中共个旧市委市人民政府信访局2018年度预算部门

中共个旧市委市人民政府信访局

2018年度部门预算

目录

第一部分 中共个旧市委市人民政府信访局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 中共个旧市委市人民政府信访局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 中共个旧市委市人民政府信访局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共个旧市委市人民政府信访局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、代表市委、市政府接待和受理人民群众的来信、来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

2、承办上级部门和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3、协调处理跨地区部门的重要信访和群众集体上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

5、指导市属各部门的信访工作机构和信访业务建设，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训。

6、负责各级党委、政府重要会议及重大活动期间本市的信访保障工作，做好信访突发事件应急工作。

7、负责本市信访工作的宣传和信息发布；协调有关信访工作的活动。

8、承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

中共个旧市委市人民政府信访局设有：办公室、接访科、督办科、信息科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

一、学习贯彻党的十九大精神

党的十九大是在我国全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。大会分析了国际国内形势发展变化，回顾和总结了过去五年的工作和历史性变革，作出了中国特色社会主义进行新时代、我国社会主要矛盾已经转为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾等重大政治论断，深刻阐述了新时代中国共产党的历久使命，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位，提出了新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，确定了决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的目标，对新时代推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程作出了全面部署。全局要认真学习领会十九大精神，全面准确宣传十九大精神，把思想统一到十九大精神上来，把贯彻落实十九大精神和当前的各项工作结合起来，以更加尽职的态度做好信访各项工作。

二、抓好云南信访信息系统的学习运用，促进信访工作规范化

云南信访信息系统已在全市各有关单位使用起来，但由于操作系统需要定期更新完善，信访工作人员对系统的熟练使用还需要有一个过程。继续加强对信访工作人员操作系统的培训指导，遇到问题及时与省级技术人员联系，提高使用系统的熟练度和专业性，在运用上再优化、再深化，自觉把云南信访信息系统作为规范信访工作的重要平台、规范业务工作的重要载体。

三、做好网上信访渠道及网上信访代理的宣传工作

充分发挥网上信访这一平台优势，通过大力宣传，让群众了解网上信访，会使用网上信访平台反映问题和诉求，通过网上信访就能解决实际问题，变走访为网访。同时加大对网上信访代理的宣传力度，通过各种方式，加大对代理点、代理工作的宣传力度，在工作中积累好经验、好做法，使之真正成为广大群众特别是农村群众信访的方便途径。

四、做好《云南省信访条例》宣传，树立群众依法信访意识

《云南省信访条例》已由云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十七次会议于2017年9月28日修订通过，自2017年11月1日起施行。联合各法治相关部门，通过发放宣传单、宣传手册、进乡镇集市集中宣传等形式，开展法治宣传活动，掀起学习信访知识的热潮，在群众中树立“依法上访，合理维权”的信访意识。

五、多管齐下规范信访秩序

（一）深入推行依法逐级走访。不断加大依法逐级走访宣传力度，持续提升群众信访法治意识，积极引导群众依法逐级文明表达诉求，坚决遏制“以闹求解决、以访谋私利”现象，树立正确的信访导向，双向规范信访秩序。

（二）做好敏感时段信访稳定工作。继续做好敏感时段的信访稳定工作，从认真排查抓典型、细化责任重落实、综合协调化矛盾等全方位做好各种重大活动、敏感时段的信访稳定工作。

（三）压实属地属事责任。坚持“属地管理、分级负责”的原则，按照《关于落实信访工作属地责任的意见》（个办发〔2015〕61号）要求，把任务一项一项分解，责任一级一级落实，压力一级一级传导，引导各有关单位把各自工作作为“最后一道防线”落实信访工作。

二、部门预算编制情况

中共个旧市委市人民政府信访局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

部门预算编制的指导思想：以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、州关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，按照市委、市政府的统一部署，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障民生重点支出和重大政策落实需要；坚持厉行节约，提升绩效，强化绩效评价与结果引用，严格“三公”经费管理，降低行政运行成本，推进预算编制科学合理、规范透明。

部门预算编制的原则：

（一）积极稳妥的原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，市级部门预算继续坚持从紧的原则，在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。

（二）综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年财政拨款和以前年度结余资金、预算外收入、政府性基金和其他收入等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

（三）优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

（四）注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对1万元以上的支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制5人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 中共个旧市委市人民政府信访局2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 中共个旧市委市人民政府信访局2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

中共个旧市委市人民政府信访局2018年财政拨款收支总预算168.04万元。

财政拨款预算总收入为168.04万元，其中：一般公共预算收入168.04万元，占总收入的100%；无其他收入，一般公共预算收入与上年对比增加，主要增减变动原因分析是在职人员调资。

支出为168.04万元，其中：一般公共服务支出142.77万元，占总支出的85%；社会保障与就业支出14.38万元，占总支出的9%；医疗卫生与计划生育支出10.89万元，占总支出的7%。与上年对比增加，主要增减变动原因分析是在职人员经费支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

中共个旧市委市人民政府信访局2018年一般公共预算财政拨款支出168.04万元，比2017年执行数增加38.7万元，其中基本支出168.04万元，无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1. 201（类）03（款）01(项）2018年预算数为74.25万元，较2017年执行数增16.23万元，主要是机关在职人员支出增加。

2. 201（类）03（款）50(项）2018年预算数为68.51万元，较2017年执行数增加13.34万元，主要是事业在职人员支出增加。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为14.38万元，较2017年执行数增加14.38万元，原因为机关养老保险已纳入预算。

4. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为3.77万元，较2017年执行数增加3.77万元。

5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为4.14万元，较2017年执行数减少3.96万元，原因为本年度增加了行政事业单位医疗的列支。

6. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.99万元，较2017年执行数减少了0.07万元，原因为本年度增加了行政事业单位医疗的列支。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

中共个旧市委市人民政府信访局2018年财政拨款支出总计168.04万元。

政府预算支出168.04万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出158.59万元，机关商品和服务支出9.45万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出168.04万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出158.59万元，商品和服务支出9.45万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

中共个旧市委市人民政府信访局2018年基本支出168.04万元，财政拨款168.04万元，其中一般公共预算168.04万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出158.59万元，主要包括：基本工资36.20万元、津贴补贴43.24万元、奖金2.88万元、绩效工资42.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.38万元、职工基本医疗保险缴费7.91万元、公务员医疗补助缴费2.99万元、住房公积金8.97万元。

商品和服务支出9.45万元，主要包括：办公费3.30万元、培训费0.2万元、工会经费0.67万元、福利费0.3万元、其他交通费用4.95万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

中共个旧市委市人民政府信访局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共市委市人民政府信访局2018年收支总预算168.04万元。预算收入共168.04万元，包括：一般公共预算拨款收入168.04万元 ；预算支出共168.04万元，包括：一般公共服务支出142.77万元、社会保障与就业支出14.38万元、医疗卫生与计划生育支出10.89万元。

七、部门收入预算情况说明

中共个旧市委市人民政府信访局2018年收入预算168.04万元，其中：201（类）03（款）01(项）2018年预算数为74.25万元，占44%；201（类）03（款）50(项）2018年预算数为68.51万元，占41%；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为14.38万元，占9%；210（类）11（款）01(项）2018年预算数为3.77万元，占2%；210（类）11（款）02(项）2018年预算数为4.14万元，占2%；210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.99万元，占2%；与上年对比增加38.7万元，主要增减变动原因分析是在职人员工资福利增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 168.04万元。本级财力安排支出 168.04万元，其中，基本支出168.04万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1. 201（类）03（款）01(项）2018年预算数为74.25万元，较2017年执行数增加16.23万元，主要是机关在职人员支出增加。

2. 201（类）03（款）50(项）2018年预算数为68.51万元，较2017年执行数增加13.34万元，主要是事业在职人员支出增加。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为14.38万元，较2017年执行数增加14.38万元，原因为机关养老保险已纳入预算。

4. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为3.77万元，较2017年执行数增加3.77万元。

5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为4.14万元，较2017年执行数减少3.96万元，原因为本年度增加了行政事业单位医疗的列支。

6. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.99万元，较2017年执行数减少了0.07万元，原因为本年度增加了行政事业单位医疗的列支。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员调资；

2.在职人员办公费增加；

（三）无项目支出预算

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共个旧市委市人民政府信访局2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3万元，增加的主要原因是：公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年中共个旧市委市人民政府信访局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年中共个旧市委市人民政府信访局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2018年中共个旧市委市人民政府信访局预计共执行国内公务接待68批次，884人，接待费开支6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加3万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待上级调研、监督、检查，同级、同系统学习交流产生的费用。

十、部门政府采购情况说明（今年的采购金额估计在10万元以上，还要买涉密保险文件柜，价格3500元左右）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目四项，采购预算资金3.29万元。其中：支出类型基本支出，数量11，金额3.29万元，政府采购方式公共招标，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

中共个旧市委市人民政府信访局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共个旧市委市人民政府信访局国有资产总额29.17万元，其中：流动资产28.880万元，固定资产0.29万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

中共个旧市委市人民政府信访局2018年机关运行经费财政拨款预算168.04万元，主要用于在职人员工资福利支出与商品服务支出。较2017年预算执行数增加38.7万元，增减变动主要原因：在职人员经费支出增加。

（二）项目支出绩效目标

中共个旧市委市人民政府信访局2018年项目无此项情况。

（三）对下转移支付绩效目标表    

中共个旧市委市人民政府信访局2018年对下项目无此项情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。