个旧市文学艺术界联合会2018年度预算部门

目录

第一部分个旧市文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市文学艺术界联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市文学艺术界联合会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

（2）、指导本地区文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

（3）、加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进本地区文化艺术事业的发展；加强与得港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流合作，宣传介绍本地区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

（4）、加强对文艺家和专业人员的联络、协调和服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作和生活，依法维护他们的合法权益。

（5）、完成市委、市政府和上级文联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市文学艺术界联合会下设办公室和创联部。

（三）主要工作

2017年全市性大型活动较多，加级寨“梨花节”、全国知名作家“个旧行”、州庆60年成就展暨提升城乡人居环境行动成果展、大屯倮莫火把节、首届手作金属工艺品大展赛、牛奶小镇文化周、“感动个旧”“道德模范”人物评选表彰等大型活动；组织了28名全国知名作家“个旧行”，并创作了一批美文，拟立项编辑出书；组织了《文学林丛书》第六辑共3本出版发行及筹备第七辑前期工作。组织了“锡都韵”本土歌曲征集、制作，从广泛征集的58首中筛选优秀作品15首进行修改创作和MV制作。

二、部门预算编制情况

2018年文联部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则及编制方法

为贯彻落实好上述指导思想，根据上年度预算执行情况和本年度经济新常态下的财政收入预期目标，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全市机关事业单位工资按时足额发放。二是重点保障社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（三）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合文联的工作实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合文联业务工作特点，编制办案业务经费及业务装备经费支出预算，上报审批。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市文学艺术界联合会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市文学艺术界联合会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市文联2018年财政拨款收支总预算152.53万元。

财政拨款预算总收入为152.53万元，其中：一般公共预算收入152.53万元，占总收入的100%；2018年与上年对比增加34.04万元，主要增减变动原因分析工资、人员的增加。

支出为152.53万元，其中：一般公共服务支出115.20万元，占总支出的75%；社会保障与就业支出28.94万元，占总支出的0.19%；2018年与上年对比支出增加34.04万元，主要增减变动原因分析工资、人员的增加。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市文联2018年一般公共预算财政拨款支出152.53万元，比2017年执行数增加3.21万元，其中基本支出152.53万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.201（类）29（款）99(项）2018年预算数为115.20万元，较上年执行数增25.14万元，主要是工资、人员支出。

2.208(类）05（款）02(项）2018年预算数为28.94万元，较上年执行数增4.07万元，主要用于离退休费用支出。

3.210(类）11（款）02（项）2018年预算数为5.76万元，较上年执行数减0.2万元，主要用于行政单位医疗支出。

4.210(类）11（款）03（项）2018年预算数为2.55万元，较上年执行数减0.07万元，主要用于公务员医疗补助支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市文联2018年财政拨款支出总计152.53万元。

政府预算支出152.53万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出123.22万元，机关商品和服务支出11.11万元，对个人和家庭的补助18.20万元。

部门预算支出152.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出123.22万元，商品和服务支出11.11万元，对个人和家庭的补助18.20万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市文联2018年基本支出152.53万元，财政拨款152.53万元，其中一般公共预算152.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出123.22万元，主要包括：基本工资28.13万元，津贴补贴46.43万元，奖金2.18万元、绩效工资21.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.45万元，职工基本医疗保险缴费5.84万元，公务员医疗补助缴费2.54万元，住房公积金6.53万元。

商品和服务支出11.11万元，主要包括：办公费2.41万元，培训费0.15万元，工会经费0.52万元，福利费0.24万元，其他交通费用7.79万元。

对个人和家庭的补助18.20万元，主要包括：离休费8.82万元，退休费1.34万元，生活补助8.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市文联2018年政府性基金预算支出0元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市文联2018年收支总预算152.53万元。预算收入共152.53万元，包括：一般公共预算拨款收入152.53万元。预算支出共152.53万元，包括：一般公共服务支出115.20万元，社会保障与就业支出28.94万元，医疗卫生与计划生育支出8.39万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市文联2018年收入预算152.53万元，其中：201（类）29（款）99(项）收入152.53万元，占100%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出152.53万元。本级财力安排支出 152.53万元，其中，基本支出152.53万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）29（款）99(项）支出115.20万元；208（类）05（款）02(项）支出18.49万元；208（类）05（款）05（项）支出10.45元；210（类）11（款）01（项）支出5.76万元；

210（类）11（款）02（项）支出0.08万元；210（类）11（款）03（项）支出2.55万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资的增加

2.在职人员的增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市文联2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.12万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.02万元，增加的主要原因是：文联大型活动的增加，接待费增加。

（一）因公出国（境）费

个旧市文联2018年因公出国（境）费预算数0万元，比年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市文联2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2018年个旧市文联公务接待费预算数0.12万元，比2017年预算增加0.02万元，增减变动主要原因分析：文联大型活动的增加，接待费增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市文联2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市文联国有资产总额22.91万元，其中：流动资产13.65万元，固定资产9.26万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市文联2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市文联2018年项目共有0项。

(三）对下转移支付绩效目标表

个旧市文联2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。