中共个旧市委宣传部2018年度部门预算

监督索引号53250100873300000 

中共个旧市委宣传部

2018年度部门预算

目录

第一部分 中共市委宣传部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 中共市委宣传部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 中共市委宣传部2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部 分名词解释

第一部分中共个旧市委宣传部

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共个旧市委宣传部是市委喉舌部门，主管全市宣传思想、文化体制改革、文化产业发展和精神文明建设工作。

（二）机构设置情况

市委宣传部设有：文明办、文产办、外宣办、办公室、宣传科、舆情信息科、网信科及新媒体管理中心。

（三）主要工作

2018年重点工作任务是抓好市委理论学习中心组学习和全市在职干部理论教育；坚持正确的舆论导向，以正确的舆论引导人；抓好个旧地区的精神文明建设工作，以创建带动各项工作发展；抓好全市文化体制改革和文化产业发展工作。

二、部门预算编制情况

2018年市委宣传部牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算严格按照定员定额的标准节约使用，项目支出预算，努力挖掘潜力、盘活存量，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制23人，其中：行政编制17人，行政工勤编制1人，事业编制5人。在职实有18人，其中：财政全供养19人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分中共个旧市委宣传部

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分中共个旧市委宣传部

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

市委宣传部2018年财政拨款收支总预算462.06万元。

财政拨款预算总收入为462.06万元，其中：一般公共预算收入462.06万元，占总收入的100%；与上年对比增长25.04%，主要增减变动原因为人员工资福利标准调高和人员办公经费增加。

支出为462.06万元，其中：一般公共服务支出394.63万元，占总支出的85.41%；社会保障与就业支出47.73万元，占总支出的10.33%；医疗卫生与计划生育支出19.70万元，占总支出的4.26%。与上年对比增长25.04%，主要增加原因是工资福利标准调高。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

市委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出394.63万元，比上年执行数增加58.02万元，其中基本支出394.63万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行(01项）2018年预算数为254.66万元，较上年执行数增加18.48万元，主要是工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）事业运行(50项）2018年预算数为9.64万元，较上年执行数增加6.26万元，主要是工资福利支出增加。

3.一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）2018年预算数为13.03万元，较上年执行数增加0.81万元，主要是党报党刊支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

市委宣传部2018年财政拨款支出总计462.06万元。

政府预算支出462.06万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出281.07万元，机关商品和服务支出156.51万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助24.48万元

部门预算支出462.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出281.07万元，商品和服务支出156.51万元，对个人和家庭的补助24.48万元。

四、部门基本支出情况说明

市委宣传部2018年基本支出462.06万元，财政拨款462.06万元，其中一般公共预算462.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出281.07万元，主要包括：工资奖金津补贴223.24万元，社会保障缴费43.18万元，住房公积金14.65万元。

商品和服务支出156.51万元，主要包括：办公经费154.96万元，培训费0.34万元，公务用车运行维护费1.21万元。

对个人和家庭的补助24.48万元，主要包括：社会福利和救助19.40万元，离退休费5.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

市委宣传部2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，市委宣传部2018年收支总预算462.06万元。预算收入共462.06万元，包括：一般公共预算拨款收入462.06万元；预算支出共462.06万元，包括：一般公共服务支出394.63万元，占总支出的85.41%；社会保障与就业支出47.73万元，占总支出的10.33%；医疗卫生与计划生育支出19.70万元，占总支出的4.26%。

七、部门收入预算情况说明

市委宣传部2018年收入预算462.06万元，其中：一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行(01项）收入254.66万元，占55.11%；一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）事业运行(50项）收入9.64万元，占2.1%；一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）收入130.33万元，占28.21%。社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）收入24.25万元，占5.25%，社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）收入23.48万元，占5.08%，医疗卫生与计划生育支出（210类） 行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）收入12.69万元，占2.75%，医疗卫生与计划生育支出（210类） 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）收入0.56万元，占0.1%，医疗卫生与计划生育支出（210类） 行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）收入6.45万元，占1.40%。与上年对比增长25.04%，主要增减变动原因分析：人员工资福利标准调高。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出462.06万元。本级财力安排支出462.06万元，其中，基本支出462.06万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）行政运行(01项）支出254.66万元，一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）事业运行(50项）支出9.64万元，一般公共服务支出（201类）宣传事务（33款）其他宣传事务支出（99项）支出130.33万元。社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）支出24.25万元，社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出23.48万元。医疗卫生与计划生育支出（210类） 行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）支出12.69万元，医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出0.56万元，占0.1%，医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出6.45万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1人员工资福利标准调高。

2.事业人员去年只领薪4个月，今年全年领薪。

3人员人头经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.财政未安排项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

市委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算总额23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15万元，公务接待费支出8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加8万元，增加的主要原因是：公务用车运行费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年市委宣传部因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年市委宣传部公务用车购置及运行维护费预算数15万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无增减变动；运行维护费15万元，比2017年预算增加8万元，增减变动主要原因分析：脱贫攻坚任务，下乡调研采访等任务增加，平台使用车辆费用增长，主要用于保障突发事件新闻应急、异地参会调研、媒体采访、脱贫攻坚等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年市委宣传部公务接待费预算数8万元，与2017年预算相比无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金5.7万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额5.7，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年1月26日，市委宣传部国有资产总额244.07万元，其中：流动资产151.81万元，固定资产92.26万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

市委宣传部2018年机关运行经费财政拨款预算24.62万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数增加8.63万元，增减变动主要原因：人员增加。

（二）项目支出绩效目标

市委宣传部2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

 市委宣传部2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      监督索引号53250100873300111