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元、职工基本医疗保险缴费7.02万元、公务员医疗补助缴费2.84万元、住房公积金7.90万元。

商品和服务支出8.03万元，主要包括：办公费2.54万元、培训费0.18万元、工会经费0.61万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他交通费用1.98万元。

对个人和家庭的补助3.28万元，主要包括：退休费0.76万元、生活补助2.52万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市移民开发局2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市移民开发局2018年收支总预算147.08万元。预算收入共147.08万元，包括：一般公共预算拨款收入147.08万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市移民开发局2018年收入预算147.08万元，其中：

1.2080502款收入3.29万元，占2.24%，较上年执行数减2.59万元，主要是退休人员社保改革；

2.2080505款收入12.65万元，占8.60%，此款为新增的，主要是机关事业单位基本养老保险改革。

3.2101101款收入1.78万元，占1.21%，此款为新增的，主要是去年只有2101102款，今年分为2101101款、2101102款。

4.2101102款收入5.24万元，占3.56%，较上年执行数减1.29万元，主要是去年只有2101102款，今年分为2101101款、2101102款。

5.2101103款收入2.84万元，占1.93%，较上年执行数增0.18万元，主要是医保基数增加。

6.2200150款收入121.28万元，占82.46%，较上年执行数增12.71万元，主要是人员增加、人员工资增加。

八、部门支出预算情况说明

个旧市移民开发局2018年部门预算总支出147.08万元。本级财力安排支出147.08万元，其中，基本支出147.08万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.2080502款支出3.29万元，占2.24%，较上年执行数减2.59万元，主要是退休人员社保改革；

2.2080505款支出12.65万元，占8.60%，此款为新增的，主要是机关事业单位基本养老保险改革。

3.2101101款支出1.78万元，占1.21%，此款为新增的，主要是去年只有2101102款，今年分为2101101款、2101102款。

4.2101102款支出5.24万元，占3.56%，较上年执行数减1.29万元，主要是去年只有2101102款，今年分为2101101款、2101102款。

5.2101103款支出2.84万元，占1.93%，较上年执行数增0.18万元，主要是医保基数增加。

6.2200150款支出121.28万元，占82.46%，较上年执行数增12.71万元，主要是人员增加、人员工资增加

（二）基本支出预算变动的主要原因

个旧市移民开发局2018年部门预算基本支出147.08万元，与上年对比增加23.44万元，主要增减变动原因为人员增加、人员工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市移民开发局2017年、2018年部门预算无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市移民开发局2018年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出15万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3万元，减少的主要原因是：严格执行公务接待厉行节约规定

（一）因公出国（境）费

个旧市移民开发局2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市移民开发局2018年公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无变化；运行维护费6万元，比2017年预算无变化。

（三）公务接待费

个旧市移民开发局2018年公务接待费预算数15万元，比2017年预算减少3万元，减少的主要原因是：严格执行公务接待厉行节约规定

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市移民开发局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市移民开发局国有资产总额400.52万元，其中：流动资产321.60万元，固定资产78.46万元，无形资产0.46万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市移民开发局2018年机关运行经费财政拨款预算8.03万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。较上年预算执行数增加3.36万元，增加变动主要原因：办公费增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市移民开发局2018年项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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